天等县工商局2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明(补充材料)

发布时间:2016-07-05 03:56
|
来源:财政局
2
第一部分:部门概况
一、单位基本情况
(一)基本职能
1.宣传、贯彻执行国家、自治区、崇左市有关工商行政管理的方针、政策和法律、法规、规章,在崇左市工商行政管理局的领导下,负责本行政辖区的市场监督管理和行政执法的有关工作。
2.负责对本行政辖区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体进行登记注册并监督管理,承担本行政辖区依法查处取缔无照经营的责任。
3.承担依法规范和维护本行政辖区各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。
4.承担监督管理本行政辖区流通领域商品质量安全的责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处本行政辖区发生的假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。
5.承担查处本行政辖区违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
6.依法查处本行政辖区不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。
7.负责依法监督管理本行政辖区经纪人、经纪机构及经纪活动。
8.依法实施合同行政监督管理,负责管理本行政辖区动产抵押物登记和股权出质登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处本行政辖区合同欺诈等违法行为。
9.指导广告业发展,负责本行政辖区广告活动的监督管理工作。
10.负责本行政辖区的商标管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,加强驰名商标、著名商标的保护工作;负责特殊标志、官方标志的保护工作。
11.组织实施本行政辖区的企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布本行政辖区市场主体登记注册基础信息,为当地政府决策和社会公众提供相关信息服务。
12.负责组织管理本行政辖区的个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。
13.根据授权,管理本行政辖区工商行政管理系统的劳动人事、机构编制、基本建设、经费、资产、纪检监察、内部审计等工作。
14.承办上级工商行政管理机关和本级人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
本局设有办公室、法规与行政执法督察股、反不正当竞争执法与商标广告监督管理股、消费者权益保护股、市场与合同规范管理股、企业与个体私营经济监督管理股、人事股、财务股等等8个股室和监察室(与纪检组合署办公);同时设12315消费者申诉举报中心、经济检查大队和11个工商行政管理所(分别为天等、进结、龙茗、向都、东平、宁干、上映、把荷、福新、驮堪和都康工商行政管理所)。各基层工商所是工商局的派出机构,且各工商所为报销单位,实行报帐制。
二、人员构成情况
2014年,天等县工商行政管理局编制数为64人,年末实有在职人员56人,退休人员31人,遗属人员19人。
第二部分:2015年部门预算报表
2015年部门财政拨款收支总表
编制单位:县工商局         单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2015年预算数
一、一般公共预算拨款 530.70     一、一般公共服务 329.43 一、基本支出 530.70
    1.经费拨款 530.70     二、外交       1.工资福利支出 267.00
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金       三、国防       2.商品和服务支出 70.86
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全       3.对个人和家庭的补助 192.85
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育   二、项目支出  
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术       1.工资福利支出  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒       2.商品和服务支出  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       八、社会保障和就业 135.12     3.对个人和家庭的补助  
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生和计划生育支出 31.87     5.转移性支出  
        十一、节能环保       6.债务利息支出  
        十二、城乡社区事务       7.基本建设支出  
        十三、农林水事务       8.其他资本性支出  
        十四、交通运输       9.其他支出  
        十五、资源勘探电力信息等事务      
        十六、商业服务业等事务      
        十七、金融监管等事务支出      
        十八、援助其他地区支出      
        十九、国土资源气象等事务      
        二十、住房保障支出 34.27    
        二十一、粮油物资储备事务      
        二十二、预备费      
        二十三、国债还本付息支出      
        二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
本  年  收  入  合  计 530.70 本  年  支  出  合  计 530.70 本  年  支  出  合  计 530.70
五、上年结余收入       二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转           1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转           2.项目支出结转  
           
           
收      入      总      计 530.70 支  出  总  计 530.70 支  出  总  计 530.70
 
2015年一般公共预算支出表
编制单位:县工商局     单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3
      合计 530.70 530.70  
201     一般公共服务支出 329.43 329.43  
  201 15     工商行政管理事务 329.43 329.43  
    201   15 01     行政运行(工商行政管理) 329.43 329.43  
208     社会保障和就业支出 135.12 135.12  
  208 05     行政事业单位离退休 135.12 135.12  
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 135.12 135.12  
210     医疗卫生与计划生育支出 31.87 31.87  
  210 05     医疗保障 31.87 31.87  
    210   05 01     行政单位医疗 15.26 15.26  
    210   05 03     公务员医疗补助 16.61 16.61  
221     住房保障支出 34.27 34.27  
  221 02     住房改革支出 34.27 34.27  
    221   02 01     住房公积金 34.27 34.27  
 
2015年部门一般公共预算基本支出表
编制单位:县工商局                 单位:万元
支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算
    合计 530.70                
301   工资福利支出 267.00 302   商品和服务支出 70.86 303   对个人和家庭的补助 192.85
301 01 基本工资 70.78 302 01 办公费 15.12 303 01 离休费  
301 02 津贴补贴 175.05 302 02 印刷费 0.56 303 02 退休费 135.12
301 03 奖金 5.90 302 03 咨询费   303 03 退职(役)费  
301 04 社会保障缴费 15.26 302 04 手续费   303 04 抚恤金  
301 06 伙食补助费   302 05 水费 1.12 303 05 生活补助  
301 07 绩效工资   302 06 电费 1.68 303 06 救济费  
301 99 其他工资福利支出   302 07 邮电费 1.68 303 07 医疗费 16.61
        302 08 取暖费   303 08 助学金  
        302 09 物业管理费   303 09 奖励金  
        302 11 差旅费 10.08 303 10 生产补贴  
        302 12 因公出国(境)费用   303 11 住房公积金 34.27
        302 13 维修(护)费   303 12 提租补贴  
        302 14 租赁费   303 13 购房补贴  
        302 15 会议费 1.12 303 14 采暖补贴  
        302 16 培训费 0.56 303 15 物业管理补贴  
        302 17 公务接待费 3.08 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 6.84
        302 18 专用材料费          
        302 24 被装购置费          
        302 25 专用燃料费          
        302 26 劳务费          
        302 27 委托业务费          
        302 28 工会经费          
        302 29 福利费 0.56        
        302 31 公务用车运行维护费 32.50        
        302 39 其他交通费用          
        302 40 税金及附加费用          
        302 99 其他商品和服务支出 2.80        
 
2015年部门“三公”经费支出预算表
单位:万元
项目 2015年预算数
合计  
1.因公出国(境)费用 0
2.公务接待费 8
3.公务用车费 32.5
其中:(1)公务用车运行维护费 32.5
(2)公务用车购置  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015年部门基金支出表
编制单位:县工商局                             单位:万元
科目编码     科目名称 总计 基本支出       项目支出                  
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                     
2015年部门预算收支总表
编制单位:县工商局         单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2015年预算数
一、公共财政预算拨款 531     一、一般公共服务 329 一、基本支出 531
    1.经费拨款 531     二、外交       1.工资福利支出 267.00
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金       三、国防       2.商品和服务支出 70.86
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全       3.对个人和家庭的补助 192.85
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育   二、项目支出  
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术       1.工资福利支出  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒       2.商品和服务支出  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       八、社会保障和就业 135     3.对个人和家庭的补助  
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生和计划生育支出 32     5.转移性支出  
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保       6.债务利息支出  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务       7.基本建设支出  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务       8.其他资本性支出  
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输       9.其他支出  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务      
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务      
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出      
    2.经营收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出      
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务      
        二十、住房保障支出 34    
        二十一、粮油物资储备事务      
        二十二、预备费      
        二十三、国债还本付息支出      
        二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
本  年  收  入  合  计 531 本  年  支  出  合  计 531 本  年  支  出  合  计 531
五、上年结余收入       二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转           1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转           2.项目支出结转  
    3.其他结转          
           
收      入      总      计 531 支  出  总  计 531 支  出  总  计 531
 
 
 
 
 
 
 
2015年部门收入总表
 
编制单位:县工商局                                               单位:万元
科目编码 单位名称 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入
合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 一般公共预算结转 政府性基金拨款结转 结它结转
小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
      合计 530.70 530.70 530.70                                          
201     一般公共服务支出 329.43 329.43 329.43                                          
  201 15     工商行政管理事务 329.43 329.43 329.43                                          
    201   15 01     行政运行(工商行政管理) 329.43 329.43 329.43                                          
208     社会保障和就业支出 135.12 135.12 135.12                                          
  208 05     行政事业单位离退休 135.12 135.12 135.12                                          
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 135.12 135.12 135.12                                          
210     医疗卫生与计划生育支出 31.87 31.87 31.87                                          
  210 05     医疗保障 31.87 31.87 31.87                                          
    210   05 01     行政单位医疗 15.26 15.26 15.26                                          
    210   05 03     公务员医疗补助 16.61 16.61 16.61                                          
221     住房保障支出 34.27 34.27 34.27                                          
  221 02     住房改革支出 34.27 34.27 34.27                                          
    221   02 01     住房公积金 34.27 34.27 34.27                                          
 
 
 
2015年部门预算支出总表
 
编制单位:县工商局                             单位:万元
科目编码     科目名称 总计 基本支出       项目支出                  
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      合计 530.70 530.70 267.00 70.86 192.85                    
201     一般公共服务支出 329.43 329.43 251.73 70.86 6.84                    
  201 15     工商行政管理事务 329.43 329.43 251.73 70.86 6.84                    
    201   15 01     行政运行(工商行政管理) 329.43 329.43 251.73 70.86 6.84                    
208     社会保障和就业支出 135.12 135.12     135.12                    
  208 05     行政事业单位离退休 135.12 135.12     135.12                    
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 135.12 135.12     135.12                    
210     医疗卫生与计划生育支出 31.87 31.87 15.26   16.61                    
  210 05     医疗保障 31.87 31.87 15.26   16.61                    
    210   05 01     行政单位医疗 15.26 15.26 15.26                        
    210   05 03     公务员医疗补助 16.61 16.61     16.61                    
221     住房保障支出 34.27 34.27     34.27                    
  221 02     住房改革支出 34.27 34.27     34.27                    
    221   02 01     住房公积金 34.27 34.27     34.27                    
第三部分:2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明
一、2015年收支总体情况
(一)收入预算说明
2015年收入总预算530.70万元,其中:公共财政预算拨款530.70万元,政府性基金拨款0万元。
(二)支出预算说明。
2015年支出总预算530.70万元,基本支出530.70万元,占支出总预算的100%,项目支出****万元(因体制改革待定,以下同),占支出总预算的****%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:201类科目329.43万元,占支出总预算62.07%;208类科目135.12万元,占支出总预算25.47%;210类科目31.88万元,占支出总预算6%;221类科目34.27万元,占支出总预算6.46%;
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算530.70万元,占支出总预算的100%;其中:工资福利支出预算267万元,占基本支出预算50.31%;商品和服务支出预算70.86万元,占基本支出预算13.35%;对个人和家庭的补助支出预算192.84万元,占基本支出预算36.34%.
(2)项目支出预算
项目支出****万元,占支出总预算的****%,其中:工资福利支出预算****万元,占项目支出预算****%;商品和服务支出预算****万元,占项目支出预算****%;对个人和家庭的补助支出预算****万元,占项目支出预算****%;……其他支出****万元,占项目支出预算****%。
二、2015年公共财政拨款支出预算情况
2015年度公共财政拨款支出530.7万元,其中:基本支出530.7万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:
基本支出530.7万元。主要用于天等县工商局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
项目支出0万元,(具体项目内容及资金使用计划)
三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)公务接待费2015年预算8万元。主要是安排我局与各市县兄弟单位之间的业务往来及学习交流等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
(二)公务用车运行维护费2015年预算32.5万元。单位现有公务车辆13辆,公务用车运行维护费主要用于县局及各工商所执行公务、以及开展市场监管、执法业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。