天等县食品药品监督管理局 2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明(补充材料)

发布时间:2016-07-05 05:02
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来源:财政局
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第一部分:部门概况
一、单位基本情况
(一)基本职能
1.贯彻执行食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规、政策及技术标准;参与拟定全县食品药品监督管理工作规划并监督实施,推动落实食品安全企业主体责任和县、乡镇人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
2.负责监督实施全县食品行政许可、食品规范化管理。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全县食品安全检查年度计划、专项整顿治理方案并组织落实;负责建立全县食品安全信息统一公布制度;组织开展食品安全风险监测工作。
3.负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度;监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范;负责药品、医疗器械监督管理。建立药品不良反应、医疗器械不良反应、化装品不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。配合有关部门实施国家基本药物制度;负责化妆品监督管理。负责药品互联网销售监督管理。
4.负责执行全县食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理的稽查制度,依法组织查处违法行为;严格执行问题产品召回和处置制度;负责承担全县重大活动食品药品安全保障任务。
5.负责全县食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。
6.负责制定全县食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。
7.组织开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作,推进诚信体系建设。
8.指导全县食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。
9.承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查各乡(镇)、各部门履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。
10.承办县人民政府和县食品安全委员会交办的其他事项。
(二)机构设置情况
局机关设7个内设机构。分别为:
1.办公室(新闻宣传股、行政审批股、政策法规股、监测评价股);2.综合协调股(食品药品安全信息与监控中心、应急管理股、稽查股);3.食品生产监管股 ;4.食品流通监管股;5.食品餐饮监管股 ;6.药品和医疗器械监管股 ;7.保健食品化妆品监管股 。
下设二层机构2个,分别为县食品药品监督所(在各乡镇设立派出机构)和县食品药品检验所。
二、人员构成情况
(一)局机关编制情况
行政编制为15名(含从县工商行政管理局机关划转5名,从县质量技术监督局机关划转1名)。其中,局长(天等县食品安全委员会办公室主任)1 名,副局长3 名(其中1名兼天等县食品安全委员会办公室副主任),行政执法人员11名。机关后勤服务人员事业编制1名。
(二)二层机构人员编制情况
县食品药品监督所及其派出机构:
县食品药品监督所参公事业编制18名,其中所长1名、副所长2名,专业人员15名。
13个乡镇食品药品监督所事业编制40名,其中:天等镇4名、龙茗镇3名、小山乡3名、福新乡3名、上映乡3人、把荷乡3人、进结镇3名、驮堪乡3名、东平镇3名、向都镇3名、都康乡3名、宁干乡3名、进远乡3名。各所核定所长1名、副所长1名。
县食品药品检验所:事业编制4名,其中所长1名,技术人员3名。
第二部分:2015年部门预算报表
2015年部门财政拨款收支总表
编制单位:县药监局         单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2015年预算数
一、一般公共预算拨款 226.14     一、一般公共服务   一、基本支出 217.14
    1.经费拨款 223.14     二、外交       1.工资福利支出 163.02
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 3.00     三、国防       2.商品和服务支出 33.09
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全       3.对个人和家庭的补助 21.03
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 1.00     五、教育   二、项目支出 9.00
      (3)罚没收入安排的资金 2.00     六、科学技术       1.工资福利支出  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒       2.商品和服务支出 8.00
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       八、社会保障和就业 2.93     3.对个人和家庭的补助 1.00
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生和计划生育支出 205.12     5.转移性支出  
        十一、节能环保       6.债务利息支出  
        十二、城乡社区事务       7.基本建设支出  
        十三、农林水事务       8.其他资本性支出  
        十四、交通运输       9.其他支出  
        十五、资源勘探电力信息等事务      
        十六、商业服务业等事务      
        十七、金融监管等事务支出      
        十八、援助其他地区支出      
        十九、国土资源气象等事务      
        二十、住房保障支出 18.09    
        二十一、粮油物资储备事务      
        二十二、预备费      
        二十三、国债还本付息支出      
        二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
本  年  收  入  合  计 226.14 本  年  支  出  合  计 226.14 本  年  支  出  合  计 226.14
五、上年结余收入       二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转           1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转           2.项目支出结转  
           
           
收      入      总      计 226.14 支  出  总  计 226.14 支  出  总  计 226.14
 
2015年一般公共预算支出表
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3
      合计 226.14 217.14 9.00
208     社会保障和就业支出 2.93 2.93  
  208 03     财政对社会保险基金的补助 2.93 2.93  
    208   03 02     财政对失业保险基金的补助 1.49 1.49  
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.72 0.72  
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.72 0.72  
210     医疗卫生与计划生育支出 205.12 196.12 9.00
  210 05     医疗保障 12.28 12.28  
    210   05 01     行政单位医疗 1.47 1.47  
    210   05 02     事业单位医疗 7.15 7.15  
    210   05 03     公务员医疗补助 2.94 2.94  
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.72 0.72  
  210 10     食品和药品监督管理事务 192.83 183.83 9.00
    210   10 01     行政运行(食品和药品监督管理) 179.68 173.68 6.00
    210   10 02     一般行政管理事务(食品和药品监督管理) 1.00   1.00
    210   10 16     食品安全事务 1.00   1.00
    210   10 50     事业运行(食品和药品监督管理) 11.16 10.16 1.00
221     住房保障支出 18.09 18.09  
  221 02     住房改革支出 18.09 18.09  
    221   02 01     住房公积金 18.09 18.09  
 
2015年部门一般公共预算基本支出表
编制单位:县药监局                 单位:万元
支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算
    合计 217.14                
301   工资福利支出 163.02 302   商品和服务支出 33.09 303   对个人和家庭的补助 21.03
301 01 基本工资 88.16 302 01 办公费 11.07 303 01 离休费  
301 02 津贴补贴 43.36 302 02 印刷费 0.41 303 02 退休费  
301 03 奖金 1.56 302 03 咨询费   303 03 退职(役)费  
301 04 社会保障缴费 12.27 302 04 手续费   303 04 抚恤金  
301 06 伙食补助费   302 05 水费 0.82 303 05 生活补助  
301 07 绩效工资 17.67 302 06 电费 1.23 303 06 救济费  
301 99 其他工资福利支出   302 07 邮电费 1.23 303 07 医疗费 2.94
        302 08 取暖费   303 08 助学金  
        302 09 物业管理费   303 09 奖励金  
        302 11 差旅费 7.38 303 10 生产补贴  
        302 12 因公出国(境)费用   303 11 住房公积金 18.09
        302 13 维修(护)费   303 12 提租补贴  
        302 14 租赁费   303 13 购房补贴  
        302 15 会议费 0.82 303 14 采暖补贴  
        302 16 培训费 0.41 303 15 物业管理补贴  
        302 17 公务接待费 2.26 303 99 其他对个人和家庭的补助支出  
        302 18 专用材料费          
        302 24 被装购置费          
        302 25 专用燃料费          
        302 26 劳务费          
        302 27 委托业务费          
        302 28 工会经费          
        302 29 福利费 0.41        
        302 31 公务用车运行维护费 5.00        
        302 39 其他交通费用          
        302 40 税金及附加费用          
        302 99 其他商品和服务支出 2.05        
 
2015年部门“三公”经费支出预算表
天等县财政局编制         单位:元
单位名称 合计 备注
合计 公务用车运行费和购置费 公务接待费 因公出国费用  
县药监局 122000 112000 10000    
  天等县食品药品监督管理局 122000 112000 10000    
 
2015年部门基金支出表
编制单位:县药监局                             单位:万元
科目编码     科目名称 总计 基本支出       项目支出                  
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 
 
 
2015年部门预算收支总表
编制单位:县药监局         单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2015年预算数
一、公共财政预算拨款 226     一、一般公共服务   一、基本支出 217
    1.经费拨款 223     二、外交       1.工资福利支出 163.02
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 3     三、国防       2.商品和服务支出 33.09
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全       3.对个人和家庭的补助 21.03
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 1     五、教育   二、项目支出 9.00
      (3)罚没收入安排的资金 2     六、科学技术       1.工资福利支出  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒       2.商品和服务支出 8.00
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       八、社会保障和就业 3     3.对个人和家庭的补助 1.00
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生和计划生育支出 205     5.转移性支出  
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保       6.债务利息支出  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务       7.基本建设支出  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务       8.其他资本性支出  
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输       9.其他支出  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务      
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务      
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出      
    2.经营收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出      
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务      
        二十、住房保障支出 18    
        二十一、粮油物资储备事务      
        二十二、预备费      
        二十三、国债还本付息支出      
        二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
本  年  收  入  合  计 226 本  年  支  出  合  计 226 本  年  支  出  合  计 226
五、上年结余收入       二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转           1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转           2.项目支出结转  
    3.其他结转          
           
收      入      总      计 226 支  出  总  计 226 支  出  总  计 226
 
2015年部门收入总表
编制单位:县药监局                                               单位:万元
科目编码 单位名称 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入
合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 一般公共预算结转 政府性基金拨款结转 结它结转
小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
      合计 226.14 226.14 223.14 3.00   1.00 2.00                                  
208     社会保障和就业支出 2.93 2.93 2.93                                          
  208 03     财政对社会保险基金的补助 2.93 2.93 2.93                                          
    208   03 02     财政对失业保险基金的补助 1.49 1.49 1.49                                          
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.72 0.72 0.72                                          
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.72 0.72 0.72                                          
210     医疗卫生与计划生育支出 205.12 205.12 202.12 3.00   1.00 2.00                                  
  210 05     医疗保障 12.28 12.28 12.28                                          
    210   05 01     行政单位医疗 1.47 1.47 1.47                                          
    210   05 02     事业单位医疗 7.15 7.15 7.15                                          
    210   05 03     公务员医疗补助 2.94 2.94 2.94                                          
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.72 0.72 0.72                                          
  210 10     食品和药品监督管理事务 192.83 192.83 189.83 3.00   1.00 2.00                                  
    210   10 01     行政运行(食品和药品监督管理) 179.68 179.68 176.68 3.00   1.00 2.00                                  
    210   10 02     一般行政管理事务(食品和药品监督管理) 1.00 1.00 1.00                                          
    210   10 16     食品安全事务 1.00 1.00 1.00                                          
    210   10 50     事业运行(食品和药品监督管理) 11.16 11.16 11.16                                          
221     住房保障支出 18.09 18.09 18.09                                          
  221 02     住房改革支出 18.09 18.09 18.09                                          
    221   02 01     住房公积金 18.09 18.09 18.09                                          
 
2015年部门预算支出总表
编制单位:县药监局                             单位:万元
科目编码     科目名称 总计 基本支出       项目支出                  
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      合计 226.14 217.14 163.02 33.09 21.03 9.00   8.00 1.00            
208     社会保障和就业支出 2.93 2.93 2.93                        
  208 03     财政对社会保险基金的补助 2.93 2.93 2.93                        
    208   03 02     财政对失业保险基金的补助 1.49 1.49 1.49                        
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.72 0.72 0.72                        
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.72 0.72 0.72                        
210     医疗卫生与计划生育支出 205.12 196.12 160.09 33.09 2.94 9.00   8.00 1.00            
  210 05     医疗保障 12.28 12.28 9.34   2.94                    
    210   05 01     行政单位医疗 1.47 1.47 1.47                        
    210   05 02     事业单位医疗 7.15 7.15 7.15                        
    210   05 03     公务员医疗补助 2.94 2.94     2.94                    
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.72 0.72 0.72                        
  210 10     食品和药品监督管理事务 192.83 183.83 150.75 33.09   9.00   8.00 1.00            
    210   10 01     行政运行(食品和药品监督管理) 179.68 173.68 140.59 33.09   6.00   6.00              
    210   10 02     一般行政管理事务(食品和药品监督管理) 1.00         1.00   1.00              
    210   10 16     食品安全事务 1.00         1.00   1.00              
    210   10 50     事业运行(食品和药品监督管理) 11.16 10.16 10.16     1.00     1.00            
221     住房保障支出 18.09 18.09     18.09                    
  221 02     住房改革支出 18.09 18.09     18.09                    
    221   02 01     住房公积金 18.09 18.09     18.09                    
第三部分:2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明
一、2015年收支总体情况
(一)收入预算说明
2015年收入总预算226.135437万元,其中:公共财政预算拨款226.135437万元,政府性基金拨款0万元。
(二)支出预算说明。
2015年支出总预算226.135437万元,基本支出217.135437万元,占支出总预算的96.02%,项目支出9万元,占支出总预算的3.98%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:社会保障和就业支出类科目2.927694万元,占支出总预算1.29%;医疗卫生与计划生育支出类科目205.117837万元,占支出总预算90.71%;住房保障支出类科目18.089906万元,占支出总预算8%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算217.135437万元,占支出总预算的96.02%;其中:工资福利支出预算163.016667万元,占基本支出预算75.08%;商品和服务支出预算33.085万元,占基本支出预算15.24%;对个人和家庭的补助支出预算21.03377万元,占基本支出预算9.69%。
(2)项目支出预算
项目支出9万元,占支出总预算的3.98%,其中:工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%;商品和服务支出预算8万元,占项目支出预算88.89%;对个人和家庭的补助支出预算1万元,占项目支出预算11.11%。
二、2015年公共财政拨款支出预算情况
2015年度公共财政拨款支出226.135437万元,其中:基本支出217.135437万元,项目支出9万元。具体支出预算如下:
基本支出217.135437万元。主要用于本局机关及二层机构为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
项目支出9万元,其中:药品和医疗器械监管经费1万元;餐饮服务食品安全监管经费1万元;保健食品和化妆品监管经费1万元;食品药品抽样检验经费1万元;食品药品行政许可经费1万元;食品药品执法办案经费2万元;食品药品投诉举报奖励经费1万元;食品安全综合协调经费1万元。
三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)公务接待费2015年预算1万元。主要是安排食品药品安全监管等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
(二)公务用车运行维护费2015年预算11.2万元。单位现有公务车辆2辆,公务用车运行维护费主要用于本局机关及二层机构执行公务、以及开展食品药品安全监管业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。