天等县工商行政管理局 2015年部门决算公开

发布时间:2016-11-23 06:14
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来源:财政局
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第一部分:天等县工商局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:天等县工商局2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:天等县工商局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
 
 
 
第一部分:天等县工商局基本概况
一、单位基本情况 
(一)机构设置、基本职能和主要工作目标
1.内设机构8个:办公室、法规与行政执法督察股、反不正当竞争执法与商标广告监督管理股、消费者权益保护与食品流通监督管理股、市场与合同规范管理股、企业与个体私营经济监督管理股、人事股、财务股;设监察室(与纪检组合署办公)。直属机构2个:经济检查大队、12315消费者申诉举报中心。基层工商所11个:天等工商所、进结工商所、龙茗工商所、向都工商所、宁干工商所、东平工商所、把荷工商所、上映工商所、福新工商所、驮堪工商所、都康工商所。
2.基本职能和主要工作目标:做好市场主体的登记注册工作,整顿和规范市场经济秩序,查处各类经济违法违章案件,监督市场主体交易行为,维护消费者的合法权益。促进经济健康发展,创造公平安全的消费环境。
(二)人员构成情况
1.编制人数
单位行政编制数59人,后勤机关服务控制数5人。
2.编制内实有人数
单位行政编制内实有51人,后勤机关服务实有3人。
3.离退休人数
单位退休人员31人。
4、遗属补助人数
单位遗属补助人员18人。
5、临时聘请人数
单位临时聘请违法广告清洁人员2人。
二、部门决算单位构成
2015年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,与上年持平。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:天等县工商局2015年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 641.13  一、一般公共服务支出  628.41
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入  6.26 四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    六、社会保障和就业支出  165.99
    ……  
    二十一、其他支出  25.69
本年收入合计 647.39 本年支出合计  820.09
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转  196.27 年末结转与结余  23.57
       
收入总计 843.66 支出总计  843.66
         
 

表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 647.39 641.13 0.00 0.00 0.00 0.00 6.26
201 一般公共服务支出 475.14 475.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20115 工商行政管理事务 475.14 475.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011501   行政运行 394.34 394.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011502   一般行政管理事务 78.80 78.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011599   其他工商行政管理事务支出 2.00 2.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 165.99 165.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 153.86 153.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 153.86 153.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 12.13 12.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 12.13 12.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 6.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.26
22999 其他支出 6.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.26
2299901   其他支出 6.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.26
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 820.09 560.08 260.01 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 628.41 394.09 234.32 0.00 0.00 0.00
20115 工商行政管理事务 628.41 394.09 234.32 0.00 0.00 0.00
2011501   行政运行 394.09 394.09 0.0000 0.00 0.00 0.00
2011502   一般行政管理事务 232.32 0.00 232.32 0.00 0.00 0.00
2011599   其他工商行政管理事务支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 165.99 165.99 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 153.86 153.86 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 153.86 153.86 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 12.13 12.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 12.13 12.13 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 25.69 0.00 25.69 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 25.69 0.00 25.69 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 25.69 0.00 25.69 0.00 0.00 0.00
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1  641.13 一、一般公共服务支出 18   628.41  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、社会保障和就业支出 23    165.99  
  7   …… 24      
  8   …… 25      
  9   …… 26      
  10   …… 27      
  11     28  
本年收入合计 12  641.13 本年支出合计 29  794.40
年初财政拨款结转和结余 13 176.85  年末结转和结余 30  23.57
一般公共预算财政拨款 14 176.85   31  
政府性基金预算财政拨款 15  0   32  
  16     33  
合计 17 817.98 合计 34  817.98
 
 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 794.4 560.08 234.32
201 一般公共服务支出 628.41 394.09 234.32
20115 工商行政管理事务 628.41 394.09 234.32
2011501   行政运行 394.09 394.09 0.00
2011502   一般行政管理事务 232.32 0.00 232.32
2011599   其他工商行政管理事务支出 2.00 0.00 2.00
208 社会保障和就业支出 165.99 165.99 0.00
20805 行政事业单位离退休 153.86 153.86 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 153.86 153.86 0.00
20808 抚恤 12.13 12.13 0.00
2080801   死亡抚恤 12.13 12.13 0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表六:一般公共预算基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计  560.08  489.66  70.42
工资福利支出 316.83 316.83  
  基本工资  151.16  151.16  
  津贴补贴  148.19  148.19  
  奖金  17.42  17.42  
  ……      
  绩效工资      
  其他工资福利支出 0.06  0.06  
商品和服务支出 55.36   55.36
  办公费 5.73   5.73
  印刷费 5.56   5.56
手续费 0.02   0.02
  水费 0.15   0.15
  电费 0.91   0.91
  邮电费 2.41   2.41
 物业管理费 0.05   0.05
  差旅费 14.9   14.9
  物业管理费 0.05   0.05
维修(护)费 0.94   0.94
  租赁费 0.16   0.16
会议费 0.38   0.38
  培训费 1.77   1.77
  公务接待费 0.74   0.74
  福利费 0.02   0.02
  公务用车运行维护费 16.94   16.94
  其他商品和服务支出 4.63   4.63
对个人和家庭的补助 175.26 172.83 2.43
  离休费      
  退休费  153.86  153.86  
  抚恤金  12.13  12.13  
  生活补助  6.84  6.84  
  购房补贴      
  其他对个人和家庭的补助支出  2.43    2.43
其他资本性支出 12.63   12.63
办公设备购置  12.63    12.63

 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
待费
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
待费
(境)费
小计
 
 
公务用车 购置费 公务用车 运行费 (境)费
小计
  公务用车 购置费 公务用车 运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40.5 0 32.5 0 32.5 8 18.63 0 17.74 0 17.74 0.89
 

 
 
表八:政府性基金收入支出决算表  
                    单位:万元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
 合  计 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   
 类   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   
 款   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   
 项                        
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
 

第三部分:天等县工商局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计647.39万元。
1.财政拨款收入641.13万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入6.26万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。本局的其他收入主要是旧县局办公楼车棚及公有宿舍拆迁补偿款
3.上年结转和结余196.27万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,我局的上年结转和结余基本上为已预付出去的龙茗、把荷、福新工商所在建业务用房项目建设款及县局新办公楼装修款,其中:财政拨款结转资金176.85万元,其他资金19.42万元。
   (二)支出总计820.09万元。包括:
1.一般公共服务(类)628.41万元,按本部门决算类级科目分,其中:
(1)行政运行支出394.09万元, 主要用于行政人员工资(财政统发)、定额公用经费及遗属补助等方面支出;
(2)一般行政管理事务支出232.32,主要用于开展法律法规宣传工作经费、注册证照经费、商品检测检验经费、红盾护农经费、商标广告监管经费、打假办案经费、反垄断与反不正当竞争经费、打击传销经费、消费维权工作经费支及国家转移支付基层工商所规范化建设经费等
(3)其他工商行政管理事务支出2万元, 主要用于开展农村经纪人培训活动方面支出。
4.社会保障和就业(类)165.99万元:主要用于崇左市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员死亡抚恤等方面的支出。
5.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。由县财政局直接拨付,不列入本部门预算支出。
6.其他支出25.69万元,主要用于结算把荷、福新两个工商所的业务用房工程尾款及附属工程款。
7.年末结转和结余23.57万元,其中:基本支出结转结余0.25万元,项目支出结转23.32万元(宁干工商所装修款19.23万元,基建质保金2.32万元,职工借款1.77万元)。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,全部为财政拨款结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
我局2015 年度一般公共预算支出794.4万元,其中:基本支出560.08万元,项目支出234.32万元。包括:
1.一般公共服务(类)628.41万元:主要包括行政运行支出394.09万元、一般行政管理事务支出232.32万元、其他工商行政管理事务支出2万元。
2.社会保障和就业(类)165.99万元:主要用于崇左市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴153.86万元,及离退休人员死亡抚恤金12.13万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
我局2015年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出     0万元,项目支出0万元。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算17.74万元;公务接待费支出决算0.89万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出17.74万元。其中:
公务用车购置支出0万元。……
公务用车运行支出17.74万元。主要用于机要文件交换、区、市、县内因公出行以及开展市场监管业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆,全年运行费支出17.74万元,平均每辆1.48万元。
(三)公务接待费支出0.89万元。全部为国内公务接待,约18批次90人次。主要用于接待上级部门莅临检查指导、调研工作;工商系统外县各单位来我县学习经验交流工作。
2015年我局贯彻落实中央《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》和地方党委、政府和区市工商局关于改进工作作风、密切联系群众的有关规定,进一步规范因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费、公务接待费的管理,严格控制“三公”经费开支,树立勤俭节约的良好风气,在确保日常工作正常开展的前提下,进一步挖掘节约潜力,从源头上控制“三公”经费支出。2015年“三公“经费总体上较上年减少支出18.65万元, 下降50%;其中:公务用车运行费17.74万元,同比下降44.6%;公务接待费0.89万元;同比下降83%。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出67.98万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年减少6.67万元,降低8.9%。主要原因是:人员调出减员导致部门机关运行经费支出也相应减少。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额224.87万元,其中:政府采购货物支出33.09万元、政府采购工程支出191.78万元、政府采购服务支出0万元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。