天等县水库移民工作管理局2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明(补充材料)

发布时间:2016-07-05 11:08
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来源:财政局
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第一部分:部门概况
一、单位基本情况
(一)基本职能:履行全县水库移民安置工作的管理、协调、监督、检查、检查、指导职能。
主要职责:
1.贯彻落实国家和自治区水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规。
2.负责全县水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导,推进全县水利水电工程移民工作。
3.负责与水利水电工程移民安置工作相关的部门进行协商沟通,向县人民政府提出解决水库水电移民安置问题的意见或建议。
4.负责全县水利水电工程移民安置开发中长期规划和计划项目编报工作。
5.制订移民工作管理办法及实施细则,并组织或指导实施。
6.负责全县水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作。
7.负责全县水利水电工程移民的后期扶持和遗留问题的调查处理工作。
8.负责全县水利水电工程移民资金的管理。
9.负责全县水利水电工程移民工作管理干部的培训工作。
10.承办县委、县人民政府交办的其他工作。
(二)机构设置情况
天等县水库移民工作管理局内设2个职能股室:
(一)办公室
??协助局领导组织、协调和处理日常工作;负责文秘、人事和后勤服务工作;负责组织办理人大建议、政协提案以及移民来信来访工作;负责组织宣传水利水电工程移民工作的方针、政策、法律、法规。
(二)业务股
??具体负责全县水利水电工程移民安置工作的管理和监督;负责全县水利水电工程建设移民安置规划和年度计划的编报及管理工作;负责全县水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作;负责全县水利水电工程移民遗留问题处理和移民后期扶持规划及年度计划实施工作的指导和协调;负责移民统计工作;负责全县移民管理干部的培训工作;负责全县水利水电工程农村移民实用技术培训工作的指导;负责全县水利水电工程移民资金管理工作;负责移民资金管理使用情况的指导、监督、检查。
二、人员构成情况
天等县水库移民工作管理局属于参照公务员管理的全额拨款事业单位,设有6个编制,目前在编6人。
第二部分:2015年部门预算报表
2015年部门财政拨款收支总表
 
编制单位:县移民局         单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2015年预算数
一、一般公共预算拨款 52.87     一、一般公共服务   一、基本支出 36.87
    1.经费拨款 52.87     二、外交       1.工资福利支出 26.06
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金       三、国防       2.商品和服务支出 6.61
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全       3.对个人和家庭的补助 4.20
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育 1.02 二、项目支出 433.29
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术       1.工资福利支出  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒       2.商品和服务支出 2.00
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       八、社会保障和就业 0.21     3.对个人和家庭的补助 2.00
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生和计划生育支出 2.63     5.转移性支出  
        十一、节能环保       6.债务利息支出  
        十二、城乡社区事务       7.基本建设支出  
        十三、农林水事务 93.04     8.其他资本性支出 57.95
        十四、交通运输       9.其他支出 371.34
        十五、资源勘探电力信息等事务      
        十六、商业服务业等事务      
        十七、金融监管等事务支出      
        十八、援助其他地区支出      
        十九、国土资源气象等事务      
        二十、住房保障支出 2.94    
        二十一、粮油物资储备事务      
        二十二、预备费      
        二十三、国债还本付息支出 370.32    
        二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
本  年  收  入  合  计 52.87 本  年  支  出  合  计 470.15 本  年  支  出  合  计 470.15
五、上年结余收入 417.29     二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转 46.97         1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转 370.32         2.项目支出结转  
           
           
收      入      总      计 470.15 支  出  总  计 470.15 支  出  总  计 470.15
 
 
2015年一般公共预算支出表
编制单位:县移民局     单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3
      合计 99.83 36.87 62.97
205     教育支出 1.02   1.02
  205 02     普通教育 1.02   1.02
    205   02 04     高中教育 1.02   1.02
208     社会保障和就业支出 0.21 0.21  
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.21 0.21  
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.11 0.11  
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.11 0.11  
210     医疗卫生与计划生育支出 2.63 2.63  
  210 05     医疗保障 2.63 2.63  
    210   05 01     行政单位医疗 1.26 1.26  
    210   05 03     公务员医疗补助 1.26 1.26  
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.11 0.11  
213     农林水支出 93.04 31.09 61.95
  213 03     水利 62.89 31.09 31.80
    213   03 01     行政运行(水利) 31.09 31.09  
    213   03 02     一般行政管理事务(水利) 2.00   2.00
    213   03 05     水利工程建设(水利) 12.00   12.00
    213   03 34     水利建设移民支出 17.80   17.80
  213 05     扶贫 30.15   30.15
    213   05 04     农村基础设施建设 30.15   30.15
221     住房保障支出 2.94 2.94  
  221 02     住房改革支出 2.94 2.94  
    221   02 01     住房公积金 2.94 2.94  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015年部门一般公共预算基本支出表
 
编制单位:县移民局                 单位:万元
支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算
    合计 36.87                
301   工资福利支出 26.06 302   商品和服务支出 6.61 303   对个人和家庭的补助 4.20
301 01 基本工资 7.58 302 01 办公费 1.62 303 01 离休费  
301 02 津贴补贴 16.27 302 02 印刷费 0.06 303 02 退休费  
301 03 奖金 0.63 302 03 咨询费   303 03 退职(役)费  
301 04 社会保障缴费 1.58 302 04 手续费   303 04 抚恤金  
301 06 伙食补助费   302 05 水费 0.12 303 05 生活补助  
301 07 绩效工资   302 06 电费 0.18 303 06 救济费  
301 99 其他工资福利支出   302 07 邮电费 0.18 303 07 医疗费 1.26
        302 08 取暖费   303 08 助学金  
        302 09 物业管理费   303 09 奖励金  
        302 11 差旅费 1.08 303 10 生产补贴  
        302 12 因公出国(境)费用   303 11 住房公积金 2.94
        302 13 维修(护)费   303 12 提租补贴  
        302 14 租赁费   303 13 购房补贴  
        302 15 会议费 0.12 303 14 采暖补贴  
        302 16 培训费 0.06 303 15 物业管理补贴  
        302 17 公务接待费 0.33 303 99 其他对个人和家庭的补助支出  
        302 18 专用材料费          
        302 24 被装购置费          
        302 25 专用燃料费          
        302 26 劳务费          
        302 27 委托业务费          
        302 28 工会经费          
        302 29 福利费 0.06        
        302 31 公务用车运行维护费 2.50        
        302 39 其他交通费用          
        302 40 税金及附加费用          
        302 99 其他商品和服务支出 0.30        
 
 
 
 
 
 
 
2015年部门“三公”经费支出预算表
 
单位:万元
项目 2015年预算数
合计 3.5
1.因公出国(境)费用  
2.公务接待费 1
3.公务用车费 2.5
其中:(1)公务用车运行维护费 2.5
(2)公务用车购置  
 
2015年部门基金支出表
编制单位:县移民局                             单位:万元
科目编码     科目名称 总计 基本支出       项目支出                  
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      合计 370.32         370.32             90.00 280.32  
208     社会保障和就业支出 324.02         324.02             90.00 234.02  
  208 22     大中型水库移民后期扶持基金支出 289.38         289.38             90.00 199.38  
    208   22 02     基础设施建设和经济发展(大中型水库移民后期扶持) 281.76         281.76             90.00 191.76  
    208   22 99     其他大中型水库移民后期扶持基金支出 7.62         7.62               7.62  
  208 23     小型水库移民扶助基金支出 34.64         34.64               34.64  
    208   23 02     基础设施建设和经济发展(小型水库移民扶助) 34.64         34.64               34.64  
213     农林水支出 46.30         46.30               46.30  
  213 66     大中型水库库区基金支出 46.30         46.30               46.30  
    213   66 01     基础设施建设和经济发展(大中型水库库区) 46.30         46.30               46.30  
 
 
2015年部门预算收支总表
编制单位:县移民局         单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2015年预算数
一、公共财政预算拨款 53     一、一般公共服务   一、基本支出 37
    1.经费拨款 53     二、外交       1.工资福利支出 26.06
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金       三、国防       2.商品和服务支出 6.61
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全       3.对个人和家庭的补助 4.20
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育 1 二、项目支出 433.29
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术       1.工资福利支出  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒       2.商品和服务支出 2.00
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       八、社会保障和就业 324     3.对个人和家庭的补助 2.00
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生和计划生育支出 3     5.转移性支出  
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保       6.债务利息支出  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务       7.基本建设支出 90.00
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务 139     8.其他资本性支出 338.27
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输       9.其他支出 1.02
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务      
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务      
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出      
    2.经营收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出      
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务      
        二十、住房保障支出 3    
        二十一、粮油物资储备事务      
        二十二、预备费      
        二十三、国债还本付息支出      
        二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
本  年  收  入  合  计 53 本  年  支  出  合  计 470 本  年  支  出  合  计 470
五、上年结余收入 417     二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转 47         1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转 370         2.项目支出结转  
    3.其他结转          
           
收      入      总      计 470 支  出  总  计 470 支  出  总  计 470
 
 
 
 
 
2015年部门收入总表
 
编制单位:县移民局                                               单位:万元
科目编码 单位名称 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入
合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 一般公共预算结转 政府性基金拨款结转 结它结转
小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
      合计 470.15 52.87 52.87                                   417.29 46.97 370.32 46.97
205     教育支出 1.02                                       1.02 1.02   1.02
  205 02     普通教育 1.02                                       1.02 1.02   1.02
    205   02 04     高中教育 1.02                                       1.02 1.02   1.02
208     社会保障和就业支出 324.23 0.21 0.21                                   324.02   324.02  
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.21 0.21 0.21                                          
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.11 0.11 0.11                                          
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.11 0.11 0.11                                          
  208 22     大中型水库移民后期扶持基金支出 289.38                                       289.38   289.38  
    208   22 02     基础设施建设和经济发展(大中型水库移民后期扶持) 281.76                                       281.76   281.76  
    208   22 99     其他大中型水库移民后期扶持基金支出 7.62                                       7.62   7.62  
  208 23     小型水库移民扶助基金支出 34.64                                       34.64   34.64  
    208   23 02     基础设施建设和经济发展(小型水库移民扶助) 34.64                                       34.64   34.64  
210     医疗卫生与计划生育支出 2.63 2.63 2.63                                          
  210 05     医疗保障 2.63 2.63 2.63                                          
    210   05 01     行政单位医疗 1.26 1.26 1.26                                          
    210   05 03     公务员医疗补助 1.26 1.26 1.26                                          
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.11 0.11 0.11                                          
213     农林水支出 139.34 47.09 47.09                                   92.25 45.95 46.30 45.95
  213 03     水利 62.89 47.09 47.09                                   15.80 15.80   15.80
    213   03 01     行政运行(水利) 31.09 31.09 31.09                                          
    213   03 02     一般行政管理事务(水利) 2.00 2.00 2.00                                          
    213   03 05     水利工程建设(水利) 12.00 12.00 12.00                                          
    213   03 34     水利建设移民支出 17.80 2.00 2.00                                   15.80 15.80   15.80
  213 05     扶贫 30.15                                       30.15 30.15   30.15
    213   05 04     农村基础设施建设 30.15                                       30.15 30.15   30.15
  213 66     大中型水库库区基金支出 46.30                                       46.30   46.30  
    213   66 01     基础设施建设和经济发展(大中型水库库区) 46.30                                       46.30   46.30  
221     住房保障支出 2.94 2.94 2.94                                          
  221 02     住房改革支出 2.94 2.94 2.94                                          
    221   02 01     住房公积金 2.94 2.94 2.94                                          
 
 
2015年部门预算支出总表
 
科目编码     科目名称 总计 基本支出       项目支出                  
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      合计 470.15 36.87 26.06 6.61 4.20 433.29   2.00 2.00       90.00 338.27 1.02
205     教育支出 1.02         1.02                 1.02
  205 02     普通教育 1.02         1.02                 1.02
    205   02 04     高中教育 1.02         1.02                 1.02
208     社会保障和就业支出 324.23 0.21 0.21     324.02             90.00 234.02  
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.21 0.21 0.21                        
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.11 0.11 0.11                        
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.11 0.11 0.11                        
  208 22     大中型水库移民后期扶持基金支出 289.38         289.38             90.00 199.38  
    208   22 02     基础设施建设和经济发展(大中型水库移民后期扶持) 281.76         281.76             90.00 191.76  
    208   22 99     其他大中型水库移民后期扶持基金支出 7.62         7.62               7.62  
  208 23     小型水库移民扶助基金支出 34.64         34.64               34.64  
    208   23 02     基础设施建设和经济发展(小型水库移民扶助) 34.64         34.64               34.64  
210     医疗卫生与计划生育支出 2.63 2.63 1.37   1.26                    
  210 05     医疗保障 2.63 2.63 1.37   1.26                    
    210   05 01     行政单位医疗 1.26 1.26 1.26                        
    210   05 03     公务员医疗补助 1.26 1.26     1.26                    
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.11 0.11 0.11                        
213     农林水支出 139.34 31.09 24.48 6.61   108.25   2.00 2.00         104.25  
  213 03     水利 62.89 31.09 24.48 6.61   31.80   2.00 2.00         27.80  
    213   03 01     行政运行(水利) 31.09 31.09 24.48 6.61                      
    213   03 02     一般行政管理事务(水利) 2.00         2.00   2.00              
    213   03 05     水利工程建设(水利) 12.00         12.00               12.00  
    213   03 34     水利建设移民支出 17.80         17.80     2.00         15.80  
  213 05     扶贫 30.15         30.15               30.15  
    213   05 04     农村基础设施建设 30.15         30.15               30.15  
  213 66     大中型水库库区基金支出 46.30         46.30               46.30  
    213   66 01     基础设施建设和经济发展(大中型水库库区) 46.30         46.30               46.30  
221     住房保障支出 2.94 2.94     2.94                    
  221 02     住房改革支出 2.94 2.94     2.94                    
    221   02 01     住房公积金 2.94 2.94     2.94                    
一、2015年收支总体情况
(一)收入预算说明
2015年收入总预算438.988838万元,其中:本年公共财政预算拨款52.866438万元;上年结余收入386.1224万元,上年结余收入包括政府性基金结转370.3224万元和公共财政预算拨款结转15.8万元。
(二)支出预算说明。
2015年支出总预算438.988838万元,基本支出36.866438万元,占支出总预算的8.40%,项目支出402.1224万元,占支出总预算的91.60%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:社会保障和就业支出类科目324.232676万元,占支出总预算73.86%;医疗卫生与计划生育支出类科目2.62845万元,占支出总预算0.6%; 农林水支出类科目109.1901万元,占支出总预算24.87%; 住房保障支出类科目2.937612万元,占支出总预算0.67%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算36.866438万元,占支出总预算的8.40%;工资福利支出预算26.05717万元,占基本支出预算70.68%;商品和服务支出预算6.61万元,占基本支出预算17.93%;对个人和家庭的补助支出预算4.199268万元,占基本支出预算11.39%。
(2)项目支出预算
项目支出402.1224万元,占支出总预算的91.60%,其中,商品和服务支出预算2万元,占项目支出预算0.5%;对个人和家庭的补助支出预算2万元,占项目支出预算0.5%;基本建设支出90万元,占项目支出预算22.38%;其他资本性支出308.1224万元,占项目支出预算76.62%。
二、2015年部门财政拨款支出预算情况
2015年度财政拨款支出438.988838万元,基本支出36.866438万元,项目支出402.1224万元。按资金来源分类分别是公共财政预算拨款68.666438万元、政府性基金预算拨款370.3224万元。具体说明如下:
(一)公共财政拨款支出68.666438万元
2015年度公共财政拨款支出68.666438万元,其中:基本支出36.866438万元,项目支出31.8万元。具体支出预算如下:
基本支出36.866438万元。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
项目支出31.8万元,具体如下:
1. 水利建设移民支出17.8万元,主要用于:(1)春节慰问库区困难移民群众2万元,(2)水库移民新村建设工程项目15.8万元。
2.天等县水库移民工贸创业园1#、2#厂房工程配套项目资金12万元,主要用于支付厂房建设的工程款。
3.移民综合工作经费2万元,主要用于水库移民基础设施项目前期工作及移民培训工作开支。
(二)政府性基金拨款370.3224万元
2015年政府性基金支出370.3224万元,其中:基本支出0万元,项目支出370.3224万元。具体支出预算如下:
1.大中型水库移民后期扶持基金支出289.3824万元,主要用于贯彻落实国家大中型水库移民后期扶持政策,实施大中型水库移民后期扶持项目,改善水库库区和移民安置区基础设施条件,促进库区经济的发展。
2.大中型水库库区基金支出46.3万元,主要用于大中型水库移民新村示范点项目支出。
3.小型水库移民扶助基金支出34.64万元,主要用于小型水库涉及范围村屯道路建设。
三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)公务接待费2015年预算1万元。主要是安排上级水库移民管理部门及各县有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
(二)公务用车运行维护费2015年预算2.5万元。单位现有公务车辆1辆,公务用车运行维护费主要用于单位机要文件交换、执行公务、以及开展水库移民业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。