中国共产党天等县委员会组织部

发布时间:2016-11-24 09:34
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来源:财政局
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中共天等县委员会组织部2015年部门决算
  
目    录
 
  第一部分:组织部概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分:组织部2015年部门决算报表
  表一:收入支出决算总表
  表二:收入决算表
  表三:支出决算表
  表四:财政拨款收入支出决算总表
  表五:一般公共预算支出决算表
  表六:一般公共预算支出决算明细表
  表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
  表八:政府性基金收入支出决算表
  第三部分:组织部2015年度部门决算情况说明
  一、2015 年度收入支出决算总体情况。
  二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
  三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
  四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
  五、其他重要事项情况说明。
  第一部分:组织部概况
  一、主要职能
  组织部属党委工作部门,主要职责是认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线,负责研究和指导全县党的基层组织建设、党员教育和管理,负责全县各级领导班子调整、配备和管理,宏观管理全县干部教育工作、人才工作、干部监督工作、干部档案管理和党员远程教育工作。
  二、部门决算单位构成
  (一)机构设置情况
  组织部内设办公室、组织员办、组织股、干部股、青干股、干部监督股、人才干教股、干部档案股、党建办、“两新”党工委等10个股室,下设县远程办、县基层办、驻村办,负责研究和指导全县党的远程教育、基层组织建设工作。
  (二)人员构成情况
  组织部属财政全额拨款的机关单位,编制有28名,其中组织部(机关行政)编制18名,远程办(机关事业)编制10名。现实际在编人数25人,均按照规定的编制管理,其中干部24人,工人1人。
  
第二部分:组织部 2015年部门决算报表
  
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  594.40 一、一般公共服务支出  564.48
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
     ……  
    八、社会保障和就业支出 14.94
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
本年收入合计 594.40 本年支出合计  579.42
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转  25.02 年末结转与结余  40
       
收入总计 619.42 支出总计  619.42
         
 
表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 590.40 594.40          
201 一般公共服务支出 569.46 569.46          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 19.72 19.72          
2010399     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 19.72 19.72          
20132 组织事务 549.74 549.74          
2013201     行政运行 118.78 118.78          
2013202     一般行政管理事务 347.29 347.29          
2013250     事业运行 23.67 23.67          
2013299     其他组织事务支出 60.00 60.00          
208 社会保障和就业支出 14.94 14.94          
20805 行政事业离退休 14.94 14.94          
2080501 归口管理的行政单位离退休 14.94 14.94          
213 农林水支出 10.00 10.00          
21305 扶贫 10.00 10.00          
2130599 其他扶贫支出  10.00 10.00          
 
 表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 579.42  155.61  423.81       
201 一般公共服务支出 564.48  140.67 23.81       
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 19.74    19.74       
2010399     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 19.74    19.74       
20132 组织事务 544.74  140.67  404.07       
2013201     行政运行 118.78  117.00 1.79       
2013202     一般行政管理事务 347.29    47.29       
2013250     事业运行 23.67  23.67        
2013299     其他组织事务支出 55.00   55.00      
208 社会保障和就业支出 14.94  14.94        
20805 行政事业离退休 14.94 14.94        
2080501 归口管理的行政单位离退休 14.94 14.94        
               
               
               
               
               
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 594.40  一、一般公共服务支出 18 564.48  564.48   
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、社会保障和就业支出 23 14.94   14.94  
  9   …… 26      
  10   …… 27      
  11     28  
本年收入合计 12 594.40  本年支出合计 29 579.42 
年初财政拨款结转和结余 13 25.02  年末结转和结余 30  40.00
一般公共预算财政拨款 14     31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17 619.42  合计 34 619.42 
 
 表五:一般公共预算支出决算表
                                                                                                单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 579.42  155.61  423.81 
201 一般公共服务支出 564.48  140.67  423.81 
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 19.74   19.74
2010399     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 19.74    19.74 
20132 组织事务 544.74 140.67 404.07
2013201     行政运行 118.79 117.00 1.79
2013202     一般行政管理事务 347.28    347.28 
2013250     事业运行 23.67 23.67  
2013299     其他组织事务支出 55.00   55.00
208 社会保障和就业支出 14.94 14.94  
20805 行政事业离退休 14.94 14.94  
2080501 归口管理的行政单位离退休 14.94 14.94  
         
 
 表六:一般公共预算基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计  155.61  137.67  17.94
工资福利支出  119.33  119.33  
  基本工资  57.78  57.78  
  津贴补贴  54.18  54.18  
  奖金  7.37  7.37  
商品和服务支出 17.94    17.94 
  办公费  3.80    3.80
  印刷费  0.78    0.78
  邮电费  1.40    1.40
差旅费 4.22   4.22
维护费 0.08   0.08
  会议费  0.18    0.18
公务接待费 0.79   0.79
  公务用车运行维护费  6.47    6.47
  其他商品和服务支出  0.22    0.22
对个人和家庭的补助  18.34  18.34  
  离休费      
  退休费  14.94  14.94  
  ……      
  ……      
  购房补贴      
  其他对个人和家庭的补助支出  3.40  3.40  
……      
  ……      
  ……      
贷款转贷及产权参股      
  国内贷款      
  产权参股      
  其他贷款转贷及产权参股支出      
其他支出      

 表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
         12  12         17.08  1.61 
 
 
表八:政府性基金收入支出决算表  
                    单位:万元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
 合  计 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   
 类                        
 款                        
 项                        
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
  第三部分:组织部2015年度部门决算情况说明
  一、2015年度收入支出决算总体情况
  (一)收入总计619.42万元。
  1.财政拨款收入594.40万元,为市本级财政当年拨付的资金。
  2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
  3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:
  5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  6.上年结转和结余25.02万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  (二)支出总计619.42万元。包括:
  1.一般公共服务(类)564.48万元:主要用于:(1)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出19.74万元;(2)行政运行支出118.78万元;(3)一般行政管理事务支出347.29万元;(4)事业运行支出23.67万元;(5)其他组织事务支出55万元。
  4.社会保障和就业(类)14.94万元:主要用于ⅩⅩ市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
  5.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
  6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
  7.年末结转和结余40万元,为本年度或以前年度
  预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
  组织部2015 年度一般公共预算支出579.42万元,其中:基本支出155.61万元,项目支出423.81万元。
  1.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出19.74万元;
  2.行政运行支出118.78万元;
  3.一般行政管理事务支出347.29万元;
  4.事业运行支出23.67万元;
  5.其他组织事务支出55万元;
  6.社会保障和就业(类)14.94万元。
  三、2015年度政府性基金支出决算情况
  组织部2015年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
  四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明
  2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算17.08万元;公务接待费支出决算1.61万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
  (二)公务用车购置及运行费支出17.08万元。其中:
  公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出17.08万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,    组织部开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出17.08万元,平均每辆8.54万元。公务用车运行支出比上年增长5.45万元,增长46%,主要原因是干部考察、党建管理等业务量增加,干部下乡、出差明显增多,导致公务用车运行支出的增长。
  (三)公务接待费支出1.61万元。主要是用于干部考察、党建管理等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。2015年国内公务接待共23批次约254人。公务接待费支出比上年减少6.34万元,下降79%,主要原因是贯彻中央八项规定精神,接待批次及人数明显减少,导致接待费支出下降。
  五、其他重要事项情况说明
  (一) 机关运行经费支出情况说明。
  2015年本部门机关运行经费支出17.94万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年增加4.47万元,增长33.18%。主要原因是干部考察、党建管理等业务量增加导致公务用车运行费和差旅费有所增长。
  (二)政府采购支出情况说明。
  2015年本部门政府采购支出总额29.85万元,其中:政府采购货物支出29.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
  (三)国有资产占用情况说明。
  截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。