天等县非物质文化遗产保护传承中心2015年度部门决算公开

发布时间:2016-11-17 11:25
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来源:财政局
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天等县非物质文化遗产保护传承中心
2015年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目    录
 
第一部分:    (局、办)概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:    (局、办)2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:  (局、办)2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
 
 
第一部分:天等县非物质文化遗产保护传承中心概况
一、主要职能
1、配合县委、县政府宣传党的路线、方针、政策及中心工作开展演出活动。
2、对艺术作品进行创作、传统艺术加工演出进行艺术研究评论与推广。
3、组织我县从事艺术工作人员进行专业艺术培训和派员参加区级以上各种专业培训学习。
4、负责我县各个项目奠基、竣工、剪彩的礼仪活动。
5、组织我县举办各种文艺赛事,提出全民文化素质。
6、代表我县参加市、区级以上各种专业文艺赛事。
7、各种包村工作任务。
8、负责完成县委、县政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
事业单位类别:公益一类。                           三、人员构成情况
核定编制数12个,实有人数10人,退休人数2人,临聘18人。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:天等县非物质文化遗产保护传承中心 2015年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  107.43 一、一般公共服务支出  
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出 93.29 
    六、社会保障和就业支出  14.14
       
       
本年收入合计 107.43 本年支出合计  107.43
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转   年末结转与结余  
       
收入总计 107.43 支出总计  107.43
         
 

表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 107.43  107.43           
207  文化体育与传媒支出 93.29  93.29           
20701 文化  93.29  93.29           
2070107    艺术表演团体  7.11  7.11           
2070108  文化活动  2  2           
2070199  其他文化支出  84.17  84.17           
208  社会保障和就业支出  14.14  14.14           
20803 财政对社会保险基金的补助  5.51  5.51           
2080301  财政对基本养老保险基金的补助  5.51  5.51           
20805 行政事业单位离退休 8.63 8.63          
2080502 事业单位离退休 8.63 8.63          
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 107.43  99.91 7.51       
207  文化体育与传媒支出 93.29  91.29  2       
20701  文化 93.29  91.29  2       
2070107    艺术表演团体  7.11  7.11         
2070108  文化活动 2    2       
2070199   其他文化支出 84.17  84.17         
208  社会保障和就业支出  14.14 8.63 5.51       
20803  财政对社会保险基金的补助  5.51    5.51       
2080301 财政对基本养老保险基金的补助  5.51    5.51       
20805 行政事业单位离退休  8.63  8.63         
2080502 事业单位离退休 8.63 8.63        
               
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 107.43  一、一般公共服务支出 18      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22 93.29 93.29   
  6   六、社会保障和就业支出 23 14.14 14.14  
  7   …… 24      
本年收入合计 12 107.43  本年支出合计 29 107.43 
年初财政拨款结转和结余 13   年末结转和结余 30  
一般公共预算财政拨款 14     31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17 107.43  合计 34 107.43 
 
 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 107.43  99.91  7.51 
207 文化体育与传媒支出  93.29  91.29  2 
 20701 文化  93.29  91.29  2 
2070107   艺术表演团体  7.11  7.11   
2070108  文化活动  2    2 
2070199 其他文化支出  84.17  84.17   
208 社会保障和就业支出 14.14 8.63 5.51
20803 财政对社会保险基金的补助 5.51   5.51
2080301 财政对基本养老保险金基金的补助 5.51   5.51
20805 行政事业单位离退休 8.63 8.63  
2080502 事业单位离退休 8.63 8.63  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表六:一般公共预算基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计  99.91  93.79  6.12
工资福利支出  84.17  84.17  
  基本工资  27.84  27.84  
  津贴补贴  2.63  2.63  
  社会保障缴费  5.42  5.42  
绩效工资  22.63  22.63  
  其他工资福利支出  25.65  25.65  
商品和服务支出  6.12    6.12
  办公费  2.39    2.39
  印刷费  0.06    0.06
电费  0.15    0.15
差旅费  2.78    2.78
租赁费 0.04   0.04
  其他商品和服务支出  0.70    0.70
对个人和家庭的补助 9.62   9.62  
  离休费      
  退休费 8.63   8.63  
  生活补助  0.99  0.99  
  ……      
  购房补贴      
  其他对个人和家庭的补助支出      
……      
  ……      
  ……      
贷款转贷及产权参股      
  国内贷款      
  产权参股      
  其他贷款转贷及产权参股支出      
其他支出      

 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.55  0 0  0  0 0.55  0  0  0 0  0   0
 

 
 
表八:政府性基金收入支出决算表  
                    单位:万元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
 合  计 0  0  0  00  0  0  0  0  0  0   
0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
 
 

第三部分:天等县非物质文化遗产保护传承中心2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 107.43万元。
1.财政拨款收入107.43万元,为市本级财政当年拨付的资金。                                                                                                                
   (二)支出总计107.43万元。包括:
1.文化体育与传媒支出(类)93.29万元:主要用于在职职工、临聘人员和商品和服务支出。
2.社会保障和就业支出(类)14.14万元:主要用于本中心按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
天等县非物质文化遗产保护传承中心2015 年度一般公共预算支出107.43万元,其中:基本支出99.91万元,项目支出7.51万元。
基本支出中:
(一)人员经费93.79万元,主要用于在职职工和退休人员的工资福利支出。其中:1、在职职工和临聘人员工资福利支出84.17万元,(1)基本工资27.84万元;(2)津贴补贴2.63万元;(3)社会保障缴费5.42万元(3)绩效工资22.63万元;(4)临聘人员工资25.65万元。2、退休人员的退休费支出9.62万元。
(二)日常公用经费6.12万元,主要用于开展本中心工作的日常支出。其中:1、办公费2.39万元;2、印刷费0.06万元;3、电费0.15万元;4、差旅费2.78万元;5、租赁费0.04万元;6、其他商品和服务支出0.70万元。
项目支出中:
(一)文化体育与传媒支出2万元。
(二)临聘演员的五金5.51万元。                 三、2015年度政府性基金支出决算情况
天等县非物质文化遗产保护传承中心2015年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0 万元。
四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。           
(一)因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排天等县非物质文化遗产保护传承中心0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
   (二)公务用车购置及运行费支出0万元。本中心无车辆。
    (三)公务接待费支出 0 万元。 2014年公务接待为0.3万元,2015年公务接待为 0 万元,同比减少100%。主要原因是我中心控制公务接待,简化公务接待,严格控制宴请,接待规模和规格。                                     
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出 107.43 万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年增加14.59万元,增长13.58%。主要原因是:临聘演员工资的提高和临聘演员人数的增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其中单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。