天等县进结镇初级中学2015年部门决算公开

发布时间:2016-11-24 06:44
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来源:进结中学
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天等县进结镇初级中学
2015年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目    录
 
第一部分:天等县进结镇初级中学概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:天等县进结镇初级中学2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:天等县进结镇初级中学2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
 
 
第一部分:天等县进结镇初级中学概况
一、主要职能
实施义务教育,促进基础教育发展。中学学历教育管理工作。
二、部门决算单位构成
本校学生有18个班级,938名学生;教职工事业编制52个。编制内在职实有人数52人;离退休人数24人;遗属人员14人,协管人员3人。
进结镇初级中学2015年部门决算只是做好本级决算。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:天等县进结镇初级中学2015年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  851.12 一、一般公共服务支出  
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出 775.00
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    九、社会保障和就业支出 121.39
    ……  
       
本年收入合计 851.12 本年支出合计 896.39
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转 46.80 年末结转与结余 1.53
       
收入总计 897.92 支出总计 897.92
         
 

表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 851.12 851.12          
205  教育支出 729.73 729.73          
20502 普通教育 716.44 716.44          
2050203 初中教育 716.44 716.44          
20509 教育费附加安排的支出 13.3 13.3          
2050999 其他教育费附加安排的支出 13.3 13.3          
208 社会保障和就业支出 121.39 121.39          
 20805 行政事业单位离退休 107.83 107.83          
 2080502 事业单位离退休 107.83 107.83          
 20808 抚恤  13.56 13.56          
 20800801 死亡抚恤 13.56 13.56          
                 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 896.39 676.94 219.45      
205  教育支出 775.01 569.11 205.89      
20502 普通教育 761.71 569.11 192.59      
2050203 初中教育 761.71 569.11 192.59      
20509 教育费附加安排的支出 13.3   13.3      
2050999 其他教育费附加安排的支出 13.3   13.3      
208 社会保障和就业支出 121.39 121.39        
 20805 行政事业单位离退休 107.83 107.83        
 2080502 事业单位离退休 107.83 107.83        
 20808 抚恤  13.56   13.56      
 20800801 死亡抚恤 13.56   13.56      
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 851.12 一、一般公共服务支出 18      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科学技术支出 21  775.00  775.00  
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、社会保障和就业支出 23  121.39  121.39  
  7   …… 24      
  8   …… 25      
  9   …… 26      
  10   …… 27      
  11     28  
本年收入合计 12 851.12 本年支出合计 29 896.39
年初财政拨款结转和结余 13 46.8  年末结转和结余 30 1.52 
一般公共预算财政拨款 14     31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17 897.92 合计 34 851.12 
 
 
表五:一般公共预算支出决算表
                                                    单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出  
科目编码 科目名称  
栏次 1 2 3  
合计 896.39 676.94 219.45  
205  教育支出 775.01 569.11 205.89  
20502 普通教育 761.71 569.11 192.59  
2050203 初中教育 761.71 569.11 192.59  
20509 教育费附加安排的支出 13.3   13.3  
2050999 其他教育费附加安排的支出 13.3   13.3  
208 社会保障和就业支出 121.39 121.39    
 20805 行政事业单位离退休 107.83 107.83    
 2080502 事业单位离退休 107.83 107.83    
 20808 抚恤  13.56   13.56  
 20800801 死亡抚恤 13.56   13.56  
 
 
 
 
 
 

表六:一般公共预算基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计  569.11  413.49  155.62
工资福利支出  413.46  413.46  
  基本工资  227.03  227.03  
  津贴补贴  30.76  30.76  
  绩效工资  151.35  151.35  
  其他工资福利支出  4.32  4.32  
       
商品和服务支出  138.21    138.21
   办公费  108.02    108.02
 电费  8.17    8.17
  邮电费  4.45    4.45
 差旅费  6.23    6.22
维修费  10.55    10.55
  培训费  0.80    0.80
公务接待费  0    0
其他商品和服务支出      
       
对个人和家庭的补助 17.44 0.03  17.41
离休费      
  退休费      
  生活补助  17.41    17.41
 助学金      
 其他对个人和家庭的补  0.03  0.03  
  购房补贴      
  其他对个人和家庭的补助支出      
  ……      
  ……      
贷款转贷及产权参股      
  国内贷款      
  产权参股      
  其他贷款转贷及产权参股支出      
其他支出      

 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            0         0

 
 
表八:政府性基金收入支出决算表  
                    单位:万元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
 合  计                      
 类                        
 款                        
 项                        
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
 

第三部分:进结镇初级中学2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计897.92万元。
1.财政拨款收入851.12万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余46.80万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (二)支出总计896.39万元。包括:
1.一般公共服务(类)775.00万元。
主要用于工资福利支出共413.46万元,其中在职教职工基本工资227.03万元、津贴补贴30.76万元、绩效工资151.35万元、其他工资福利支出4.32万元。
用于商品和服务支出共138.22万元,其中开展教育教学必用的办公经费108.02万元、水电费8.17万元、邮电费4.45万元、差旅费6.23万元、维修维护费10.55万元、培训费0.8万元。
用于对个人和家庭的补助支出共17.44万元,用于遗属补助发放等生活补贴17.41万元、退休安家费0.03万元。
用于退休人员退休费107.83万元。
用于教职工死亡抚恤13.56万元。
用于其他资本性支出共13.3万元,其中房屋建筑物购建13.3万元。
用于学生交通补助5.11万元、助学金111.06万元,生活补助76.42万元。
2.社会保障和就业(类)121.39万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.年末结转和结余1.53万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
进结镇初级中学2015 年度一般公共预算支出775.00万元,其中:基本支出569.11万元,项目支出192.59万元。
1、基本支出
工资福利支出共413.46万元,其中在职教职工基本工资227.03万元、津贴补贴30.76万元、绩效工资151.35万元、其他工资福利支出4.32万元。
商品和服务支出共138.22万元,其中开展教育教学必用的办公经费108.02万元、水电费8.17万元、邮电费4.45万元、差旅费6.23万元、维修维护费10.55万元、培训费0.8万元。
对个人和家庭的补助支出共17.44万元,用于遗属补助发放等生活补贴17.41万元、退休安家费0.03万元。
2、项目支出:
学生交通补助5.11万元、助学金111.06万元,生活补助76.42万元。
3、对个人和家庭补助支出:退休人员退休费107.83万元,教职工死亡抚恤13.56万元。
4、其他资本性支出共13.3万元,其中房屋建筑物购建13.3万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
进结镇初级中学2015年度政府性基金支出0万元。
四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,无公务接待支出。
五、其他重要事项情况说明(无)
 
 
                       天等县进结镇初级中学
             2016年11月14日