天等县残联2015年部门预算及“三公” 经费预算编制说明(补充材料)

发布时间:2016-07-05 04:34
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来源:财政局
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第一部分:部门概况
一、单位基本情况
(一)基本职能
履行代表、服务、管理三大职能,代表残疾人共同利益,向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求,维护残疾人的合法权益,为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立。弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,支持残疾人事业。开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、科研、用品用具供应、残疾鉴定、依法推进无障碍建设和残疾预防工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。做好残联干部管理工作,对全县残疾人工作者进行培训。承担县残疾工作委员会和县残疾人康复的日常工作,做好综合、组织、协调和服务,协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划,优惠残疾人的措施,发展和管理残疾人事业。开展残疾人事业的对外交流与合作,承办县政府和市残联交办的其它工作。
(二)机构设置情况
目前我单位设有办公室、残疾人劳动就业服务中心、康复站、办证厅、财务室、信访室等五个科室。
二、人员构成情况
我单位现有职工6人,其中行政编制3人,事业编制3人。
第二部分:2015年部门预算报表
2015年部门财政拨款收支总表
 
编制单位:县残联         单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2015年预算数
一、一般公共预算拨款 150.77     一、一般公共服务   一、基本支出 50.18
    1.经费拨款 118.77     二、外交       1.工资福利支出 27.60
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 32.00     三、国防       2.商品和服务支出 6.09
      (1)专项收入安排的资金 32.00     四、公共安全       3.对个人和家庭的补助 16.49
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育   二、项目支出 133.03
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术       1.工资福利支出 3.60
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒       2.商品和服务支出 1.50
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       八、社会保障和就业 150.82     3.对个人和家庭的补助 100.83
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生和计划生育支出 2.19     5.转移性支出  
        十一、节能环保       6.债务利息支出  
        十二、城乡社区事务       7.基本建设支出  
        十三、农林水事务       8.其他资本性支出  
        十四、交通运输       9.其他支出 27.10
        十五、资源勘探电力信息等事务      
        十六、商业服务业等事务      
        十七、金融监管等事务支出      
        十八、援助其他地区支出      
        十九、国土资源气象等事务      
        二十、住房保障支出 3.09    
        二十一、粮油物资储备事务      
        二十二、预备费      
        二十三、国债还本付息支出 27.10    
        二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
本  年  收  入  合  计 150.77 本  年  支  出  合  计 183.21 本  年  支  出  合  计 183.21
五、上年结余收入 32.44     二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转 5.34         1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转 27.10         2.项目支出结转  
           
           
收      入      总      计 183.21 支  出  总  计 183.21 支  出  总  计 183.21
 
 
2015年一般公共预算支出表
编制单位:县残联     单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3
      合计 156.11 50.18 105.93
208     社会保障和就业支出 150.82 44.90 105.93
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.46 0.46  
    208   03 02     财政对失业保险基金的补助 0.18 0.18  
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.11 0.11  
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.18 0.18  
  208 05     行政事业单位离退休 12.56 12.56  
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 4.47 4.47  
    208   05 02     事业单位离退休 8.08 8.08  
  208 11     残疾人事业 137.80 31.87 105.93
    208   11 01     行政运行(残疾人事业) 31.87 31.87  
    208   11 02     一般行政管理事务(残疾人事业) 7.40   7.40
    208   11 04     残疾人康复 1.50   1.50
    208   11 05     残疾人就业和扶贫 6.84   6.84
    208   11 99     其他残疾人事业支出 90.19   90.19
210     医疗卫生与计划生育支出 2.19 2.19  
  210 05     医疗保障 2.19 2.19  
    210   05 01     行政单位医疗 0.63 0.63  
    210   05 02     事业单位医疗 0.63 0.63  
    210   05 03     公务员医疗补助 0.84 0.84  
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.09 0.09  
221     住房保障支出 3.09 3.09  
  221 02     住房改革支出 3.09 3.09  
    221   02 01     住房公积金 3.09 3.09  
 
 
2015年部门一般公共预算基本支出表
编制单位:县残联                 单位:万元
支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算
    合计 50.18                
301   工资福利支出 27.60 302   商品和服务支出 6.09 303   对个人和家庭的补助 16.49
301 01 基本工资 13.37 302 01 办公费 1.35 303 01 离休费  
301 02 津贴补贴 9.99 302 02 印刷费 0.06 303 02 退休费 12.56
301 03 奖金 0.39 302 03 咨询费   303 03 退职(役)费  
301 04 社会保障缴费 1.81 302 04 手续费   303 04 抚恤金  
301 06 伙食补助费   302 05 水费 0.12 303 05 生活补助  
301 07 绩效工资 2.05 302 06 电费 0.18 303 06 救济费  
301 99 其他工资福利支出   302 07 邮电费 0.18 303 07 医疗费 0.84
        302 08 取暖费   303 08 助学金  
        302 09 物业管理费   303 09 奖励金  
        302 11 差旅费 0.93 303 10 生产补贴  
        302 12 因公出国(境)费用   303 11 住房公积金 3.09
        302 13 维修(护)费   303 12 提租补贴  
        302 14 租赁费   303 13 购房补贴  
        302 15 会议费 0.12 303 14 采暖补贴  
        302 16 培训费 0.06 303 15 物业管理补贴  
        302 17 公务接待费 0.32 303 99 其他对个人和家庭的补助支出  
        302 18 专用材料费          
        302 24 被装购置费          
        302 25 专用燃料费          
        302 26 劳务费          
        302 27 委托业务费          
        302 28 工会经费          
        302 29 福利费 0.06        
        302 31 公务用车运行维护费 2.50        
        302 39 其他交通费用          
        302 40 税金及附加费用          
        302 99 其他商品和服务支出 0.21        
 
2015年部门“三公”经费支出预算表
项目 2015年预算数
合计 2.8
1.因公出国(境)费用 0
2.公务接待费 0.3
3.公务用车费 2.5
其中:(1)公务用车运行维护费 2.5
(2)公务用车购置  
 
 
2015年部门基金支出表
编制单位:县残联                             单位:万元
科目编码     科目名称 总计 基本支出       项目支出                  
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      合计 27.10         27.10               27.10  
229     其他支出 27.10         27.10               27.10  
  229 60     彩票公益金安排的支出 27.10         27.10               27.10  
    229   60 04     用于教育事业的彩票公益金支出 3.50         3.50               3.50  
    229   60 06     用于残疾人事业的彩票公益金支出 23.60         23.60               23.60  
2015年部门预算收支总表
编制单位:县残联         单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2015年预算数
一、公共财政预算拨款 151     一、一般公共服务   一、基本支出 50
    1.经费拨款 119     二、外交       1.工资福利支出 27.60
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 32     三、国防       2.商品和服务支出 6.09
      (1)专项收入安排的资金 32     四、公共安全       3.对个人和家庭的补助 16.49
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育   二、项目支出 133.03
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术       1.工资福利支出 3.60
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒       2.商品和服务支出 1.50
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       八、社会保障和就业 151     3.对个人和家庭的补助 100.83
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生和计划生育支出 2     5.转移性支出  
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保       6.债务利息支出  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务       7.基本建设支出  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务       8.其他资本性支出 27.10
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输       9.其他支出  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务      
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务      
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出      
    2.经营收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出      
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务      
        二十、住房保障支出 3    
        二十一、粮油物资储备事务      
        二十二、预备费      
        二十三、国债还本付息支出      
        二十四、其他支出 27    
        二十五、转移性支出      
本  年  收  入  合  计 151 本  年  支  出  合  计 183 本  年  支  出  合  计 183
五、上年结余收入 32     二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转 5         1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转 27         2.项目支出结转  
    3.其他结转          
           
收      入      总      计 183 支  出  总  计 183 支  出  总  计 183
 
 
2015年部门收入总表
编制单位:县残联                                               单位:万元
科目编码 单位名称 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入
合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 一般公共预算结转 政府性基金拨款结转 结它结转
小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
      合计 183.21 150.77 118.77 32.00 32.00                               32.44 5.34 27.10 5.34
208     社会保障和就业支出 150.82 145.49 113.49 32.00 32.00                               5.34 5.34   5.34
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.46 0.46 0.46                                          
    208   03 02     财政对失业保险基金的补助 0.18 0.18 0.18                                          
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.11 0.11 0.11                                          
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.18 0.18 0.18                                          
  208 05     行政事业单位离退休 12.56 12.56 12.56                                          
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 4.47 4.47 4.47                                          
    208   05 02     事业单位离退休 8.08 8.08 8.08                                          
  208 11     残疾人事业 137.80 132.46 100.46 32.00 32.00                               5.34 5.34   5.34
    208   11 01     行政运行(残疾人事业) 31.87 31.87 31.87                                          
    208   11 02     一般行政管理事务(残疾人事业) 7.40 7.40   7.40 7.40                                      
    208   11 04     残疾人康复 1.50 1.50   1.50 1.50                                      
    208   11 05     残疾人就业和扶贫 6.84 1.50   1.50 1.50                               5.34 5.34   5.34
    208   11 99     其他残疾人事业支出 90.19 90.19 68.59 21.60 21.60                                      
210     医疗卫生与计划生育支出 2.19 2.19 2.19                                          
  210 05     医疗保障 2.19 2.19 2.19                                          
    210   05 01     行政单位医疗 0.63 0.63 0.63                                          
    210   05 02     事业单位医疗 0.63 0.63 0.63                                          
    210   05 03     公务员医疗补助 0.84 0.84 0.84                                          
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.09 0.09 0.09                                          
221     住房保障支出 3.09 3.09 3.09                                          
  221 02     住房改革支出 3.09 3.09 3.09                                          
    221   02 01     住房公积金 3.09 3.09 3.09                                          
229     其他支出 27.10                                       27.10   27.10  
  229 60     彩票公益金安排的支出 27.10                                       27.10   27.10  
    229   60 04     用于教育事业的彩票公益金支出 3.50                                       3.50   3.50  
    229   60 06     用于残疾人事业的彩票公益金支出 23.60                                       23.60   23.60  
 
 
2015年部门预算支出总表
编制单位:县残联                             单位:万元
科目编码     科目名称 总计 基本支出       项目支出                  
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      合计 183.21 50.18 27.60 6.09 16.49 133.03 3.60 1.50 100.83         27.10  
208     社会保障和就业支出 150.82 44.90 26.25 6.09 12.56 105.93 3.60 1.50 100.83            
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.46 0.46 0.46                        
    208   03 02     财政对失业保险基金的补助 0.18 0.18 0.18                        
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.11 0.11 0.11                        
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.18 0.18 0.18                        
  208 05     行政事业单位离退休 12.56 12.56     12.56                    
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 4.47 4.47     4.47                    
    208   05 02     事业单位离退休 8.08 8.08     8.08                    
  208 11     残疾人事业 137.80 31.87 25.79 6.09   105.93 3.60 1.50 100.83            
    208   11 01     行政运行(残疾人事业) 31.87 31.87 25.79 6.09                      
    208   11 02     一般行政管理事务(残疾人事业) 7.40         7.40     7.40            
    208   11 04     残疾人康复 1.50         1.50   1.50              
    208   11 05     残疾人就业和扶贫 6.84         6.84     6.84            
    208   11 99     其他残疾人事业支出 90.19         90.19 3.60   86.59            
210     医疗卫生与计划生育支出 2.19 2.19 1.35   0.84                    
  210 05     医疗保障 2.19 2.19 1.35   0.84                    
    210   05 01     行政单位医疗 0.63 0.63 0.63                        
    210   05 02     事业单位医疗 0.63 0.63 0.63                        
    210   05 03     公务员医疗补助 0.84 0.84     0.84                    
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.09 0.09 0.09                        
221     住房保障支出 3.09 3.09     3.09                    
  221 02     住房改革支出 3.09 3.09     3.09                    
    221   02 01     住房公积金 3.09 3.09     3.09                    
229     其他支出 27.10         27.10               27.10  
  229 60     彩票公益金安排的支出 27.10         27.10               27.10  
    229   60 04     用于教育事业的彩票公益金支出 3.50         3.50               3.50  
    229   60 06     用于残疾人事业的彩票公益金支出 23.60         23.60               23.60  
第三部分:2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明
一、2015年收支总体情况
(一)收入预算说明
2015年收入总预算183.207279万元,其中:公共财政预算拨款150.770279万元,上年结余收入32.437万元。
(二)支出预算说明。
2015年支出总预算183.207279万元,基本支出50.180279万元,占支出总预算的27.4%,项目支出133.027万元,占支出总预算的72.6%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:社会保障和就业类科目150.822234万元,占支出总预算82.3%;医疗卫生类科目2.190375万元,占支出总预算1.2%;住房保障支出累类科目3.09467万元,占支出总预算1.7%;其它支出类科目27.1万元,占支出总预算14.8%.
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算50.180279万元,占支出总预算的27.38%;其中:工资福利支出预算27.602465万元,占基本支出预算55%;商品和服务支出预算6.085万元,占基本支出预算12.1%;对个人和家庭的补助支出预算16.492814万元,占基本支出预算32.9%.
(2)项目支出预算
项目支出133.027万元,占支出总预算的72.62%,其中:工资福利支出预算3.6万元,占项目支出预算2.8%;商品和服务支出预算1.5万元,占项目支出预算0.8%;对个人和家庭的补助支出预算100.827万元,占项目支出预算75.9%;其他资本性支出27.1万元,占项目支出预算20.5%.
二、2015年公共财政拨款支出预算情况
2015年度公共财政拨款支出156.1073万元,其中:基本支出50.180279万元,项目支出105.927万元。具体支出预算如下:
基本支出50.180279万元。主要用于残联工作为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
项目支出105.927万元,其中残疾人康复支出1.5万元,残疾人就业和扶贫支出6.837万元,残疾人事业支出7.4万元,其它残疾人事业支出90.19万元。
三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)公务接待费2015年预算0.3万元。主要是安排残疾人事业工作开展等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
(二)公务用车运行维护费2015年预算2.5万元。单位现有公务车辆1辆,公务用车运行维护费主要用于会本级执行公务、以及开展残疾人事业工作业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。