天等县民族局2015年部门预算及“三公” 经费预算编制说明(补充材料)

发布时间:2016-07-05 08:23
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来源:财政局
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第一部分:部门概况
一、单位基本情况
(一)基本职能
贯彻执行党和国家关于民族工作的方针、政策,当好县委、县政府在民族工作方面的参谋助手;组织开展民族理论、民族政策和民族问题等重大课题的调查研究,开展民族政策、法规的宣传教育,监督、检查民族政策、法规的执行情况;根据县人民政府委托,起草有关民族事务地方性法规、规章和规范性文件草案。协调处理民族关系中的重大事宜,配合有关部门处理涉及民族、宗教方面的突发事件,保障少数民族合法权益,维护各民族的团结。组织或承办民族团结进步表彰活动;分析民族地区经济运行情况,协助拟定少数民族地区改革开放、经济社会发展规划,研究提出少数民族和民族地区经济发展的特殊政策建议和相关措施,配合承办民族地区的扶贫事宜,组织协调民族地区的科技发展、对口支援和民族贸易、民族特需用品生产;协同财政部门管理少数民族工作经费、少数民族发展资金,参与其他有关少数民族专项资金使用的监督和管理;在国家有关方针、政策指导下,研究少数民族文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的特殊问题并提出相关意见和建议,承办相应事务;在教育部门的总体规划指导下,研究民族教育改革发展问题并提出意见和建议,帮助解决民族教育中的特殊困难,配合教育主管部门承办教育援助和民族教育扶持的有关事宜;联系少数民族干部,协助组织、人事部门做好少数民族干部的选拔、培养、教育和使用等工作;指导民族古籍的搜集、整理、出版,宣传民族理论、民族文化和民族知识;组织、接待少数民族学习、参观、考察等事宜。组织协调民族工作领域有关对外交流与合作,协助开展有关少数民族的对外宣传事宜,办理有关少数民族的涉外事宜。
(二)机构设置情况
天等县民族局属县政府所辖的科级事业单位。在岗人员工资待遇参照行政机关公务员工资进行,即事业单位行政管理。机构现内设办公室、民族经济政法文教股、民语办等3个股(室)。
 
 
          预算01表
2015年部门财政拨款收支总表          
编制单位:县民族局         单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2015年预算数
一、一般公共预算拨款 179.93     一、一般公共服务 53.40 一、基本支出 76.93
    1.经费拨款 179.93     二、外交       1.工资福利支出 44.17
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金       三、国防       2.商品和服务支出 8.67
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全       3.对个人和家庭的补助 24.10
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育   二、项目支出 103.00
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术       1.工资福利支出  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒       2.商品和服务支出 3.00
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       八、社会保障和就业 16.67     3.对个人和家庭的补助  
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生和计划生育支出 4.85     5.转移性支出  
        十一、节能环保       6.债务利息支出  
        十二、城乡社区事务       7.基本建设支出  
        十三、农林水事务 100.00     8.其他资本性支出 100.00
        十四、交通运输       9.其他支出  
        十五、资源勘探电力信息等事务      
        十六、商业服务业等事务      
        十七、金融监管等事务支出      
        十八、援助其他地区支出      
        十九、国土资源气象等事务      
        二十、住房保障支出 5.01    
        二十一、粮油物资储备事务      
        二十二、预备费      
        二十三、国债还本付息支出      
        二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
本  年  收  入  合  计 179.93 本  年  支  出  合  计 179.93 本  年  支  出  合  计 179.93
五、上年结余收入       二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转           1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转           2.项目支出结转  
           
           
收      入      总      计 179.93 支  出  总  计 179.93 支  出  总  计 179.93
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015年一般公共预算支出表
支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算
    合计 76.93                
301   工资福利支出 44.17 302   商品和服务支出 8.67 303   对个人和家庭的补助 24.10
301 01 基本工资 13.81 302 01 办公费 2.43 303 01 离休费  
301 02 津贴补贴 26.77 302 02 印刷费 0.09 303 02 退休费 16.36
301 03 奖金 1.15 302 03 咨询费   303 03 退职(役)费  
301 04 社会保障缴费 2.44 302 04 手续费   303 04 抚恤金  
301 06 伙食补助费   302 05 水费 0.18 303 05 生活补助  
301 07 绩效工资   302 06 电费 0.27 303 06 救济费  
301 99 其他工资福利支出   302 07 邮电费 0.27 303 07 医疗费 2.73
        302 08 取暖费   303 08 助学金  
        302 09 物业管理费   303 09 奖励金  
        302 11 差旅费 1.62 303 10 生产补贴  
        302 12 因公出国(境)费用   303 11 住房公积金 5.01
        302 13 维修(护)费   303 12 提租补贴  
        302 14 租赁费   303 13 购房补贴  
        302 15 会议费 0.18 303 14 采暖补贴  
        302 16 培训费 0.09 303 15 物业管理补贴  
        302 17 公务接待费 0.50 303 99 其他对个人和家庭的补助支出  
        302 18 专用材料费          
        302 24 被装购置费          
        302 25 专用燃料费          
        302 26 劳务费          
        302 27 委托业务费          
        302 28 工会经费          
        302 29 福利费 0.09        
        302 31 公务用车运行维护费 2.50        
        302 39 其他交通费用          
        302 40 税金及附加费用          
        302 99 其他商品和服务支出 0.45        
 
 
 
2015年部门一般公共预算基本支出表
编制单位:县民族局                               单位:万元
支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算
    合计 76.93                
301   工资福利支出 44.17 302   商品和服务支出 8.67 303   对个人和家庭的补助 24.10
301 01 基本工资 13.81 302 01 办公费 2.43 303 01 离休费  
301 02 津贴补贴 26.77 302 02 印刷费 0.09 303 02 退休费 16.36
301 03 奖金 1.15 302 03 咨询费   303 03 退职(役)费  
301 04 社会保障缴费 2.44 302 04 手续费   303 04 抚恤金  
301 06 伙食补助费   302 05 水费 0.18 303 05 生活补助  
301 07 绩效工资   302 06 电费 0.27 303 06 救济费  
301 99 其他工资福利支出   302 07 邮电费 0.27 303 07 医疗费 2.73
        302 08 取暖费   303 08 助学金  
        302 09 物业管理费   303 09 奖励金  
        302 11 差旅费 1.62 303 10 生产补贴  
        302 12 因公出国(境)费用   303 11 住房公积金 5.01
        302 13 维修(护)费   303 12 提租补贴  
        302 14 租赁费   303 13 购房补贴  
        302 15 会议费 0.18 303 14 采暖补贴  
        302 16 培训费 0.09 303 15 物业管理补贴  
        302 17 公务接待费 0.50 303 99 其他对个人和家庭的补助支出  
        302 18 专用材料费          
        302 24 被装购置费          
        302 25 专用燃料费          
        302 26 劳务费          
        302 27 委托业务费          
        302 28 工会经费          
        302 29 福利费 0.09        
        302 31 公务用车运行维护费 2.50        
        302 39 其他交通费用          
        302 40 税金及附加费用          
        302 99 其他商品和服务支出 0.45        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015年部门“三公”经费支出预算表
            单位:万元
项          目 全口径     其中:一般公共预算    
2014年预算数 2015年预算数 2015年比2014年增减% 2014年预算数 2015年预算数 2015年比2014年增减%
*        * 1 2 3 4 5 6
一、“三公”经费小计            
(一)因公出国(境)费用            
(二)公务接待费            
(三)公务用车费   2.5     2.5  
   1.公务用车运行费   2.5     2.5  
   2.公务用车购置费            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015年部门基金支出表
                                单位:万元
    科目名称 总计 基本支出       项目支出                  
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                                   
 
 
2015年部门预算收支总表
 
编制单位:县民族局         单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2015年预算数
一、公共财政预算拨款 180     一、一般公共服务 53 一、基本支出 77
    1.经费拨款 180     二、外交       1.工资福利支出 44.17
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金       三、国防       2.商品和服务支出 8.67
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全       3.对个人和家庭的补助 24.10
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育   二、项目支出 103.00
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术       1.工资福利支出  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒       2.商品和服务支出 3.00
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       八、社会保障和就业 17     3.对个人和家庭的补助  
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生和计划生育支出 5     5.转移性支出  
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保       6.债务利息支出  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务       7.基本建设支出  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务 100     8.其他资本性支出 100.00
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输       9.其他支出  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务      
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务      
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出      
    2.经营收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出      
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务      
        二十、住房保障支出 5    
        二十一、粮油物资储备事务      
        二十二、预备费      
        二十三、国债还本付息支出      
        二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
本  年  收  入  合  计 180 本  年  支  出  合  计 180 本  年  支  出  合  计 180
五、上年结余收入       二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转           1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转           2.项目支出结转  
    3.其他结转          
           
收      入      总      计 180 支  出  总  计 180 支  出  总  计 180
 
 
2015年部门收入总表
 
 
编制单位:县民族局                                               单位:万元
科目编码 单位名称 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入
合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 一般公共预算结转 政府性基金拨款结转 结它结转
小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
      合计 179.93 179.93 179.93                                          
201     一般公共服务支出 53.40 53.40 53.40                                          
  201 23     民族事务 53.40 53.40 53.40                                          
    201   23 01     行政运行(民族) 50.40 50.40 50.40                                          
    201   23 02     一般行政管理事务(民族) 3.00 3.00 3.00                                          
208     社会保障和就业支出 16.67 16.67 16.67                                          
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.32 0.32 0.32                                          
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.16 0.16 0.16                                          
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.16 0.16 0.16                                          
  208 05     行政事业单位离退休 16.36 16.36 16.36                                          
    208   05 02     事业单位离退休 16.36 16.36 16.36                                          
210     医疗卫生与计划生育支出 4.85 4.85 4.85                                          
  210 05     医疗保障 4.85 4.85 4.85                                          
    210   05 01     行政单位医疗 1.89 1.89 1.89                                          
    210   05 03     公务员医疗补助 2.73 2.73 2.73                                          
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.23 0.23 0.23                                          
213     农林水支出 100.00 100.00 100.00                                          
  213 05     扶贫 100.00 100.00 100.00                                          
    213   05 04     农村基础设施建设 100.00 100.00 100.00                                          
221     住房保障支出 5.01 5.01 5.01                                          
  221 02     住房改革支出 5.01 5.01 5.01                                          
    221   02 01     住房公积金 5.01 5.01 5.01                                          
 
 
2015年部门预算支出总表
 
编制单位:县民族局                             单位:万元
科目编码     科目名称 总计 基本支出       项目支出                  
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      合计 179.93 76.93 44.17 8.67 24.10 103.00   3.00           100.00  
201     一般公共服务支出 53.40 50.40 41.73 8.67   3.00   3.00              
  201 23     民族事务 53.40 50.40 41.73 8.67   3.00   3.00              
    201   23 01     行政运行(民族) 50.40 50.40 41.73 8.67                      
    201   23 02     一般行政管理事务(民族) 3.00         3.00   3.00              
208     社会保障和就业支出 16.67 16.67 0.32   16.36                    
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.32 0.32 0.32                        
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.16 0.16 0.16                        
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.16 0.16 0.16                        
  208 05     行政事业单位离退休 16.36 16.36     16.36                    
    208   05 02     事业单位离退休 16.36 16.36     16.36                    
210     医疗卫生与计划生育支出 4.85 4.85 2.12   2.73                    
  210 05     医疗保障 4.85 4.85 2.12   2.73                    
    210   05 01     行政单位医疗 1.89 1.89 1.89                        
    210   05 03     公务员医疗补助 2.73 2.73     2.73                    
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.23 0.23 0.23                        
213     农林水支出 100.00         100.00               100.00  
  213 05     扶贫 100.00         100.00               100.00  
    213   05 04     农村基础设施建设 100.00         100.00               100.00  
221     住房保障支出 5.01 5.01     5.01                    
  221 02     住房改革支出 5.01 5.01     5.01                    
    221   02 01     住房公积金 5.01 5.01     5.01