天等县环境卫生管理站2015年部门决算

发布时间:2016-11-25 12:11
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来源:财政局
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天等县环境卫生管理站
2015年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目    录
第一部分:天等县环境卫生管理站概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:天等县环境卫生管理站2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:天等县环境卫生管理站2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
 
 
第一部分:天等县环境卫生管理站概况
一、主要职能
天等县环境卫生管理站是财政全额拨款事业单位,主要承担天等县县城区域内主要街道的清扫、保洁及生活垃圾、废弃物的收集、运输、焚烧处理工作,并负责县城公共区域内、公共厕所的日常管理维护。主要职能如下:
1、街道清扫
负责县城34条街道道路的清扫保洁任务,清扫总面积97万平方米。我们根据各街道的工作量和清洁需求进行布置,各条街道都已到达了每天二扫三保,重点路段达到6个班次,24小时清扫保洁。
2、垃圾清运及处理
负责县城区域内每年1.43万吨生活垃圾及各类废弃物的收集,清运处理工作,做到垃圾"日产日清";负责相关单位部门需代运垃圾的清运处理工作,并按规定的时间清运及处理;负责运输车辆的日常保养维护工作。
3、环卫监察
负责督促检查考核街道清扫保洁的工作质量;负责宣传、贯彻落实有关“市容市貌”方面的法律、法规和各种规定、通告;监察管理环卫公共设施,严禁人为破坏;按相关规定收取垃圾处理费。
4、公厕清洁、维护,街道洒水
负责我站管辖内公厕清洁卫生,并负责重点街道每天两次的洒水工作。
5、广场管理
我站负责天椒广场和江滨广场的的清洁卫生,公共设施的维护管理工作。
6、焚烧厂管理
天等县垃圾焚烧厂总投资6280.52万元,设计焚烧能力为80吨/天。于2011年8月投产。2015年实行“村收镇运县处理”后满负荷运转。
二、天等县环境卫生管理站人员构成情况
天等县环境卫生管理站现有在职人数256人,其中:事业编制在职人数52人,下岗再就业人员10人,公益性岗位38人,临时职工119人(2014年原有127人,后转入公益性岗位38人,随后天等县人民政府常务会议纪要第十五届第50期又同意增加30名临时工),垃圾焚烧厂工作人员37人。退休人员34人。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:天等县环境卫生管理站 2015年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  1438.82 一、一般公共服务支出  
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出  128.98
    十一、城乡社区支出  1309.74
       
本年收入合计 1438.82 本年支出合计  
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转   年末结转与结余  0.1
       
收入总计 1438.82 支出总计 1438.82 

表二:收入决算表
单位:万元                     
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,438.82 1,438.82          
               
  款                
    项                  
208 社会保障和就业支出 128.98 128.98          
20805 行政事业单位离退休 120.81 120.81          
2080502   事业单位离退休 120.81 120.81          
20808 抚恤 8.17 8.17          
2080801   死亡抚恤 8.17 8.17          
212 城乡社区支出 1,309.84 1,309.84          
21201 城乡社区管理事务 83.62 83.62          
2120102   一般行政管理事务 83.62 83.62          
21205 城乡社区环境卫生 1,226.22 1,226.22          
2120501   城乡社区环境卫生 1,226.22 1,226.22          
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,438.72 494.82 943.90      
             
  款              
    项                
208 社会保障和就业支出 128.98 128.98 0.00      
20805 行政事业单位离退休 120.81 120.81 0.00      
2080502   事业单位离退休 120.81 120.81 0.00      
20808 抚恤 8.17 8.17 0.00      
2080801   死亡抚恤 8.17 8.17 0.00      
212 城乡社区支出 1,309.74 365.84 943.90      
21201 城乡社区管理事务 83.52 34.94 48.58      
2120102   一般行政管理事务 83.52 34.94 48.58      
21205 城乡社区环境卫生 1,226.22 330.90 895.32      
2120501   城乡社区环境卫生 1,226.22 330.90 895.32      
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1438.82 一、一般公共服务支出 18      
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00  二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、社会保障和就业支出 23      
  7   八、社会保障和就业支出 24 128.98  128.98   
  8   十一、城乡社区支出 25 1309.74  1309.74   
  9   …… 26      
  10   …… 27      
  11     28  
本年收入合计 12 1438.82  本年支出合计 29            1438.72 
年初财政拨款结转和结余 13   年末结转和结余 30               0.1 
一般公共预算财政拨款 14     31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17 1438.82  合计 34              1438.82 
 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,438.72 494.82 943.90
       
  款        
    项          
208 社会保障和就业支出 128.98 128.98 0.00
20805 行政事业单位离退休 120.81 120.81 0.00
2080502   事业单位离退休 120.81 120.81 0.00
20808 抚恤 8.17 8.17 0.00
2080801   死亡抚恤 8.17 8.17 0.00
212 城乡社区支出 1,309.74 365.84 943.90
21201 城乡社区管理事务 83.52 34.94 48.58
2120102   一般行政管理事务 83.52 34.94 48.58
21205 城乡社区环境卫生 1,226.22 330.90 895.32
2120501   城乡社区环境卫生 1,226.22 330.90 895.32
 
 
 
 

表六:一般公共预算基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计  485.53  437.71  47.82
工资福利支出  302.39  302.39  
  基本工资  133.16  133.16  
  津贴补贴  20.54  20.54  
  绩效工资  148.69  148.69  
商品和服务支出  47.82    47.82
  办公费  2.96    2.96
  印刷费  0.96    0.96
  手续费  0.58    0.58
  水费  0.15    0.15
  电费  0.59    0.59
  邮电费  1.34    1.34
  差旅费  6.02    6.02
  维修(护)费  2.46    2.46
  会议费  0.09    0.09
  培训费   0.95     0.95
  公务接待费  0.19    0.19
  专用材料费  0.58    0.58
  专用燃料费   0.02     0.02
  劳务费  0.25    0.25
  福利费  0.20    0.20
  公务车运行维护费  30.02    30.02
  其他商品和服务支出  0.46    0.46
对个人和家庭的补助  135.32  135.32  
  退休费  120.81  120.81  
  抚恤金   8.17   8.17  
  生活补贴  6.27  6.27  
  其他对个人和家庭的补助支出  0.07  0.07  

 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
41 0 40 0 40 1 66.48 0 66.29 0 66.29 0.19

 
 
表八:政府性基金收入支出决算表
                    单位:万元
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
 合  计 0.00      0.00  0.00           
 类   0.00      0.00  0.00           
 款   0.00      0.00  0.00           
 项   0.00      0.00  0.00           
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
 

第三部分:天等县环境卫生管理站2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计1438.82万元。
财政拨款收入1438.82万元,为县本级财政当年拨付的资金。
(二)支出总计1438.72万元。包括:
1.城乡社区(类)1309.74万元:主要用于城乡环境卫生(包括县城街道清扫、垃圾清运、公厕清洁及维护、天椒广场和江滨广场维护管理、垃圾焚烧厂运行,这些工作所需的人员和材料等费用)。
2.社会保障和就业(类)128.98万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
天等县环境卫生管理站2015 年度一般公共预算支出1483.72万元,其中:基本支出494.82万元,项目支出943.90万元。
1.事业单位离退休128.98万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2.社区管理事务83.52万元:主要用于支付拖欠的天等县焚烧厂职工法定节假日加班费;春节期间县府慰问环卫工人;2014年绩效考评奖励;环卫工人高位补助。
3. 城乡社区环境卫生1226.22万元:主要用于天等县环境卫生管理站和天等县垃圾焚烧厂为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、车辆运行费,维护公厕、广场、垃圾焚烧厂所需的材料费、修理(护)费等经费支出。
三、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算66.29万元;公务接待费支出决算0.19万元。具体情况如下:
(一)、公务用车购置及运行费支出66.29万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出66.29万元。主要用于开展县城环境卫生执法监察业务和垃圾清运所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出运行费用。天等县环境卫生管理站开支财政拨款的公务用车保有量为13辆、天等县垃圾焚烧厂保有量为4辆,乡镇垃圾运输车3辆,全年运行费支出66.29万元,平均每辆3.32万元。同比增加43万,同比增加184%。主要原因是2015年为更好的维护县城环境卫生及时清运县城垃圾上级拨给5辆垃圾清运车辆,公务用车运行经费预算从2014年22万元增长到2015年40万元(2015年公务车运行维护费超预算支出26.29万元,原因是年中县政府同意开展“乡收镇运县处理”项目追加经费,乡镇垃圾转运车辆运行费17.85万元;县政府要求扩大街道洒水范围追加车辆运行经费2万元;垃圾焚烧厂运行经费支出焚烧厂车辆运行6.43万元)。
(二)、公务接待2批次20人次,公务接待费支出0.19万元,比预算减少81%,同比2014年增长0.06万元,同比增长46%。主要原因2015年比2014年多一个批次其他县环卫站到县交流学习。
、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出47.82万元,比2014年增加12.06万元,增加33.7%。主要原因是:党的十八大后个项规定的出台,机关运行开支都比去年有减少。但为了更好的保持县城环境卫生加强县城垃圾清运效率,上级主管部门调拨5辆垃圾运输车后,公务车运行费比去年增加增加13.57万元。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额15.51万元,其中:政府采购货物支出15.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆17辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆。