天等县委政法委2016年部门预算及“三公” 经费预算编制说明

发布时间:2016-04-05 11:43
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来源:财政局
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第一部分:部门概况
一、单位基本情况 
(一)基本职能
 1.根据党中央的路线、方针、政策和县委的部署,统一政法各部门的思想和行动,确保政法部门的执法活动坚持正确的政治方向。
2.研究制定贯彻落实上级党委和县委关于政法工作的方针、政策和维护社会政治稳定的指示和措施,及时向县委提出意见和建议,对一定时期的政法工作、社会管理综合治理工作、维护社会政治稳定工作、防范和处理邪教问题工作作出全局性的部署,并督促检查,抓落实
3.组织研究政法工作的调查研究、推动政法工作改革。
4.监督检查政法部门执行宪法、法律和公正司法情况,研究制定严格执法、维护司法公正的具体措施。支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法部门在依法相互制约的同时,密切配合,督促推动大案要案的查处工作,研究和协调有争议的重大疑难案件。
5.研究加强全县政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助县委和县委组织部考察、管理同级政法部门干部,协助纪委、监察部门查处政法干警违法违纪的案件。
6.组织、协调、指导全县社会管理综合治理和平安建设工作,推动各项综治措施的落实。
7.组织、协调、指导全县维护社会政治稳定工作。
8.组织、协调、指导全县防范和处理邪教问题工作。
9.完成市委政法委员会和县委交办的其他事项。
 
(二)机构设置情况 
1.县委政法委员会机关内设4个股室:办公室、政工股、执法监督室、调研室。
2.社会管理综合治理委员会办公室。
3.县防范和处理邪教问题办公室。
4.县委维护稳定工作领导小组办公室。
5.县国家安全领导小组办公室。
二、人员构成情况
县委政法委机关(含社会管理综合治理委员会办公室、县委维护稳定工作领导小组办公室、县国家安全领导小组办公室)行政编制9名。
现实有领导职数:书记1名,副书记2名。综治办主任、维稳办主任、国安办主任由政法委副书记兼任。综治办、维稳办、国安办(由市国安局下派任职)副主任各1名。
 
二、人员构成情况
县委政法委机关(含社会管理综合治理委员会办公室、县委维护稳定工作领导小组办公室、县国家安全领导小组办公室)行政编制9名。
现实有领导职数:书记1名,副书记2名。综治办主任、维稳办主任、国安办主任由政法委副书记兼任。综治办、维稳办、国安办(由市国安局下派任职)副主任各1名。
 
 
 
 
 
第二部分:2016年部门预算表
2016年部门预算收支预算总表

编制单位:县政法委     单位:万元
收            入   支                  出  
项                    目 一般公共预算拨款 项   目(按支出功能科目分类) 一般公共预算拨款
一、一般公共预算拨款 455.56     一、一般公共服务 153.33
    1.经费拨款 455.56     二、外交  
    2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金       三、国防  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全 230.00
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育  
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 53.23
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出  
        十、医疗卫生 10.20
        十一、节能环保  
        十二、城乡社区事务  
        十三、农林水事务  
        十四、交通运输  
        十五、资源勘探电力信息等事务  
        十六、商业服务业等事务  
        十七、金融监管等事务支出  
        十八、援助其他地区支出  
        十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出 8.80
        二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 455.56 本  年  支  出  合  计 455.56
五、上年结余收入       二十五、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转      
       
收      入      总      计 455.56 支  出  总  计 455.56

2016年部门一般公共预算支出表

编制单位:县政法委         单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
        合计 455.56 189.06 266.50
      109 县政法委 455.56 189.06 266.50
        109001   天等县政法委本级 455.56 189.06 266.50
201 36 01               行政运行(其他共产党事务支出) 117.83 116.83 1.00
201 36 02               一般行政管理事务(其他共产党事务支出) 25.50   25.50
201 36 99               其他共产党事务支出(其他共产党事务支出) 10.00   10.00
204 02 04               治安管理 230.00   230.00
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 14.66 14.66  
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.15 0.15  
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.22 0.22  
208 05 01               归口管理的行政单位离退休 38.21 38.21  
210 05 01               行政单位医疗 4.40 4.40  
210 05 03               公务员医疗补助 5.62 5.62  
210 05 99               其他医疗保障支出 0.18 0.18  
221 02 01               住房公积金 8.80 8.80  

2016年部门一般公共预算基本支出表

                      单位:万元  
支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算  
 
 
    合计 189.06                  
301   工资福利支出 92.91 302   商品和服务支出 43.17 303   对个人和家庭的补助 52.99  
301 01 基本工资 38.29 302 01 办公费 41.70 303 01 离休费    
301 02 津贴补贴 32.09 302 02 印刷费   303 02 退休费 38.21  
301 03 奖金 2.92 302 03 咨询费   303 03 退职(役)费    
301 04 社会保障缴费 19.61 302 04 手续费   303 04 抚恤金    
301 06 伙食补助费   302 05 水费   303 05 生活补助    
301 07 绩效工资   302 06 电费   303 06 救济费    
301 99 其他工资福利支出   302 07 邮电费   303 07 医疗费 5.62  
        302 08 取暖费   303 08 助学金    
        302 09 物业管理费   303 09 奖励金    
        302 11 差旅费   303 10 生产补贴    
        302 12 因公出国(境)费用   303 11 住房公积金 8.80  
        302 13 维修(护)费   303 12 提租补贴    
        302 14 租赁费   303 13 购房补贴    
        302 15 会议费   303 14 采暖补贴    
        302 16 培训费   303 15 物业管理补贴    
        302 17 公务接待费   303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.36  
        302 18 专用材料费            
        302 24 被装购置费            
        302 25 专用燃料费            
        302 26 劳务费            
        302 27 委托业务费            
        302 28 工会经费 1.47          
        302 29 福利费            
        302 31 公务用车运行维护费            
        302 39 其他交通费用            
        302 40 税金及附加费用            
        302 99 其他商品和服务支出            

2016年部门“三公”经费支出预算表

            单位:万元
项          目 全口径     其中:一般公共预算    
2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减% 2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%
*        * 1 2 3 4 5 6
一、“三公”经费小计   5.00     5.00  
(一)因公出国(境)费用            
(二)公务接待费   5.00     5.00  
(三)公务用车费            
   1.公务用车运行费            
   2.公务用车购置费            

2016年部门政府性基金拨款支出表

编制单位:县政法委                               单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                                       

2016年部门预算收支预算总表

编制单位:县政法委         单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2016年预算数
一、一般公共预算拨款 455.56     一、一般公共服务 153.33 一、基本支出 189.06
    1.经费拨款 455.56     二、外交       1.工资福利支出 92.91
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金       三、国防       2.商品和服务支出 43.17
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全 230.00     3.对个人和家庭的补助 52.99
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育   二、项目支出 266.50
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术       1.工资福利支出 132.00
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒       2.商品和服务支出 134.50
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 53.23     3.对个人和家庭的补助  
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 10.20     5.转移性支出  
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保       6.债务利息支出  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务       7.基本建设支出  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务       8.其他资本性支出  
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输       9.其他支出  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务      
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务      
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出      
    2.经营收入安排的资金       十八、援助其他地区支出      
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务      
        二十、住房保障支出 8.80    
        二十一、粮油物资储备事务      
        二十二、预备费      
        二十三、国债还本付息支出      
        二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
本  年  收  入  合  计 455.56 本  年  支  出  合  计 455.56 本  年  支  出  合  计 455.56
五、上年结余收入       二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转           1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转           2.项目支出结转  
    3.其他结转          
           
收      入      总      计 455.56 支  出  总  计 455.56 支  出  总  计 455.56

2016年部门预算收入总表

编制单位:县政法委                                         单位:万元  
科目编码 单位代码 单位名称 总计 公共财政预算拨款 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入
合计 经费拨款 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金
小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金
** **   ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
        合计 455.56 455.56 455.56                                    
      109 县政法委 455.56 455.56 455.56                                    
        109001   天等县政法委本级 455.56 455.56 455.56                                    
201 36 01                     行政运行(其他共产党事务支出) 117.83 117.83 117.83                                    
201 36 02                     一般行政管理事务(其他共产党事务支出) 25.50 25.50 25.50                                    
201 36 99                     其他共产党事务支出(其他共产党事务支出) 10.00 10.00 10.00                                    
204 02 04                     治安管理 230.00 230.00 230.00                                    
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 14.66 14.66 14.66                                    
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.15 0.15 0.15                                    
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.22 0.22 0.22                                    
208 05 01                     归口管理的行政单位离退休 38.21 38.21 38.21                                    
210 05 01                     行政单位医疗 4.40 4.40 4.40                                    
210 05 03                     公务员医疗补助 5.62 5.62 5.62                                    
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.18 0.18 0.18                                    
221 02 01                     住房公积金 8.80 8.80 8.80                                    

2016年部门预算支出总表

编制单位:县政法委                               单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
        合计 455.56 189.06 92.91 43.17 52.99 266.50 132.00 134.50              
      109 县政法委 455.56 189.06 92.91 43.17 52.99 266.50 132.00 134.50              
        109001   天等县政法委本级 455.56 189.06 92.91 43.17 52.99 266.50 132.00 134.50              
201 36 01                      行政运行(其他共产党事务支出) 117.83 116.83 73.30 43.17 0.36 1.00   1.00              
201 36 02                      一般行政管理事务(其他共产党事务支出) 25.50         25.50   25.50              
201 36 99                      其他共产党事务支出(其他共产党事务支出) 10.00         10.00   10.00              
204 02 04                     治安管理 230.00         230.00 132.00 98.00              
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 14.66 14.66 14.66                        
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.15 0.15 0.15                        
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.22 0.22 0.22                        
208 05 01                      归口管理的行政单位离退休 38.21 38.21     38.21                    
210 05 01                     行政单位医疗 4.40 4.40 4.40                        
210 05 03                     公务员医疗补助 5.62 5.62     5.62                    
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.18 0.18 0.18                        
221 02 01                     住房公积金 8.80 8.80     8.80                    

 第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2016年收入总预算 455.56 万元,同比增加 202.11 万元,同比增长 44.36 %。
一般公共预算拨款 455.56 万元,同比增加 202.11 万元,同比增长 44.36 %。其中:经费拨款  455.56万元,同比增加 202.11 万元,同比增长44.36%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。
(二)支出预算说明。
2016年支出总预算 455.56 万元,基本支出 189.06 万元,占支出总预算的 41.50  %,同比增加 46.67 万元,同比增长 24.68 %;项目支出 266.50  万元,占支出总预算的 58.50  %,同比增加 155.44 万元,同比增长 58.32 %。
1.按支出功能分类科目划分,共分为 五 类,其中:
一般公共类科目 153.33 万元,占支出总预算 33.66 %,同比增减少 54.91 万元,下降  35.81%;公共安全类230万元,占支出总预算 350.48 %;社会保障和就业类53.23万元,占支出总预算11.68%,同比增增加 21.48 万元,增长  40.35%;医疗卫生类10.20万元,占支出总预算2.24%,同比增增加3.35 万元,增长  32.84%;住房保障类8.80万元,占支出总预算1.93%,同比增增加 2.19 万元,增长  24.88%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算 189.06 万元,占支出总预算 41.50 %,同比增加 46.67 万元,增长 24.68 %。
工资福利支出预算 92.91 万元,占基本支出预算 49.14 %,同比增加 34.51 万元,增长 37.14 %。
商品和服务支出预算 43.17 万元,占基本支出预算 22.83 %,同比增加 1.47 万元,增长 3.41 %。
对个人和家庭的补助支出预算 52.99 万元,占基本支出预算 28.03 %,同比增加 10.70 万元,增长 20.19 %。
(2)项目支出预算。
项目支出预算 266.50 万元,占支出总预算 58.50 %,同比增加 155.44 万元,增长 58.32 %。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年度财政拨款支出 455.56 万元,其中:基本支出 189.06 万元, 项目支出 266.50 万元。
具体支出预算如下:
基本支出189.06万元。主要用于本机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
项目支出266.50万元,具体支出预算如下:
1、村(社区)网络化服务管理建设 4 万元
2、综治点对点视频项目 10万元。
3、信息终端建设和管理费 10 万元。
4、政法综治宣传费4万元。
5、综治干部培训费1 万元。
6、平安天等网管护费2 万元。
7. 群众安全感社情民意电话问调费1万元.
8、国家安全人民防线工作1万元。
9、法学研究1.5 万元。
10、社会治安重点地区排查1万元。
11、反邪教宣传警示教育经费1 万元。
12、城市综合治理经费230 万元。
 
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算 5 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算  万元,公务接待费支出预算 5 万元,公务用车运行维护费支出预算  万元,公务用车购置费支出预算  万元。
(二)2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 5  万元,比2015年初预算 10 万元减少 5万元,同比下降 50 %。其中:
1.因公出国(境)经费2016年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降)  %,主要是(出访地点、事由、团组数量及人数等情况说明)。
2.公务接待费2016年预算 5  万元,同比减少 5 万元,下降 50 %,主要是主要是安排综治督查及维稳等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用减少了。
3.公务用车费2016年预算 0  万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算 0  万元,同比减少 19 万元,下降 100 %,主要是公车改革,取消了公务用车。