天等县中医医院2016年部门预算及“三公” 经费预算编制说明  

发布时间:2016-04-05 04:54
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来源:财政局
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第一部分:部门概况
一、单位基本情况 
(一)基本职能
1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规,执行中医药政策;拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划;指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
3、确保全县人民中西医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。
4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作,执行医用耗材集中采购工作;负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。
5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作,开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。
6、充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用,负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。  
7、组织实施中西医药科学研究,推进医学科技成果转化和推广应用;承担中医药人才培养,中医药继续医学教育工作。
8、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
9、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
10、承担县委政府及县卫生局交办的其他卫生工作。
(二)机构设置情况 
医院设有预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻喉科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、功能科、中医科等临床科室,职能部门设有医院办公室、医务科、护理部、感控科、质控科、防保科、门诊部、药剂科、信息设备科、财务科、后勤科、病案室等。
二、人员构成情况
      医院现有职工156人。其中卫技140人(护士57,医师83人),行政、后勤16人 。其中中级职称32人。
 
 
 
第二部分:2016年部门预算报表
2016年部门预算收支预算总表
编制单位:县中医院         单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 一般公共预算拨款 项   目(按支出功能科目分类) 一般公共预算拨款 2016年预算数 上年结余
一、一般公共预算拨款 60     一、一般公共服务 0 0 0
    1.经费拨款 60     二、外交 0 0 0
    2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0 0 0
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0 0 0
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 0 0
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0 0 0
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0 0 0
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     八、社会保障和就业 0 0 0
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0 0 0
        十、医疗卫生 60 60 0
        十一、节能环保 0 0 0
        十二、城乡社区事务 0 0 0
        十三、农林水事务 0 0 0
        十四、交通运输 0 0 0
        十五、资源勘探电力信息等事务 0 0 0
        十六、商业服务业等事务 0 0 0
        十七、金融监管等事务支出 0 0 0
        十八、援助其他地区支出 0 0 0
        十九、国土资源气象等事务 0 0 0
        二十、住房保障支出 0 0 0
        二十一、粮油物资储备事务 0 0 0
        二十二、预备费 0 0 0
        二十三、国债还本付息支出 0 0 0
        二十四、其他支出 0 0 0
        二十五、转移性支出 0 0 0
本  年  收  入  合  计 60 本  年  支  出  合  计 60 60 0
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年 0    
    1.一般公共预算拨款结转 0   0    
      0    
收      入      总      计 60 支  出  总  计 60 60 0
 
单位:万元
 
2016年部门公共财政预算支出表
单位:万元
编制单位:县中医院       单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
         
** ** ** ** ** 1 2 3
        合计 60 0 60
      411 县中医院 60 0 60
        411001   天等县中医医院本级 60 0 60
210 02 02                中医(民族)医院 60 0 60
 一般公共基本支出表
                      单位:万元
支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算
                       
           
    合计 0                
301   工资福利支出   302   商品和服务支出   303   对个人和家庭的补助  
301 01 基本工资   302 01 办公费   303 01 离休费  
301 02 津贴补贴   302 02 印刷费   303 02 退休费  
301 03 奖金   302 03 咨询费   303 03 退职(役)费  
301 04 社会保障缴费   302 04 手续费   303 04 抚恤金  
301 06 伙食补助费   302 05 水费   303 05 生活补助  
301 07 绩效工资   302 06 电费   303 06 救济费  
301 99 其他工资福利支出   302 07 邮电费   303 07 医疗费  
        302 08 取暖费   303 08 助学金  
        302 09 物业管理费   303 09 奖励金  
        302 11 差旅费   303 10 生产补贴  
        302 12 因公出国(境)费用   303 11 住房公积金  
        302 13 维修(护)费   303 12 提租补贴  
        302 14 租赁费   303 13 购房补贴  
        302 15 会议费   303 14 采暖补贴  
        302 16 培训费   303 15 物业管理补贴  
        302 17 公务接待费   303 99 其他对个人和家庭的补助支出  
        302 18 专用材料费          
        302 24 被装购置费          
        302 25 专用燃料费          
        302 26 劳务费          
        302 27 委托业务费          
        302 28 工会经费          
        302 29 福利费          
        302 31 公务用车运行维护费          
        302 39 其他交通费用          
        302 40 税金及附加费用          
        302 99 其他商品和服务支出          
 
2016年部门基金预算支出表
单位:万元
编制单位:县中医院                                 单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出                        
      合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 赠与 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 贷款转贷及产权参股 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 13 14 17 15
            0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 
2016年部门预算收支预算总表
编制单位:县中医院         单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2016年预算数
一、一般公共预算拨款 60     一、一般公共服务 0 一、基本支出 0
    1.经费拨款 60     二、外交 0     1.工资福利支出 0
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0     2.商品和服务支出 0
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0     3.对个人和家庭的补助 0
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 二、项目支出 60
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0     1.工资福利支出 60
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0     2.商品和服务支出 0
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金 0     八、社会保障和就业 0     3.对个人和家庭的补助 0
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0     4.对企事业单位的补贴 0
二、政府性基金拨款 0     十、医疗卫生 60     5.转移性支出 0
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十一、节能环保 0     6.债务利息支出 0
    1.国有资本经营收入安排的资金 0     十二、城乡社区事务 0     7.基本建设支出 0
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     十三、农林水事务 0     8.其他资本性支出 0
    3.教育收费收入安排的资金 0     十四、交通运输 0     9.其他支出 0
    4.其他收入安排的资金 0     十五、资源勘探电力信息等事务 0    
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十六、商业服务业等事务 0    
    1.事业收入安排的资金 0     十七、金融监管等事务支出 0    
    2.经营收入安排的资金 0     十八、援助其他地区支出 0    
    3.其他收入安排的资金 0     十九、国土资源气象等事务 0    
        二十、住房保障支出 0    
        二十一、粮油物资储备事务 0    
        二十二、预备费 0    
        二十三、国债还本付息支出 0    
        二十四、其他支出 0    
        二十五、转移性支出 0    
本  年  收  入  合  计 60 本  年  支  出  合  计 60 本  年  支  出  合  计 60
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转 0         1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转 0         2.项目支出结转  
    3.其他结转 0        
           
收      入      总      计 60 支  出  总  计 60 支  出  总  计 60
 
 
 
2016年公共财政拨款“三公”经费预算表
                                                        单位:万元
 项目 2016年预算数
合计 0
1.因公出国(境)费用 0
2.公务接待费 0
3.公务用车费 0
其中:(1)公务用车运行维护费 0
       (2)公务用车购置 0
 
       2016年部门预算收入总表
编制单位:县中医院                                         单位:万元  
科目编码     单位代码 单位名称 总计 公共财政预算拨款 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入
合计 经费拨款 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金
      小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金                  
** **   ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
        合计 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      411 县中医院 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        411001   天等县中医医院本级 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 02 02                      中医(民族)医院 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016年部门预算支出总表
编制单位:县中医院                               单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出                  
      合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
        合计 60 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0
      411 县中医院 60 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0
        411001   天等县中医医院本级 60 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0
210 02 02                      中医(民族)医院 60 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 
 
第三部分:2016年部门预算、“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明
2016年收入总预算60万元,其中:公共财政预算拨款60万元,政府性基金拨款0万元。
(二)支出预算说明。
2016年支出总预算60万元,基本支出0万元,占支出总预算的0%,项目支出60万元,占支出总预算的100%。
1.按支出功能分类科目划分,其中:医疗卫生与计划生育支出类科目60万元,占支出总预算100%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算0万元,占支出总预算的0%;其中:工资福利支出预算0万元,占基本支出预算0%;商品和服务支出预算0万元,占基本支出预算0%;对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%.
(2)项目支出预算
项目支出60万元,占支出总预算的100%,其中:工资福利支出预算60万元,占项目支出预算100%;商品和服务支出预算0万元,占项目支出预算0%;对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%。
二、2016年公共财政拨款支出预算情况
2016年度公共财政拨款支出60万元,其中:基本支出0万元,项目支出60万元。具体支出预算如下:
项目支出60万元。具体项目内容及资金使用计划是人员经费定额补助:2016年1-12月份,每月5万元。
三、2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
本院不安排公共财政资金用于“三公”经费的支出。