天等县进远乡初级中学2015年部门决算公开

发布时间:2016-11-24 08:46
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来源:财政局
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天等县进远乡初级中学
2015年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目    录
 
第一部分:天等县进远乡初级中学概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:天等县进远乡初级中学2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:天等县进远乡初级中学2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
 
 
第一部分:天等县进远乡初级中学概况
一、 主要职能
实施初中义务教育,促进基础教育发展;初中学历教育。
二、部门决算单位构成
   本单位属全额拨款事业单位,核定编制数为21人,实际在职教职工26人,其中:在职在编人员19人。特岗人员4人,协管员3人。退休人员13人,遗嘱人员5人。在校义务教育学生301人。
 
第二部分:天等县进远乡初级中学2015年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 315.59 一、一般公共服务支出  
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  232.44
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    八、住房与保障支出  94.16
       
       
本年收入合计 315.59 本年支出合计  326.60
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转  11.01 年末结转与结余  
       
收入总计 326.60 支出总计  326.60
         
 

表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏 次 1 2 3 4 5 6 7
合计 315.59 315.59          
205 教育支出 221.43 221.43          
20502 普通教育 221.43 221.43          
2050203 初中教育 221.43 221.43          
208 社会保障和就业支出 94.16 94.16          
20805 行政事业单位离退休 78.57 78.57          
2080502 事业单位离退休 78.57 78.57          
20808 抚恤 15.60 15.60          
2080801 死亡抚恤 15.60 15.60          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 326.60  251.14  75.46      
205 教育支出 232.44  172.58 59.86       
20502 普通教育 232.44  172.58  59.86       
2050203 初中教育 232.44  172.58  59.86       
208 社会保障和就业支出 94.16  78.57  15.60       
20805 行政事业单位离退休 78.57  78.57        
2080502 事业单位离退休 78.57  78.57         
20808 抚恤 15.60    15.60       
2080801 死亡抚恤 15.60    15.60       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 315.59  一、一般公共服务支出 18      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20 232.44 232.44  
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、社会保障和就业支出 23 94.16 94.16  
  7   …… 24      
  8   …… 25      
  9   …… 26      
  10   …… 27      
  11     28  
本年收入合计 12 315.59  本年支出合计 29 326.60 
年初财政拨款结转和结余 13 11.01 年末结转和结余 30  
一般公共预算财政拨款 14 11.01    31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17 326.60 合计 34 326.60 
 
 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 326.60  251.14  75.46 
205 教育支出 232.44  172.58  59.86 
20502 普通教育 232.44  172.58  59.86 
2050203 初中教育 232.44  172.58 59.86
208 社会保障和就业支出 94.16  78.57  15.60
20805 行政事业单位离退休 78.57  78.57   
2080502 事业单位离退休 78.57 78.57  
20808 抚恤 15.60   15.60
2080801 死亡抚恤 15.60   15.60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表六:一般公共预算基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计  251.14  212.43  38.72
工资福利支出  132.17  132.17  
  基本工资  35.28  35.28  
  津贴补贴  20.17 20.17  
  社会保障缴费  14.42  14.42  
  绩效工资  57.98  57.98  
  其他工资福利支出  4.32  4.32  
商品和服务支出  38.72    38.72
  办公费  20.62    20.62
  维修(护)费  8.07    8.07
  水费  1.25   1.25
电费  3.30    3.30
差旅费   4.88   4.88
  培训费 0.60     0.60
  税金及附加费用      
  其他商品和服务支出      
对个人和家庭的补助  80.26  80.26  
  离休费      
  退休费  78.57  78.57  
  ……      
  ……      
  购房补贴      
  其他对个人和家庭的补助支出 1.69   1.69  
……      
  ……      
  ……      
贷款转贷及产权参股      
  国内贷款      
  产权参股      
  其他贷款转贷及产权参股支出      
其他支出      

 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0   0  0  0  0  0  0  0  0  0 0   0
 

 
 
表八:政府性基金收入支出决算表  
                    单位:万元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
 合  计 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   
 类                        
 款                        
 项                        
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
 

第三部分:天等县进远乡初级中学2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 326.60万元。
1.财政拨款收入315.59万元,为县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余11.01万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (二)支出总计326.6万元。包括:
1.教育支出(类)232.44万元:主要用于在职教职工工资,开展教育教学必用的办公经费、水电费、差旅费、维修维护费、培训费等,用于发放退休人员退休经费,用于遗属补助发放等生活补贴,用于学生营养餐、寄宿生生活补助等助学金等。
2.社会保障和就业(类)94.16万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
天等县进远乡初级中学2015年度一般公共预算支出326.6万元,其中:基本支出 251.14万元,项目支出75.46万元。
初中教育 基本支出:172.58万元;项目支出59.86万元。
事业单位离退休 基本支出78.57万元;死亡抚恤  项目支出15.6万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
天等县进远乡初级中学2015年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
五、其他重要事项情况说明