中共天等县委直属机关工委2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-04-05 12:01
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来源:财政局
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第一部分:部门概况
    一、主要职能
  县直属机关工委是主管县直机关、企事业单位党务工作的县委工作机构,其主要职能如下:
  1.指导县直属机关党组织对广大党员、干部和职工进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策教育;
  2.指导县直属机关党组织抓好党的思想、组织、作风、党风廉政、制度建设,抓好党员管理、教育培训以及党务干部的理论、党务业务的培训工作;
  3.协助县委抓好县直属机关各部、委、办、局领导班子的思想作风建设,研究制定并实施有效的措施和方法;对党员进行党风、党纪和道德教育,实施对党员特别是党员干部的监督,严格执行党的纪律;
  4.指导县直属机关党组织配合行政领导做好思想政治工作,推进县直属机关两个文明建设,定期向县委反映县直属机关党员干部的思想情况;
  5.审批县直属机关单位党组织的设立、合并或撤销;按程序考核、审批有关机关单位党组织班子换届手续,考核、任命机关党总支、支部书记、副书记;对入党积极分子进行教育、培养和考察,做好发展党员工作;
  6.领导县直属机关各单位机关党的纪律检查工作,根据有关规定调查处理党员干部违犯党纪问题;
  7.领导县直属机关的民兵工作,负责民兵整租和征兵工作;
  8.完成县委交办的其他工作任务。
  二、部门决算单位构成
  中共天等县委员会直属机关工作委员会单位性质是党政群机关单位,内设机构有4个,分别为办公室、组织委员、宣传委员、县直属机关武装部。
第二部分:中共天等县委直属机关工委 2016年部门预算报表
2016年部门预算收支预算总表
编制单位:县机关工委     单位:万元
收            入   支                  出  
项                    目 一般公共预算拨款 项   目(按支出功能科目分类) 一般公共预算拨款
一、一般公共预算拨款 48.13     一、一般公共服务 28.68
    1.经费拨款 48.13     二、外交  
    2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金       三、国防  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育  
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 13.83
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出  
        十、医疗卫生 3.03
        十一、节能环保  
        十二、城乡社区事务  
        十三、农林水事务  
        十四、交通运输  
        十五、资源勘探电力信息等事务  
        十六、商业服务业等事务  
        十七、金融监管等事务支出  
        十八、援助其他地区支出  
        十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出 2.59
        二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 48.13 本  年  支  出  合  计 48.13
五、上年结余收入       二十五、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转      
       
收      入      总      计 48.13 支  出  总  计 48.13
 
2016年部门一般公共预算支出表
编制单位:县机关工委         单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
        合计 48.13 44.13 4.00
      127 县机关工委 48.13 44.13 4.00
        127001   天等县直属机关工委本级 48.13 44.13 4.00
201 36 01                行政运行(其他共产党事务支出) 27.18 24.68 2.50
201 36 99                其他共产党事务支出(其他共产党事务支出) 1.50   1.50
208 03 01                财政对基本养老保险基金的补助 4.31 4.31  
208 03 04                财政对工伤保险基金的补助 0.04 0.04  
208 03 05                财政对生育保险基金的补助 0.06 0.06  
208 05 01                归口管理的行政单位离退休 9.42 9.42  
210 05 01                行政单位医疗 1.29 1.29  
210 05 03                公务员医疗补助 1.69 1.69  
210 05 99                其他医疗保障支出 0.05 0.05  
221 02 01                住房公积金 2.59 2.59  
2016年部门一般公共预算基本支出表
                      单位:万元
支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算
    合计 44.13                
301   工资福利支出 27.31 302   商品和服务支出 3.13 303   对个人和家庭的补助 13.69
301 01 基本工资 10.70 302 01 办公费 1.08 303 01 离休费  
301 02 津贴补贴 9.95 302 02 印刷费 0.04 303 02 退休费 9.42
301 03 奖金 0.89 302 03 咨询费   303 03 退职(役)费  
301 04 社会保障缴费 5.76 302 04 手续费   303 04 抚恤金  
301 06 伙食补助费   302 05 水费 0.08 303 05 生活补助  
301 07 绩效工资   302 06 电费 0.12 303 06 救济费  
301 99 其他工资福利支出   302 07 邮电费 0.12 303 07 医疗费 1.69
        302 08 取暖费   303 08 助学金  
        302 09 物业管理费   303 09 奖励金  
        302 11 差旅费 0.72 303 10 生产补贴  
        302 12 因公出国(境)费用   303 11 住房公积金 2.59
        302 13 维修(护)费   303 12 提租补贴  
        302 14 租赁费   303 13 购房补贴  
        302 15 会议费 0.08 303 14 采暖补贴  
        302 16 培训费 0.04 303 15 物业管理补贴  
        302 17 公务接待费 0.22 303 99 其他对个人和家庭的补助支出  
        302 18 专用材料费          
        302 24 被装购置费          
        302 25 专用燃料费          
        302 26 劳务费          
        302 27 委托业务费          
        302 28 工会经费 0.43        
        302 29 福利费          
        302 31 公务用车运行维护费          
        302 39 其他交通费用          
        302 40 税金及附加费用          
        302 99 其他商品和服务支出 0.20        
2016年部门“三公”经费支出预算表
            单位:万元
项          目 全口径     其中:一般公共预算    
2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减% 2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%
*        * 1 2 3 4 5 6
一、“三公”经费小计   0.22     0.22  
(一)因公出国(境)费用            
(二)公务接待费   0.22     0.22  
(三)公务用车费            
   1.公务用车运行费            
   2.公务用车购置费            
2016年部门政府性基金拨款支出表
编制单位:县机关工委                               单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                                       
2016年部门预算收支预算总表
编制单位:县机关工委         单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2016年预算数
一、一般公共预算拨款 48.13     一、一般公共服务 28.68 一、基本支出 44.13
    1.经费拨款 48.13     二、外交       1.工资福利支出 27.31
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金       三、国防       2.商品和服务支出 3.13
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全       3.对个人和家庭的补助 13.69
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育   二、项目支出 4.00
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术       1.工资福利支出  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒       2.商品和服务支出 4.00
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 13.83     3.对个人和家庭的补助  
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 3.03     5.转移性支出  
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保       6.债务利息支出  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务       7.基本建设支出  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务       8.其他资本性支出  
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输       9.其他支出  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务      
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务      
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出      
    2.经营收入安排的资金       十八、援助其他地区支出      
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务      
        二十、住房保障支出 2.59    
        二十一、粮油物资储备事务      
        二十二、预备费      
        二十三、国债还本付息支出      
        二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
本  年  收  入  合  计 48.13 本  年  支  出  合  计 48.13 本  年  支  出  合  计 48.13
五、上年结余收入       二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转           1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转           2.项目支出结转  
    3.其他结转          
           
收      入      总      计 48.13 支  出  总  计 48.13 支  出  总  计 48.13
2016年部门预算收入总表
编制单位:县机关工委                                         单位:万元  
科目编码 单位代码 单位名称 总计 公共财政预算拨款 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入
合计 经费拨款 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金
小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金
** **   ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
        合计 48.13 48.13 48.13                                    
      127 县机关工委 48.13 48.13 48.13                                    
        127001   天等县直属机关工委本级 48.13 48.13 48.13                                    
201 36 01                      行政运行(其他共产党事务支出) 27.18 27.18 27.18                                    
201 36 99                      其他共产党事务支出(其他共产党事务支出) 1.50 1.50 1.50                                    
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 4.31 4.31 4.31                                    
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.04 0.04 0.04                                    
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.06 0.06 0.06                                    
208 05 01                      归口管理的行政单位离退休 9.42 9.42 9.42                                    
210 05 01                      行政单位医疗 1.29 1.29 1.29                                    
210 05 03                      公务员医疗补助 1.69 1.69 1.69                                    
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.05 0.05 0.05                                    
221 02 01                      住房公积金 2.59 2.59 2.59                                    
2016年部门预算支出总表
编制单位:县机关工委                               单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
        合计 48.13 44.13 27.31 3.13 13.69 4.00   4.00              
      127 县机关工委 48.13 44.13 27.31 3.13 13.69 4.00   4.00              
        127001   天等县直属机关工委本级 48.13 44.13 27.31 3.13 13.69 4.00   4.00              
201 36 01                      行政运行(其他共产党事务支出) 27.18 24.68 21.55 3.13   2.50   2.50              
201 36 99                      其他共产党事务支出(其他共产党事务支出) 1.50         1.50   1.50              
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 4.31 4.31 4.31                        
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.04 0.04 0.04                        
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.06 0.06 0.06                        
208 05 01                      归口管理的行政单位离退休 9.42 9.42     9.42                    
210 05 01                      行政单位医疗 1.29 1.29 1.29                        
210 05 03                      公务员医疗补助 1.69 1.69     1.69                    
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.05 0.05 0.05                        
221 02 01                      住房公积金 2.59 2.59     2.59                    
第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
  一、2016年收支总体情况
  (一)收入预算说明。
  2016年收入总预算 48.1 万元,同比增加 4.7 万元,同比增长 10.8 %。其中:经费拨款 48.1万元,同比增加4.7 万元,同比增长10.8%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0万元,政府性基金拨款 0 万元。
上年结余收入 0 万元。
  (二)支出预算说明。
  2016年支出总预算 48.1 万元,基本支出 44.1 万元,占支出总预算的 91  %,同比增加 7.5 万元,同比增长20 %;项目支出 4  万元,占支出总预算的 8  %,同比减少 2.75 万元,同比下降 41 %。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为  类,其中:
  (1)一般公共服务类科目 28.7 万元,占支出总预算 60 %;
  (2)社会保障和就业类科目 13.8 万元,占支出总预算29 %;
  (3)医疗卫生类科目 3 万元,占支出总预算 6 %;
  (4)住房保障类科目 2.6 万元,占支出总预算 5 %。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
  (1)基本支出预算。
  本支出预算 44.1 万元,占支出总预算 92 %,同比增加 7.5 万元,同比增长20 %,其中:
  工资福利支出预算 27.3 万元,占基本支出预算 61.9 %,同比增加0.9 万元,增长 3 %。
  商品和服务支出预算 3.1 万元,占基本支出预算 7 %,同比减少 4 万元,下降 56 %。
  对个人和家庭的补助支出预算 13.7 万元,占基本支出预算31.1%,同比增加 3.9 万元,增长 40 %。
  (2)项目支出预算。
  项目支出预算 4 万元,占支出总预算 8 %,同比减少 2.75 万元,下降 41 %。
  二、2016年部门财政拨款支出预算情况
  2016年度财政拨款支出 48.1 万元,其中:基本支出 44.1 万元,项目支出 4 万元。具体支出预算如下:
  行政运行44.1万元。主要用于天等县委直属机关工委为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定安排的人员经费支出:基本工资和津补贴、社会保障费和住房公积金等;按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、维修费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  项目预算支出4万元。主要用于天等县委直属机关工委为完成各项党务工作所需要的费用。其中:
  庆祝中国共产党成立九十五周年系列活动经费1.5万元,召开2016年党员代表大会经费1万元,政府采购经费1.5万元。
  三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
  (一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算 0.22 万元,其中:因公出国(境)经费支出预算万元,公务接待费支出预算 0.22 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。
  (二)2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 0.22万元,比2015年初预算 0.5 万元减少0.28 万元,同比下降56 %。其中:
  1.因公出国(境)经费2016年预算 0 万元。
  2.公务接待费2016年预算  0.22 万元,同比减少0.28 万元,下降56 %,主要用于我委与各市县兄弟单位之间的业务往来及学习交流等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  3.公务用车费2016年预算0 万元。