天等县城建监察大队2015年部门决算

发布时间:2016-11-25 09:17
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来源:财政局
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天等县城建监察大队
2015年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
目    录
 
第一部分:天等县城建监察大队概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:天等县城建监察大队2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:天等县城建监察大队2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
 
 
第一部分:天等县城建监察大队概况
一、主要职能
一是实施城市规划方面的监察。依据《中华人民共和国城乡规划法》及有关法规和规章,对城市规划区内的建设用地和建设行为进行监察;二是实施城市市政工程设施方面的监察。依据《城市道路管理条例》及有关法律、法规和规章,对占用、挖掘城市道路、损坏城市道路、桥涵、排水设施、防洪堤坝等方面违法、违章行为进行监察;三是实施城市公用事业方面的监察。依据《城市供水条例》及有关法律、法规和规章,对危害、损坏城市供水、供气、供热、公共交通设施的违法、违章行为和对城市客运交通营运、供气安全、城市规划区地下水资源的开发、利用、保护以及城市节约用水等方面的违法、违章行为进行监察;四是实施城市市容环境卫生方面的监察。依据《城市市容和环境卫生管理条例》及有关法律、法规和规章,对损坏环境卫生设施、影响城市市容环境卫生等方面的违法、违章行为进行监察;五是实施城市园林绿化方面的监察。依据《城市绿化条例》及有关法律、法规和规章,对损坏城市绿地、花草、树木、园林绿化设施及乱砍树木等方面的违法、违章行为进行监察;六是在受委托的范围内,以委托行政机关的名义实施行政处罚
二、部门决算单位构成
天等县城建监察大队是参照公务员管理的事业单位,主管部门是天等县住房和城乡建设局,经费形式为财政全额拨款,编制数18名。 现人员构成是由在编人员和临聘协管员构成,在编人员参照公务员管理,2015年12月实有在编人员18人,退休人员1人,临聘人员32人。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:天等县城建监察大队2015年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  230.60 一、一般公共服务支出  
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    六、社会保障和就业支出  4.40
    七、城乡社区支出  226.20
       
本年收入合计 230.60 本年支出合计  230.60
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转   年末结转与结余  
       
收入总计 230.60 支出总计  230.60
         
 

表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计  230.60 230.60          
208 社会保障和就业支出 4.40 4.40          
20805 行政事业单位离退休 4.40 4.40          
2080502 事业单位离退休 4.40 4.40          
 212  城乡社区支出 226.20 226.20          
21201 城乡社区管理事务 226.20 226.20          
2120102  一般行政管理事务 60.70 60.70          
2120104  城管执法 165.50 165.50          
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 230.60 109.50 121.10      
208 社会保障和就业支出 4.40 4.40        
20805 行政事业单位离退休 4.40 4.40        
2080502 事业单位离退休 4.40 4.40        
 212 城乡社区支出 226.20 105.10 121.10      
21201 城乡社区管理事务 226.20 105.10 121.10       
2120102 一般行政管理事务 60.70   60.70      
2120104  城管执法 165.50 105.10 60.40      
               
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 230.60  一、一般公共服务支出 18      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、社会保障和就业支出 23 4.40  4.40  
  7   七、城乡社区支出 24 226.20  226.20  
  8   …… 25      
  9   …… 26      
  10   …… 27      
  11     28  
本年收入合计 12 230.60 本年支出合计 29  230.60
年初财政拨款结转和结余 13   年末结转和结余 30  
一般公共预算财政拨款 14     31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17 230.60 合计 34 230.60
 
 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计  230.60 109.50 121.10
208 社会保障和就业支出 4.40 4.40  
 20805  行政事业单位离退休 4.40 4.40  
 2080502  事业单位离退休  4.40 4.40  
212  城乡社区支出 226.20 105.10  121.10 
21201 城乡社区管理事务 226.20 105.10 121.10
2120102 一般行政管理事务 60.70   60.70
2120104 城管执法 165.50  105.10 60.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表六:一般公共预算基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计  109.50  90.20  19.30
工资福利支出  85.76  85.76  
  基本工资  32.37  32.37  
  津贴补贴  49.25  49.25  
  奖金  4.14  4.14  
  ……      
  绩效工资      
  其他工资福利支出      
商品和服务支出  19.30    19.30
  办公费  3.04    3.04
  印刷费  0.37    0.37
  水费  0.13    0.13
  电费  0.25    0.25
邮电费 0.73   0.73
差旅费 0.52   0.52
维护费 0.02   0.02
培训费 0.37   0.37
劳务费 0.36   0.36
公务用车运行维护费 13.5   13.5
  税金及附加费用      
  其他商品和服务支出      
对个人和家庭的补助  4.40  4.40  
  离休费      
  退休费  4.40  4.40  
  购房补贴      
  其他对个人和家庭的补助支出      
贷款转贷及产权参股      
  国内贷款      
  产权参股      
  其他贷款转贷及产权参股支出      
其他支出      

 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 15.2  0  15  0  15  0. 2  13.5  0  13.5  0 13.5   0
 

 
 
表八:政府性基金收入支出决算表  
                    单位:万元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
 合  计 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
 
 

第三部分:天等县城建监察大队2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计230.60万元。
1.财政拨款收入230.60万元,为县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余  0  万元。
   (二)支出总计  230.60  万元。包括:
1.社会保障和就业(类) 4.40   万元:主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2. 城乡社区支出226.20万元,主要用于一般行政管理事务和城管执法的支出。
3.年末结转和结余  0  万元。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
天等县城监察大队2015 年度一般公共预算支出  230.60  万元,其中:基本支出  109.50  万元(其中:社会保障和就业支出4.40万元,城乡社区支出  105.10  万元)。项目支出  121.10  万元(其中:一般行政管理事务支出  60.70  万元,城管执法支出  60.40   万元)
三、2015年度政府性基金支出决算情况
天等县城建监察大队2015年度政府性基金支出  0   万元,其中:基本支出   0  万元,项目支出  0  万元。
四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算13.5万元;公务接待费支出决算0万元。具体如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。
(二)公务用车购置及运行费支出13.5万元。其中:
公务用车购置支出  0  万元。
公务用车运行支出  13.5  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,天等县城监察大队所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,全年运行费支出  13.5万元,平均每辆 1.93 万元。
(三)公务接待费支出 0 万元。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出 19.3 万元,比2014年减少1.11 万元,降低5.4 %。主要原因是厉行节约,减少了公务用车运行维护的开支。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额 4.9 万元,其中:政府采购货物支出 4.9 万元,比2014年增加0.62万元,增加14%,主要原因是增加了办公电脑等设备的开支。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆 7 辆,其中,一般执法执勤用车 7 辆;单位价值200万元以上大型设备  0台。