天等县都康乡都康乡中心小学2015年度部门决算公开

发布时间:2016-11-22 11:24
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来源:都康小学
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天等县 都康乡都康中心小学
2015年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目    录
 
第一部分: 天等县都康乡都康中心小学 
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:天等县都康乡都康中心小学 2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:天等县都康乡都康中心小学2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
 
 
第一部分:  天等县都康乡都康中心小学 概况
一、主要职能
实施小学义务教育,促进基础教育发展及小学学历教育
二、部门决算单位构成
单位机构编制情况:我乡小学共有14所学校,其中中心小学1所,村完小10所,教学点3个。人员编制143人,实际在编在岗人员108人,学校安全协管员2人,退休退职人员87人,遗属补助人员46人,在校小学生2039人。主要预算科目是小学教育,经费由中心小学统一管理。本单位所属类型为主要以专业技术提供社会公益服务的事业单位,系乡镇小学学校,为财政全额拨款事业单位。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:天等县都康乡都康中心小学2015年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  1535.50 一、一般公共服务支出  
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  1140.08
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    ……社会保障和就业支出  464.95
    ……其他支出  5.02
       
本年收入合计 1535.50 本年支出合计  1610.05
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转  74.60 年末结转与结余  0.05
       
收入总计 1610.10 支出总计  1610.10
         
 

表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1535.50 1535.50          
205  教育支出 1065.50  1065.50          
  20502 普通教育 1059.25 1059.25          
  2050202  小学教育  1035.80  1035.80          
208  社会保障和就业支出  464.95  494.95          
 20805 行政事业单位离退休  453.61  453.61          
 2080502 事业单位离退休  453.43  453.43          
20808 抚恤 11.34  11.34          
  2080801 死亡抚恤 11.34  11.34          
229 其他收入 5.02 5.02          
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1610.05 1314.72 295.32      
205 教育支出 1140.08 861.11 278.97      
20502 普通教育 1133.81 861.13 272.70      
2050202 小学教育 1110.43 837.74 272.70      
208 社会保障和就业支出 464.95 453.61 11.34      
20805 行政事业单位离退休 453.61 453.61        
2080502 事业单位离退休 453.43 453.43        
20808 抚恤 11.34   11.34      
2080801 死亡抚恤 11.34   11.34      
229 其他支出       5.02        5.02      
 
 
 
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1530.50  一、一般公共服务支出 18      
二、政府性基金预算财政拨款 2  5.00 二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20 1140.08 1140.08  
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、社会保障和就业支出 23 464.95 464.95  
  7   七、其他支出 24 5.02     5.02
  8   …… 25      
  9   …… 26      
  10   …… 27      
  11     28  
本年收入合计 12  1535.50 本年支出合计 29 1610.05 
年初财政拨款结转和结余 13  74.60 年末结转和结余 30 0.05 
一般公共预算财政拨款 14  74.60   31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17  1610.10 合计 34            1610.10 
 
 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1530.48 1268.44 262.03
205 教育支出 1065.53 814.80 250.69
20502 普通教育 1059.25 814.84 244.41
2050202 小学教育 1035.88 791.46 11.34
208 社会保障和就业支出 464.95 453.61  
20805 行政事业单位离退休 453.61 453.61  
2080502 事业单位离退休 453.43 453.43  
20808 抚恤 11.34   11.34
2080801 死亡抚恤 11.34   11.34
 

表六:一般公共预算基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计  1605.03  662.8 942.23 
工资福利支出   662.8   
  基本工资    314.80  
  津贴补贴    80.82  
  ……      
  ……      
  绩效工资    243.77  
  其他工资福利支出    23.41  
商品和服务支出     184.85 
  办公费      131.52
  水费      3.12
  电费     4.99
差旅费     14.79
维护维修费     23.34
  培训费     0.65
  其他商品和服务支出      6.44
  ……      
  税金及附加费用      
  其他商品和服务支出      
对个人和家庭的补助      751.11
  离休费      
  退休费      453.61
  抚恤金      11.34
  生活补助     56.25
  助学金      229.91
  购房补贴      
  其他对个人和家庭的补助支出      
……      
  ……      
  ……      
贷款转贷及产权参股      
  国内贷款      
  产权参股      
  其他贷款转贷及产权参股支出      
其他支出      6.27

 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
 

 
 
表八:政府性基金收入支出决算表  
                    单位:万元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
 合  计                      
 类                        
 款                        
 项                        
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
 

第三部分:天等县都康乡都康中心小学2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计  1535.50    万元。
1.财政拨款收入  1535.50  万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0 万元。
3.经营收入 0万元。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。
6.上年结转和结余74.6万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (二)支出总计1610.10万元。包括:
1.教育支出(类)1140.08万元:主要用于在职人员工资、退休人员退休费及教育教学活动等的公用经费支出。
2.社会保障和就业(类)464.95万元:主要用于市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.其他支出5.02万元,主要用于用于教育事业的公益金支出。
4.年末结转和结余0.05元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
天等县都康乡都康中心小学2015 年度一般公共预算支出1610.05万元,其中:基本支出1314.72万元,项目支出295.33万元。
2050202小学教育基本支出837.74万元,项目支出272.7万元。
2080502事业单位离退休基本支出453.61万元。
2080801死亡抚恤金项目支出11.34万元。
 
三、2015年度政府性基金支出决算情况
天等县都康乡都康中心小学2015年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。
 
四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明
2015年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。
(三)公务接待费支出0万元 
 
 
天等县 都康乡都康中心小学
2015年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目    录
 
第一部分: 天等县都康乡都康中心小学 
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:天等县都康乡都康中心小学 2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:天等县都康乡都康中心小学2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
 
 
第一部分:  天等县都康乡都康中心小学 概况
一、主要职能
实施小学义务教育,促进基础教育发展及小学学历教育
二、部门决算单位构成
单位机构编制情况:我乡小学共有14所学校,其中中心小学1所,村完小10所,教学点3个。人员编制143人,实际在编在岗人员108人,学校安全协管员2人,退休退职人员87人,遗属补助人员46人,在校小学生2039人。主要预算科目是小学教育,经费由中心小学统一管理。本单位所属类型为主要以专业技术提供社会公益服务的事业单位,系乡镇小学学校,为财政全额拨款事业单位。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:天等县都康乡都康中心小学2015年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  1535.50 一、一般公共服务支出  
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  1140.08
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    ……社会保障和就业支出  464.95
    ……其他支出  5.02
       
本年收入合计 1535.50 本年支出合计  1610.05
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转  74.60 年末结转与结余  0.05
       
收入总计 1610.10 支出总计  1610.10
         
 

表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1535.50 1535.50          
205  教育支出 1065.50  1065.50          
  20502 普通教育 1059.25 1059.25          
  2050202  小学教育  1035.80  1035.80          
208  社会保障和就业支出  464.95  494.95          
 20805 行政事业单位离退休  453.61  453.61          
 2080502 事业单位离退休  453.43  453.43          
20808 抚恤 11.34  11.34          
  2080801 死亡抚恤 11.34  11.34          
229 其他收入 5.02 5.02          
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1610.05 1314.72 295.32      
205 教育支出 1140.08 861.11 278.97      
20502 普通教育 1133.81 861.13 272.70      
2050202 小学教育 1110.43 837.74 272.70      
208 社会保障和就业支出 464.95 453.61 11.34      
20805 行政事业单位离退休 453.61 453.61        
2080502 事业单位离退休 453.43 453.43        
20808 抚恤 11.34   11.34      
2080801 死亡抚恤 11.34   11.34      
229 其他支出       5.02        5.02      
 
 
 
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1530.50  一、一般公共服务支出 18      
二、政府性基金预算财政拨款 2  5.00 二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20 1140.08 1140.08  
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、社会保障和就业支出 23 464.95 464.95  
  7   七、其他支出 24 5.02     5.02
  8   …… 25      
  9   …… 26      
  10   …… 27      
  11     28  
本年收入合计 12  1535.50 本年支出合计 29 1610.05 
年初财政拨款结转和结余 13  74.60 年末结转和结余 30 0.05 
一般公共预算财政拨款 14  74.60   31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17  1610.10 合计 34            1610.10 
 
 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1530.48 1268.44 262.03
205 教育支出 1065.53 814.80 250.69
20502 普通教育 1059.25 814.84 244.41
2050202 小学教育 1035.88 791.46 11.34
208 社会保障和就业支出 464.95 453.61  
20805 行政事业单位离退休 453.61 453.61  
2080502 事业单位离退休 453.43 453.43  
20808 抚恤 11.34   11.34
2080801 死亡抚恤 11.34   11.34
 

表六:一般公共预算基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计  1605.03  662.8 942.23 
工资福利支出   662.8   
  基本工资    314.80  
  津贴补贴    80.82  
  ……      
  ……      
  绩效工资    243.77  
  其他工资福利支出    23.41  
商品和服务支出     184.85 
  办公费      131.52
  水费      3.12
  电费     4.99
差旅费     14.79
维护维修费     23.34
  培训费     0.65
  其他商品和服务支出      6.44
  ……      
  税金及附加费用      
  其他商品和服务支出      
对个人和家庭的补助      751.11
  离休费      
  退休费      453.61
  抚恤金      11.34
  生活补助     56.25
  助学金      229.91
  购房补贴      
  其他对个人和家庭的补助支出      
……      
  ……      
  ……      
贷款转贷及产权参股      
  国内贷款      
  产权参股      
  其他贷款转贷及产权参股支出      
其他支出      6.27

 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
 

 
 
表八:政府性基金收入支出决算表  
                    单位:万元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
 合  计                      
 类                        
 款                        
 项                        
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
 

第三部分:天等县都康乡都康中心小学2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计  1535.50    万元。
1.财政拨款收入  1535.50  万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0 万元。
3.经营收入 0万元。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。
6.上年结转和结余74.6万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (二)支出总计1610.10万元。包括:
1.教育支出(类)1140.08万元:主要用于在职人员工资、退休人员退休费及教育教学活动等的公用经费支出。
2.社会保障和就业(类)464.95万元:主要用于市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.其他支出5.02万元,主要用于用于教育事业的公益金支出。
4.年末结转和结余0.05元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
天等县都康乡都康中心小学2015 年度一般公共预算支出1610.05万元,其中:基本支出1314.72万元,项目支出295.33万元。
2050202小学教育基本支出837.74万元,项目支出272.7万元。
2080502事业单位离退休基本支出453.61万元。
2080801死亡抚恤金项目支出11.34万元。
 
三、2015年度政府性基金支出决算情况
天等县都康乡都康中心小学2015年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。
 
四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明
2015年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。
(三)公务接待费支出0万元