天等县教育局2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-06-23 04:05
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来源:教育局
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 天等县教育局2015年部门预算及“三公”
经费预算编制说明
 
第一部分:部门概况
一、单位基本情况 
(一)基本职能
 1.贯彻执行国家、自治区、崇左市有关教育的法律法规和政策;拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。
2.负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导全县各级各类学校的教育教学改革,负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作;贯彻执行基础教育教学基本要求和教学基本文件,全面实施素质教育;统筹规划、部署、指导教育体制和办学体制改革。
4.指导职业教育发展与改革,负责学校专业设置和建设的统筹、指导和管理,指导学校学生就业创业工作。
5.指导全县的教育督导工作,负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的实施、督导工作;指导中等及中等以下教育发展水平、质量的监测工作。
6.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平;制定教育教学工作基本要求和基本文件;统筹规划、指导全县教师培训和管理工作,指导全县教育系统人才队伍建设,负责实施教师资格制度。
7.负责本部门教育经费的统筹管理;参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的措施和办法;负责统计全县教育经费投入情况。
8.指导全县中小学的思想政治工作、德育工作、民族团结教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。协调指导全市各级各类学校的安全文明校园建设工作、社会治安综合治理工作、突发事件应急处理和信访等工作。
9.会同有关单位拟订各级各类学校的招生政策和招生计划;归口管理全县学历教育招生考试和学籍学历工作;负责自学考试的组织和管理工作。
10.规划并指导全县教育科研工作,宏观指导全县各级各类学校的教育科研成果的应用和推广。
11.贯彻执行国家和自治区、崇左市语言文字工作的法律法规和政策,组织实施国家和自治区、崇左市语言文字工作规划;指导全县语言文字规范化工作;监督检查语言文字的应用情况;负责推广普通话工作。
12.承办县人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况 
教育局根据工作职责,设10个内设股室,下属二层机构5个,辖管县直和乡镇34个学校。
二、人员构成情况
天等县教育局及所属单位人员编制2647人,其中:行政编制5人,单位事业编制2642人。2015年天等县教育局及所属单位在职人员构成情况:行政人员4人,专业技术及工勤人员2618人.退休人员1586人。
     第二部分:“2015年部门预算收支预算总表”、“2015年部门公共财政预算支出表”、“2015年部门基金预算支出表”、“2015年部门经济科目支出表”和“2015年公共财政拨款‘三公’经费预算表”
2015年部门预算收支预算总表
      单位:万元
收            入   支                  出  
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数
一、公共财政预算拨款 34,717.66     一、一般公共服务  
    1.经费拨款 34,079.59     二、外交  
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 638.07     三、国防  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 616.47     五、教育 30,271.38
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金 21.60     八、社会保障和就业 6,656.71
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 615.41
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务  
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务  
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出  
    2.经营收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出  
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出 1,341.77
        二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出 151.56
        二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 34,717.66 本  年  支  出  合  计 39,036.82
五、上年结余收入 4,319.16     二十六、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转 4,167.61    
    2.政府性基金结转 151.56    
    3.历年净结余可安排的资金      
      其中:公共财政预算拨款净结余      
            政府性基金拨款净结余      
            其他净结余      
    3.其他结转      
收      入      总      计 39,036.82 支   出   总   计 39,036.82
 
2015年部门公共财政预算支出表
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注    
   
** ** ** ** 1 2 3 4    
      合计 38,885.27 20,628.13 18,257.13      
205     教育支出 30,271.38 12,014.24 18,257.13      
  205 01     教育管理事务 307.34 307.34        
    205   01 01     行政运行(教育管理) 25.81 25.81        
    205   01 99     其他教育管理事务支出 281.53 281.53        
  205 02     普通教育 29,623.99 11,425.88 18,198.12      
    205   02 01     学前教育 5,479.68 240.27 5,239.41      
    205   02 02     小学教育 14,489.66 6,526.25 7,963.41      
    205   02 03     初中教育 6,070.73 3,414.61 2,656.13      
    205   02 04     高中教育 3,329.89 1,244.75 2,085.14      
    205   02 05     高等教育 22.00   22.00      
    205   02 99     其他普通教育支出 232.03   232.03      
  205 03     职业教育 284.62 225.60 59.02      
    205   03 02     中专教育 33.66   33.66      
    205   03 04     职业高中教育 250.96 225.60 25.36      
  205 07     特殊教育 22.56 22.56        
    205   07 01     特殊学校教育 22.56 22.56        
  205 08     进修及培训 32.87 32.87        
    205   08 01     教师进修 32.87 32.87        
208     社会保障和就业支出 6,656.71 6,656.71        
  208 03     财政对社会保险基金的补助 272.53 272.53        
    208   03 02     财政对失业保险基金的补助 182.32 182.32        
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 41.95 41.95        
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 48.26 48.26        
  208 05     行政事业单位离退休 6,384.19 6,384.19        
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 9.01 9.01        
    208   05 02     事业单位离退休 6,375.18 6,375.18        
210     医疗卫生与计划生育支出 615.41 615.41        
  210 05     医疗保障 615.41 615.41        
    210   05 01     行政单位医疗 0.84 0.84        
    210   05 02     事业单位医疗 513.91 513.91        
    210   05 03     公务员医疗补助 27.76 27.76        
    210   05 99     其他医疗保障支出 72.90 72.90        
221     住房保障支出 1,341.77 1,341.77        
  221 02     住房改革支出 1,341.77 1,341.77        
    221   02 01     住房公积金 1,341.77 1,341.77        
 
2015年部门基金预算支出表
   
              单位:万元    
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注    
   
** ** ** ** 1 2 3 4    
      合计 151.56   151.56      
229     其他支出 151.56   151.56      
  229 60     彩票公益金安排的支出 151.56   151.56      
    229   60 04     用于教育事业的彩票公益金支出 151.56   151.56      
 
2015年部门经济科目支出表
 
          单位:万元  
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注  
 
** ** 1 2 3 4  
  合计 39,036.82 20,628.13 18,408.69    
301 工资福利支出 12,970.69 12,267.74 702.95    
  30101   基本工资 9,338.53 8,780.61 557.93    
  30102   津贴补贴 497.59 497.59      
  30103   奖金 4.48 0.48 4.00    
  30104   社会保障缴费 962.69 901.66 61.03    
  30106   伙食补助费 15.00   15.00    
  30107   绩效工资 2,081.64 2,081.64      
  30199   其他工资福利支出 70.76 5.76 65.00    
302 商品和服务支出 3,419.96 269.73 3,150.23    
  30201   办公费 2,718.80 184.45 2,534.36    
  30202   印刷费 3.11 0.61 2.50    
  30205   水费 7.12 1.22 5.90    
  30206   电费 16.99 1.83 15.16    
  30207   邮电费 8.03 1.83 6.20    
  30211   差旅费 18.13 8.13 10.00    
  30213   维修(护)费 223.00   223.00    
  30215   会议费 1.22 1.22      
  30216   培训费 12.61 0.61 12.00    
  30217   公务招待费 6.57 3.07 3.50    
  30229   福利费 26.92 26.92      
  30231   公务用车运行维护费 7.00 5.00 2.00    
  30239   其他交通费用 1.00   1.00    
  30299   其他商品和服务支出 369.46 34.84 334.62    
303 对个人和家庭的补助 12,324.11 8,090.67 4,233.44    
  30302   退休费 6,473.61 6,473.61      
  30305   生活补助 1,796.28   1,796.28    
  30307   公务员医疗费 1.26 1.26      
  30308   助学金 440.16   440.16    
  30309   奖励金 1.00   1.00    
  30311   住房公积金 1,363.24 1,363.24      
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 2,248.56 252.56 1,996.00    
309 基本建设支出 1,008.00   1,008.00    
  30999   其他基本建设支出(基建) 1,008.00   1,008.00    
310 其他资本性支出(类) 9,288.59   9,288.59    
  31001   房屋建筑物购建 7,382.74   7,382.74    
  31002   办公设备购置 15.00   15.00    
  31005   基础设施建设 320.00   320.00    
  31006   大型修缮 1,397.00   1,397.00    
  31099   其他资本性支出 173.85   173.85    
399 其他支出(类) 25.47   25.47    
  39999   其他支出 25.47   25.47    
                                           
 
2015年公共财政拨款“三公”经费预算表
                                                                 单位:万元
 项目 2015年预算数
合计 55.3
1.因公出国(境)费用 0
2.公务接待费 50.3
3.公务用车费 5
其中:(1)公务用车运行维护费 5
   (2)公务用车购置 0
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        预算01表
2015年部门预算收支总表
编制单位:县教育局                                                                                         单位:万元
收            入 支                  出
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2015年预算数
一、公共财政预算拨款 34717.65943 一、一般公共服务 0 一、基本支出 20628.13
1.经费拨款 34079.58943 二、外交 0 1.工资福利支出 12267.74
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 638.07 三、国防 0 2.商品和服务支出 269.7253
(1)专项收入安排的资金 0 四、公共安全 0 3.对个人和家庭的补助 8090.67
(2)行政事业性收费收入安排的资金 616.47 五、教育 30271.38 二、项目支出 18408.69
(3)罚没收入安排的资金 0 六、科学技术 0 1.工资福利支出 702.9529
(4)国有资本经营收入安排的资金 0 七、文化体育与传媒 0 2.商品和服务支出 3150.23
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 21.6 八、社会保障和就业 6656.714 3.对个人和家庭的补助 4233.444
(6)其他收入安排的资金 0 九、社会保险基金支出 0 4.对企事业单位的补贴 0
二、政府性基金拨款 0 十、医疗卫生和计划生育支出 615.4078 5.转移性支出 0
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 十一、节能环保 0 6.债务利息支出 0
1.国有资本经营收入安排的资金 0 十二、城乡社区事务 0 7.基本建设支出 1008
2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0 十三、农林水事务 0 8.其他资本性支出 9288.59
3.教育收费收入安排的资金 0 十四、交通运输 0 9.其他支出 25.472
4.其他收入安排的资金 0 十五、资源勘探电力信息等事务 0    
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 十六、商业服务业等事务 0    
1.事业收入安排的资金 0 十七、金融监管等事务支出 0    
2.经营收入安排的资金 0 十八、地震灾后恢复重建支出 0    
3.其他收入安排的资金 0 十九、国土资源气象等事务 0    
    二十、住房保障支出 1341.769    
    二十一、粮油物资储备事务 0    
    二十二、预备费 0    
    二十三、国债还本付息支出 0    
    二十四、其他支出 151.555    
    二十五、转移性支出 0    
本  年  收  入  合  计 34717.65943 本  年  支  出  合  计 39036.82 本  年  支  出  合  计 39036.82
五、上年结余收入 4319.162148 二十五、结转下年   三、结转下年  
1.公共财政预算拨款结转 4167.607148     1.基本支出结转  
2.政府性基金结转 151.555     2.项目支出结转  
3.其他结转 0        
           
收      入      总      计 39036.82158 支  出  总  计 39036.82 支  出  总  计 39036.82
 
 
预算07表
2015年部门收入总表
编制单位:县教育局                                                                                               单位:万元                  
科目编码 单位名称 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入
合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 一般公共预算结转 政府性基金拨款结转 结它结转
小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
      合计 39058.42 34717.66 34079.59 638.07 0 616.47 0 0 21.6 0 0 21.6 0 21.6 0 0 0 0 0 0 4319.162 4167.607 151.555 4167.607
205     教育支出 30292.98 26103.77 25465.7 638.07 0 616.47 0 0 21.6 0 0 21.6 0 21.6 0 0 0 0 0 0 4167.607 4167.607 0 4167.607
205 01   教育管理事务 307.3399 307.3399 307.3399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 01 01 行政运行(教育管理) 25.8091 25.8091 25.8091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 01 99 其他教育管理事务支出 281.5308 281.5308 281.5308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 02   普通教育 29645.59 25475.44 24850.27 625.17 0 603.57 0 0 21.6 0 0 21.6 0 21.6 0 0 0 0 0 0 4148.552 4148.552 0 4148.552
205 02 01 学前教育 5481.276 2954.676 2757.006 197.67 0 196.07 0 0 1.6 0 0 1.6 0 1.6 0 0 0 0 0 0 2525 2525 0 2525
205 02 02 小学教育 14489.66 14439.66 14273.16 166.5 0 166.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 50
205 02 03 初中教育 6070.734 5522.862 5512.862 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 547.872 547.872 0 547.872
205 02 04 高中教育 3349.895 2316.215 2070.215 246 0 226 0 0 20 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 1013.68 1013.68 0 1013.68
205 02 05 高等教育 22 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 12
205 02 99 其他普通教育支出 232.0278 232.0278 227.0278 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 03   职业教育 284.618 265.5628 252.6628 12.9 0 12.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.05515 19.05515 0 19.05515
205 03 02 中专教育 33.66 27.06 27.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.6 6.6 0 6.6
205 03 04 职业高中教育 250.958 238.5028 225.6028 12.9 0 12.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.45515 12.45515 0 12.45515
205 07   特殊教育 22.55755 22.55755 22.55755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 07 01 特殊学校教育 22.55755 22.55755 22.55755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 08   进修及培训 32.86584 32.86584 32.86584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 08 01 教师进修 32.86584 32.86584 32.86584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208     社会保障和就业支出 6656.714 6656.714 6656.714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03   财政对社会保险基金的补助 272.5275 272.5275 272.5275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 02 财政对失业保险基金的补助 182.3191 182.3191 182.3191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 04 财政对工伤保险基金的补助 41.95006 41.95006 41.95006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 05 财政对生育保险基金的补助 48.25834 48.25834 48.25834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 05   行政事业单位离退休 6384.187 6384.187 6384.187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 9.00984 9.00984 9.00984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 05 02 事业单位离退休 6375.177 6375.177 6375.177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210     医疗卫生与计划生育支出 615.4078 615.4078 615.4078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05   医疗保障 615.4078 615.4078 615.4078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 01 行政单位医疗 0.841104 0.841104 0.841104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 02 事业单位医疗 513.9145 513.9145 513.9145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 03 公务员医疗补助 27.75643 27.75643 27.75643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 99 其他医疗保障支出 72.89568 72.89568 72.89568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221     住房保障支出 1341.769 1341.769 1341.769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 02   住房改革支出 1341.769 1341.769 1341.769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 02 01 住房公积金 1341.769 1341.769 1341.769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229     其他支出 151.555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.555 0 151.555 0
229 60   彩票公益金安排的支出 151.555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.555 0 151.555 0
229 60 04 用于教育事业的彩票公益金支出 151.555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.555 0 151.555 0
 
 
                                                                                                                                              预算08表
2015年部门预算支出总表
编制单位:县教育局                                                                                                                                             单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      合计 39036.82 20628.13 12267.74 269.7253 8090.67 18408.69 702.9529 3150.23 4233.444 0 0 0 1008 9288.59 25.472
205     教育支出 30271.38 12014.24 11381.06 269.7253 363.4529 18257.13 702.9529 3149.925 4233.444 0 0 0 1008 9137.34 25.472
205 01   教育管理事务 307.3399 307.3399 270.3499 33.75 3.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 01 01 行政运行(教育管理) 25.8091 25.8091 18.0691 7.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 01 99 其他教育管理事务支出 281.5308 281.5308 252.2808 26.01 3.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 02   普通教育 29623.99 11425.88 10837.41 232.2805 356.1813 18198.12 701.2978 3135.57 4190.439 0 0 0 1008 9137.34 25.472
205 02 01 学前教育 5479.676 240.2661 236.9061 3 0.36 5239.41 35 153.07 20 0 0 0 0 5031.34 0
205 02 02 小学教育 14489.66 6526.252 6048.326 167.74 310.1865 7963.41 586.27 2577.5 3402.64 0 0 0 0 1397 0
205 02 03 初中教育 6070.734 3414.607 3327.701 45.9515 40.9548 2656.127 0 60 369.655 0 0 0 0 2201 25.472
205 02 04  高中教育 3329.895 1244.751 1224.482 15.589 4.68 2085.144 19 332 226.144 0 0 0 1008 500 0
205 02 05  高等教育 22 0 0 0 0 22 0 0 22 0 0 0 0 0 0
205 02 99  其他普通教育支出 232.0278 0 0 0 0 232.0278 61.02777 13 150 0 0 0 0 8 0
205 03    职业教育 284.618 225.6028 225.0828 0.52 0 59.01515 1.655148 14.355 43.005 0 0 0 0 0 0
205 03 02  中专教育 33.66 0 0 0 0 33.66 0 1.8 31.86 0 0 0 0 0 0
205 03 04  职业高中教育 250.958 225.6028 225.0828 0.52 0 25.35515 1.655148 12.555 11.145 0 0 0 0 0 0
205 07   特殊教育 22.55755 22.55755 20.21116 0.1148 2.231591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 07 01  特殊学校教育 22.55755 22.55755 20.21116 0.1148 2.231591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 08    进修及培训 32.86584 32.86584 28.00584 3.06 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 08 01  教师进修 32.86584 32.86584 28.00584 3.06 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208     社会保障和就业支出 6656.714 6656.714 272.5275 0 6384.187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03    财政对社会保险基金的补助 272.5275 272.5275 272.5275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 02  财政对失业保险基金的补助 182.3191 182.3191 182.3191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 04  财政对工伤保险基金的补助 41.95006 41.95006 41.95006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 05 财政对生育保险基金的补助 48.25834 48.25834 48.25834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 05    行政事业单位离退休 6384.187 6384.187 0 0 6384.187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 05 01  归口管理的行政单位离退休 9.00984 9.00984 0 0 9.00984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 05 02 事业单位离退休 6375.177 6375.177 0 0 6375.177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210     医疗卫生与计划生育支出 615.4078 615.4078 614.1461 0 1.261656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05     医疗保障 615.4078 615.4078 614.1461 0 1.261656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 01  行政单位医疗 0.841104 0.841104 0.841104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 02  事业单位医疗 513.9145 513.9145 513.9145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 03 公务员医疗补助 27.75643 27.75643 26.49478 0 1.261656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 99  其他医疗保障支出 72.89568 72.89568 72.89568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221     住房保障支出 1341.769 1341.769 0 0 1341.769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 02    住房改革支出 1341.769 1341.769 0 0 1341.769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 02 01  住房公积金 1341.769 1341.769 0 0 1341.769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229     其他支出 151.555 0 0 0 0 151.555 0 0.305 0 0 0 0 0 151.25 0
229 60    彩票公益金安排的支出 151.555 0 0 0 0 151.555 0 0.305 0 0 0 0 0 151.25 0
229 60 04  用于教育事业的彩票公益金支出 151.555 0 0 0 0 151.555 0 0.305 0 0 0 0 0 151.25 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分:2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明
一、2015年收支总体情况
(一)收入预算说明
2015年收入总预算39036.82万元,其中:公共财政预算拨款34717.66万元,上年结转收入4319.16万元。
(二)支出预算说明。
2015年支出总预算39036.82万元,基本支出20628.13万元,占支出总预算的52.84%,项目支出18408.69万元,占支出总预算的47.16%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:教育类科目30271.38万元,占支出总预算77.55%;社会保障和就业类科目6656.71万元,占支出总预算17.05%;医疗卫生类科目615.41万元,占支出总预算1.57%;住房保障支出类科目1341.77万元,占支出总预算3.44%;其他支出151.56万元,占支出总预算0.39%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算20628.13万元,占支出总预算的52.84%;工资福利支出预算12267.74万元,占基本支出预算59.47%;商品和服务支出预算269.73万元,占基本支出预算1.31%;对个人和家庭的补助支出预算8090.67万元,占基本支出预算39.22%.
(2)项目支出预算
项目支出18408.69万元,占支出总预算的47.16%,其中,工资福利支出预算702.95万元,占项目支出预算3.82%;商品和服务支出预算3150.23万元,占项目支出预算17.11%;对个人和家庭的补助支出预算4233.44万元,占项目支出预算23%;基本建设支出预算1008万元,占项目支出预算5.47%;其他资本性支出预算9288.59万元,占项目支出预算50.46%;其他支出25.47万元,占项目支出预算0.14%。
二、2015年公共财政拨款支出预算情况
2015年度公共财政拨款支出38885.27万元,其中:基本支出20628.13万元,项目支出18257.13万元。具体支出预算如下:
基本支出20628.13万元。主要用于教育教学为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
项目支出18257.13万元。其中,工资福利支出预算702.95万元,主要是临聘人员工资(校安协管员)、特岗教师县级承担的工资等;商品和服务支出预算2998.68万元,补助学校公用经费不足部分,确保学校教育教学正常运转;对个人和家庭的补助支出预算4233.44万元,主要项目有贫困大学生入学补助、义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助县级配套资金、高考备考生生活补助等;基本建设支出预算1008万元,主要是中小学校校舍建设;其他资本性支出预算9288.59万元,主要用于学校校园硬化、绿化、美化建设,学校建筑维修,学校围墙等基础设施建设;其他支出25.47万元,用于补足办公经费支出。
三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)公务接待费2015年预算50.3万元。主要是安排上级主管部门来指导工作等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
(二)公务用车运行维护费2015年预算5万元。单位现有公务车辆两辆,公务用车运行维护费主要用于教育教学管理执行公务、以及开展教育教学业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。