天等县投资促进局2015年部门预算及“三公” 经费预算编制说明(补充材料)

发布时间:2016-07-05 10:17
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来源:财政局
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第一部分:部门概况
一、单位基本情况 
(一)基本职能
 1、贯彻执行国家、自治区有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规。
2、承办县招商引资中的各项具体事项,调查、研究全县招商引资、投资软环境建设工作情况,向县人民政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议;配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。
3、受县人民政府委托,牵头组织全县性重大对外招商引资活动;参与中国—东盟博览会有关项目招商的工作;指导和协调全县赴国(境)外举办招商活动。
4、负责策划、组织实施县组团参加国内外重大的投资洽谈活动;负责对国内外重要投资考察团(组)来访的接洽工作。牵头负责县组织的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。
5、受县人民政府委托。负责国内区域和兄弟市间经济技术合作、对口支援及其常设机构的日常工作。根据县人民政府授权,负责本级年度招商引资奖励工作的组织和实施。
6、根据县人民政府的授权,依据国家和自治区内有关法律、法规、受理、协调和处理县外投资者投诉事项;对县外投资者投诉的受理、处理工作实施检查、知道、协调、监督,向下一级投诉机构或本级受诉单位交办、转办投放事项并进行跟踪督办;根据县人民政府的授权,在办理投诉事务中负责调查、转办、督查、协调等工作和提出行政处分建议。
7、根据市场经济发展规划,建立和管理全县招商引资项目数据库,组织开展有关项目前期工作,协调项目储备的工作,采取市场化、国际化运作方式开展项目招商工作。
8、负责我县招商网站的建设与管理,并指导全县招商促进机构联网,发布招商引资信息,开展网络招商;负责全县招商引资有关数字统计;综合分析国内外招商引资动态,向县领导及有关部门提供招商投资信息及提出工作建议。
9、负责与市主管招商引资、投资促进工作部门的业务联系;负责我县驻外省及外省驻我县办事机构有关招商引资业务的联络工作。
10、做好特色工业园区基础设施建设,并为入园企业(项目)提供优质服务。
11、承办县人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况 
县投资促进局设3个职能股:
1、 办公室
综合协调局机关政务、事务工作。负责局机关文电处理、秘书事务、政务信息、机要保密、安全保卫、档案文印、车辆管理、计划生育和行政后勤等方面工作;负责财务、固定资产管理工作;负责办公用品的采购工作;负责有关会务、接待工作;负责局机关内部管理制度建设;编印投资、招商信息简报;负责局机关的人事管理、机构编制、教育培训、工资福利、出国(境)人员政审等工作;负责局机关在职人员的录用奖惩和专业技术职务的评聘工作;负责局机关工会及离退休人员的管理工作。负责全县招商引资项目的协调督办工作。负责投资企业和投资者涉及社会环境、企业利益保障等方面投诉事项的调查、协调、处理工作;起草向县委、县人民政府以及上级领导机关有关重要诉案处理情况的报告;配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。负责投资企业和投资者投诉事项的督查。向本级受诉单位或下一级投放机构转(交)办投诉事项,指导、检查、督办本级受诉单位或下一级投诉机构诉案的办理;对违反政策、法规而造成严重后果的诉案当事人提出行政处分的初步建议。
2、投资股
负责天等县区域经济合作相关工作事项。会同有关部门推进我县与各类区域经济合作组织以及市内各县多边或多边经济合作事项的开展;牵头组织或配合我县有关部门参加在国内举办的重要投资促进活动;负责全县重大招商引资项目的协调推进工作;负责与国内投资企业的联系和沟通工作;承担对口支援方面的具体工作事项;负责研究提出全县县域投资促进工作政策措施;负责研究提出全县承接产业转移招商引资工作措施;负责招商引资政策投资课题研究,分析评估招商引资发展趋势,探索创新招商引资模式,推广招商引资成果经验;负责全县投资促进活动的对外宣传工作,根据县人民政府授权,拟定举办全县性国内外重大招商活动的工作方案并负责具体组织实施,负责我县到外省市开展重要招商引资项目洽谈、签约和投资考察团(组)来我县考察投资项目洽谈、签约工作。对我县与外省市签订合同、协议的重大合作项目进行跟踪协调及提供服务。协助有关部门办理和协调全县赴国(境)外举行招商活动的有关业务工作。负责我县与泛珠江三角洲(9+2)、长江三角洲及西南地区等区域经济技术合作。负责抓好开展“百企入桂”活动日常工作,加强与全国县、市级工商联及全国500强企业的联系交往。负责组织开展我县与区内其它兄弟县、市之间的经济技术合作。负责我县驻外省市办事机构有关招商引资业务的联络工作。
3、项目股
负责拟定全县年度国内外招商引资工作计划和中长期规划;负责全县重大招商引资项目的策划、包装、推介、储备、发布等工作;汇总上报重大招商项目列入自治区、崇左市人民政府当年统筹推进重大项目;与县直有关部门协调重大招商项目对接、项目立项和项目储备的工作,建立和管理县级招商项目数据库;服务全县重大投资促进活动的项目签约工作;推介投资环境和重点项目,配合有关部门编印天等县投资、招商宣传资料;参与组织招商引资项目有关业务培训工作;协调管理招商项目专项经费;统筹推进全县各级各类园区的招商引资工作;负责全县国(境)外投资促进活动的统筹和协调工作;负责国内招商引资项目和直接利用外资项目的跟踪、协调、服务工作;参与制定全县投资促进政策;负责策划、组织实施国(境)外投资促进活动;参与中国—东盟博览会投资促进活动;分析研究国际投资合作趋势及全市利用外资情况,综合国内外招商引资信息,提出工作建议和措施;负责全县招商引资有关数据统计和投资促进运行分析工作;承担我县招商引资项目大兑现工作领导小组的日常工作。牵头组织或参与有关招商引资项目的考察、论证、评估等前期工作,研究国内外投资政策,向投资者提供有关政策、法规咨询以及有关项目的投资咨询服务。建设招商网站,开展网络招商,指导全县招商机构联网业务。负责督促检查全县招商引资情况。
二、人员构成情况
  局长1名、副局长2名、机关工作人员4名。
 
第二部分:2015年部门预算报表
 
2015年部门财政拨款收支总表
编制单位:县投资促进局 单位:万元
收            入   支     出      
项        目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2015年预算数
一、一般公共预算拨款 67.201473     一、一般公共服务 58.5207 一、基本支出 54.201473
    1.经费拨款 67.201473     二、外交 0     1.工资福利支出 39.221305
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0     2.商品和服务支出 8.665
 (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0     3.对个人和家庭的补助 6.315168
 (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 二、项目支出 13
 (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0     1.工资福利支出 0
  (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0     2.商品和服务支出 13
  (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     八、社会保障和就业 0.315414     3.对个人和家庭的补助 0
  (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0     4.对企事业单位的补贴 0
二、政府性基金拨款 0     十、医疗卫生和计划生育支出 3.942675     5.转移性支出 0
        十一、节能环保 0     6.债务利息支出 0
        十二、城乡社区事务 0     7.基本建设支出 0
        十三、农林水事务 0     8.其他资本性支出 0
        十四、交通运输 0     9.其他支出 0
        十五、资源勘探电力信息等事务 0    
        十六、商业服务业等事务 0    
        十七、金融监管等事务支出 0    
        十八、援助其他地区支出 0    
        十九、国土资源气象等事务 0    
        二十、住房保障支出 4.422684    
        二十一、粮油物资储备事务 0    
        二十二、预备费 0    
        二十三、国债还本付息支出 0    
        二十四、其他支出 0    
        二十五、转移性支出 0    
本  年  收  入  合  计 67.201473 本  年  支  出  合  计 67.20147 本  年  支  出  合  计 67.201473
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转 0         1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转 0         2.项目支出结转  
           
           
收      入      总      计 67.201473 支  出  总  计 67.20147 支  出  总  计 67.201473
 
2015年部门预算收支预算总表
单位:万元
收            入   支             出  
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数
一、公共财政预算拨款 67.20     一、一般公共服务 58.52
    1.经费拨款 67.20     二、外交  
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金       三、国防  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育  
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 0.32
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 3.94
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务  
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务  
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出  
    2.经营收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出  
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出 4.42
        二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 67.20 本  年  支  出  合  计 67.20
五、上年结余收入       二十六、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转      
    2.政府性基金结转      
    3.历年净结余可安排的资金      
      其中:公共财政预算拨款净结余      
            政府性基金拨款净结余      
            其他净结余      
    3.其他结转      
收      入      总      计 67.20 支  出  总  计 67.20
 
 
2015年部门公共财政预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 67.20 54.20 13.00  
201     一般公共服务支出 58.52 45.52 13.00  
201 13   商贸事务 58.52 45.52 13.00  
201 13 01 行政运行(商贸) 45.52 45.52    
201 13 08 招商引资 13.00 0 13.00  
208     社会保障和就业支出 0.32 0.32 0  
208 03   财政对社会保险基金的补助 0.32 0.32 0  
208 03 04 财政对工伤保险基金的补助 0.16 0.16 0  
208 03 05 财政对生育保险基金的补助 0.16 0.16 0  
210     医疗卫生与计划生育支出 3.94 3.94 0  
210 05   医疗保障 3.94 3.94 0  
210 05 01 行政单位医疗 1.89 1.89    
210 05 03 公务员医疗补助 1.89 1.89    
210 05 99 其他医疗保障支出 0.16 0.16    
221     住房保障支出 4.42 4.42    
221 02   住房革支出 4.42 4.42    
221 02 01 住房公积金 4.42 4.42    
               
 
2015年部门基金预算支出表
单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计  
               
               
               
 
 
2015年部门经济科目支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 4
  合计 67.20 54.20 13.00  
301 工资福利支出 39.21 39.21 0  
30101 基本工资 11.05 11.05 0  
30102 津贴补贴 24.88 24.88 0  
30103 奖金 0.92 0.92 0  
30104 社会保障缴费 2.36 2.36 0  
302 商品和服务支出 21.67 8.67 13.00  
30201 办公费 2.43 2.43 0  
30202 印刷费 0.09 0.09 0  
30205 水费 0.18 0.18 0  
30206 电费 0.27 0.27 0  
30207 邮电费 0.27 0.27 0  
30211 差旅费 1.62 1.62 0  
30215 会议费 0.18 0.18 0  
30216 培训费 0.09 0.09 0  
30217 公务招待费 0.50 0.50 0  
30229 福利费 0.09 0.09 0  
30231 公务用车运行维护费 2.5 2.5 0  
30299 其他商品和服务支出 13.45 0.45 13.00  
303 对个人和家族的补助 6.32 6.32 0  
30307 公务员医疗费 1.90 1.90 0  
30311 住房公积金 4.42 4.42 0  
 
 
2015年公共财政拨款“三公”经费预算表
                                                                 单位:万元
 项目 2015年预算数
合计  
1.因公出国(境)费用 0
2.公务接待费 3
3.公务用车费 2.5
其中:(1)公务用车运行维护费 2.5
       (2)公务用车购置  
             
                   2015年 部门收入总表
编制单位:县投资促进局                    
科目编码 单位名称 总计 一般公共预算拨款
合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      合计 67.20 67.20 67.20              
201     一般公共服务支出 58.52 58.52 58.52              
  201 13     商贸事务 58.52 58.52 58.52              
    201   13 01     行政运行(商贸) 45.52 45.52 45.52              
    201   13 08     招商引资 13.00 13.00 13.00              
208     社会保障和就业支出 0.32 0.32 0.32              
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.32 0.32 0.32              
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.16 0.16 0.16              
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.16 0.16 0.16              
210     医疗卫生与计划生育支出 3.94 3.94 3.94              
  210 05     医疗保障 3.94 3.94 3.94              
    210   05 01     行政单位医疗 1.89 1.89 1.89              
    210   05 03     公务员医疗补助 1.89 1.89 1.89              
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.16 0.16 0.16              
221     住房保障支出 4.42 4.42 4.42              
  221 02     住房改革支出 4.42 4.42 4.42              
    221   02 01     住房公积金 4.42 4.42 4.42              
                           
                  2015年部门支出总表
编制单位:县投资促进局
科目编码     科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      合计 67.20 54.20 39.22 8.67 6.32 13.00   13.00    
201     一般公共服务支出 58.52 45.52 36.86 8.67   13.00   13.00    
  201 13     商贸事务 58.52 45.52 36.86 8.67   13.00   13.00    
    201   13 01     行政运行(商贸) 45.52 45.52 36.86 8.67            
    201   13 08     招商引资 13.00         13.00   13.00    
208     社会保障和就业支出 0.32 0.32 0.32              
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.32 0.32 0.32              
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.16 0.16 0.16              
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.16 0.16 0.16              
210     医疗卫生与计划生育支出 3.94 3.94 2.05   1.89          
  210 05     医疗保障 3.94 3.94 2.05   1.89          
    210   05 01     行政单位医疗 1.89 1.89 1.89              
    210   05 03     公务员医疗补助 1.89 1.89     1.89          
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.16 0.16 0.16              
221     住房保障支出 4.42 4.42     4.42          
  221 02     住房改革支出 4.42 4.42     4.42          
    221   02 01     住房公积金 4.42 4.42     4.42          
 
第三部分:2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明
一、2015年收支总体情况
(一)收入预算说明
2015年收入总预算67.20万元,其中:公共财政预算拨款67.20万元,政府性基金拨款0万元。
(二)支出预算说明。
2015年支出总预算67.20万元,基本支出54.20万元,占支出总预算的80.66%,项目支出13万元,占支出总预算的19.34%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:一般公共服务支出类科目58.52万元,占支出总预算87.08%;社会保障和就业支出类科目0.32万元,占支出总预算0.47%;医疗卫生与计划生育支出类科目3.94万元,占支出总预算5.87%;住房保障支出类科目4.42万元,占支出总预算6.58%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算54.20万元,占支出总预算的80.66%;其中:工资福利支出预算39.21万元,占基本支出预算72.34%;商品和服务支出预算8.67万元,占基本支出预算15.99%;对个人和家庭的补助支出预算6.32万元,占基本支出预算11.66%.
(2)项目支出预算
项目支出13万元,占支出总预算的19.34%,其中:工资福利支出预算0万元;商品和服务支出预算13万元,占项目支出预算100%;。
二、2015年公共财政拨款支出预算情况
2015年度公共财政拨款支出67.20万元,其中:基本支出54.20万元,项目支出13万元。具体支出预算如下:
基本支出54.20万元。主要用于本局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
项目支出13万元,主要用于参加区、市组织的各类经贸洽谈活动,如参加中国—东盟博览会、参加泛珠三角经贸洽谈会、参加陆路东盟商务文化节等。
三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)公务接待费2015年预算3万元。主要是安排招商引资等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
(二)公务用车运行维护费2015年预算2.5万元。单位现有公务车辆1辆,公务用车运行维护费主要用于开展各项活动执行公务、以及开展招商引资业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。