天等县都康乡人民政府 2015年部门决算

发布时间:2016-11-25 12:59
|
来源:财政局
2
目    录
 
第一部分:都康乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:都康乡人民政府2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:都康乡人民政府2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
 
 
 
 
第一部分:天等县都康乡人民政府概况
一、主要职能
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
都康乡政府设置7个内设办公室:党政综合办公室、纪检办公室、人大办公室、计生办公室、食品安全办公室、综治办公室、民政办公室;设置1个便民服务大厅。设置乡直属事业单位5个:社会保障服务中心、计划生育服务站、林业站、水保站、文化广播站。
 
 
 
 
 
第二部分:天等县都康乡人民政府  2015年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  949.23 一、一般公共服务支出 486.87
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、国防支出  
四、其他收入   四、公共安全支出  
    五、教育支出 3
    六、科学技术支出 0
    七、文化体育与传媒支出 93.84
    八、社会保障和就业支出 41.24
    九、医疗卫生与计划生育支出 59.72
    十、节能环保支出 4.68
    十一、城乡社区支出 3.99
    十二、农林水支出 25.26
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 97.2
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、国债还本付息支出  
    二十二、其他支出  
       
       
       
本年收入合计 949.23 本年支出合计 815.8
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转  12.51 年末结转与结余  
       
收入总计 961.74 支出总计  145.94

表二:收入决算表
单位:万元                     
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 949.23 949.23          
                 
201 一般公共服务支出 490.74 490.74          
20101 人大事务 12.89 12.89          
2010101   行政运行 11 11          
2010102  一般行政管理事务 1.89 1.89          
2010104   人大会议 303.74 303.74          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 138.44 138.44          
2010301   行政运行 67.71 67.71          
2010302   一般行政管理事务 97.58 97.58          
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 11.32 11.32          
20111 纪检监察事务 10.79 10.79          
2011101   行政运行 0.53 0.53          
2011199   其他纪检监察事务支出 6.43 6.43          
20129 群众团体事务 41.84 41.84          
2012901   行政运行 41.84 41.84          
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 15.42 15.42          
2013101   行政运行 15.42 15.42          
20132 组织事务 99.11 99.11          
2013202 一般行政管理事务 99.11 99.11          
20199 其他一般公共服务支出 14.14 14.14          
2019999   其他一般公共服务支出 7.8 7.8          
205 教育支出 7.8 7.8          
20508 进修及培训 4.8 4.8          
2050801 老师进修 1 1          
207 文化体育与传媒支出 1 1          
20701 文化 5.34 5.34          
2070199 其他文化支出 5.34 5.34          
20703 体育 68.56 68.56          
2070305 体育竞赛 19.94 19.94          
20704 广播影视 19.94 19.94          
2070404   广播 48.62 48.62          
208 社会保障和就业支出 41.24 41.24          
20801 人力资源和社会保障管理事务 7.2 7.2          
2080109   社会保险经办机构 0.18 0.18          
20805 行政事业单位离退休 66.6 66.6          
2080501   归口管理的行政单位离退休 66.6 66.6          
2080502   事业单位离退休 66.6 66.6          
2080599   其他行政事业单位离退休支出 50 50          
20808 抚恤 50 50          
2080801   死亡抚恤 50 50          
210 医疗卫生与计划生育支出 3.42 3.42          
21007 人口与计划生育事务 3.42 3.42          
2100716 计划生育机构 3.42 3.42          
2100717 计划生育服务 35.61 35.61          
2100799   其他人口与计划生育事务支出 20.69 20.69          
211 节能环保支出 1 1          
21103 污染防治 7.82 7.82          
2110302 水体 7.85 7.85          
213 农林水支出 4.68 4.68          
21301 农业 4.43 4.43          
2130106 科技转化与推广服务 4.43 4.43          
2130142   农村道路建设 5.81 5.81          
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 5.81 5.81          
2130199 其他农业支出 220.16 220.16          
21302 林业 220.16 220.16          
2130204   林业事业机构 220.16 220.16          
21303 水利 4.78 4.78          
2130304   水利行业业务管理 4.78 4.78          
 21307 农村综治改革 157.89 157.89          
 2130701 对村级一事一议的补助 154.95 154.95          
 2130707 农村综合改革示范点补助 2.94 2.94          
 221 住房保障支出 218.44 218.44          
22101 保障性安居工程支出 218.44 218.44          
 2210105 农村危房改造 218.44 218.44          
 
 
                         表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
201 一般公共服务支出 486.87 289.09 526.72      
20101 人大事务 12.89 11 1.89      
2010101   行政运行 11 11        
2010102   一般行政管理事务 1.89 1.89        
2010104   人大会议 303.74 299.87 138.44      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 296.41 296.41        
2010301   行政运行 63.85   63.85      
2010302   一般行政管理事务 97.58   97.58      
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 11.32   11.32      
20111 纪检监察事务 10.79   10.79      
2011101   行政运行 0.53   0.53      
2011102 一般行政管理事务 6.43 6.43        
2011199   其他纪检监察事务支出 6.43 0.846.43        
20129 群众团体事务 41.84 41.84        
2012901   行政运行 41.84 41.84        
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 15.42   15.42      
2013101   行政运行 15.42   15.42      
20132 组织事务 99.11   99.11      
2013202 一般行政管理事务 99.11   99.11      
20199 其他一般公共服务支出 9.34 5.34 4      
2019999   其他一般公共服务支出 3   3      
205 教育支出 3   3      
2050801 普通教育 1   1      
207 文化体育与传媒支出 1   1      
20701 文化 5.34 5.34        
2070199 其他文化支出 5.34 5.34        
20703 体育 68.56 25.52 43.04      
2070305 体育竞赛 19.94 18.32 1.62      
20704 广播影视 19.94 18.32 1.62      
2070404   广播 48.62 7.2 41.42      
208 社会保障和就业支出 41.24   41.24      
20801 人力资源和社会保障管理事务 7.2 7.2        
2080109   社会保险经办机构 0.18   0.18      
20805 行政事业单位离退休 66.6 51.41 15.18      
2080501   归口管理的行政单位离退休 66.6 51.41 15.18      
2080502   事业单位离退休 66.6 51.41 15.18      
2080599   其他行政事业单位离退休支出 50   50      
20808 抚恤 50   50      
2080801   死亡抚恤 50   50      
210 医疗卫生与计划生育支出 3.42   3.42      
21007 人口与计划生育事务 3.42   3.42      
2100716  计划生育机构 3.42   3.42      
2100717 计划生育服务 35.61 9.11 26.5      
2100799   其他人口与计划生育事务支出 20.96   20.96      
211 节能环保支出 1   1      
21103 污染防治 3.27   3.27      
2110302 水体 7.82   7.82      
21199 其他节能环保支出 8.6   8.6      
2119901 其他节能 环保支出 4.68 4.68        
213 农林水支出 4.68 4.68        
21301 农业 4.43 4.43        
2130106 科技转化与推广服务 4.43 4.43        
2130142 对高校毕业生到基层任职补助 5.81   5.81      
2130199   其他农业支出 95.4   95.4      
21302 林业 95.4   95.4      
2130204   林业事业机构 95.4   95.4      
21303 水利 4.78   4.78      
2130304   水利行业业务管理 4.78   4.78      
21307 农村综合改革 159.78          
2130701 对村级一事一议的补助 154.95          
2130707 农村综合改革示范试点补助 2.94          
221 住房保障支出 97.2          
22101 保障性安居工程支出 97.2          
2210105 农村危房改造 97.2          
 
 
 
 
 
 
                     表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 949.23 一、一般公共服务支出 18 486.87 486.87   
二、政府性基金预算财政拨款 2  3.99 二、外交支出 19 0.00  0.00   
  3   三、国防支出 20 0.00  0.00   
  4   四、公共安全支出 21 0.00  0.00   
  5  
 
五、教育支出 22  
  6   六、科学技术支出 23      
      七、文化体育与传媒支出   93.84  93.84   
      八、社会保障和就业支出   41.24  41.24  
      九、医疗卫生与计划生育支出   59.72  59.72  
      十、节能环保支出   4.68 4.68  
      十一、城乡社区支出   3.99  2.94   
      十二、农林水支出   25.26  25.26  
      十三、交通运输支出   0.00  0.00   
      十四、资源勘探信息等支出   0.00  0.00   
      十五、商业服务业等支出   0.00  0.00   
      十六、金融支出   0.00  0.00   
      十七、援助其他地区支出   0.00  0.00   
      十八、国土海洋气象等支出   0.00  0.00   
      十九、住房保障支出   97.2  97.2  
      二十、粮油物资储备支出   0.00  0.00   
      二十一、国债还本付息支出   0.00  0.00   
      二十二、其他支出   0.00  0.00   
本年收入合计 12 953.22  本年支出合计 29 815.8 
年初财政拨款结转和结余 13 12.51  年末结转和结余 30 145.93 
一般公共预算财政拨款 14 949.23    31  
政府性基金预算财政拨款 15 3.99    32  
  16     33  
合计 17   合计 34  
 
 
 
 
 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计      
201 一般公共服务支出 486.87 289.09 526.72
20101 人大事务 12.89 11 1.89
2010101   行政运行 11 11  
2010102   一般行政管理事务 1.89 1.89  
2010104   人大会议 303.74 299.87 138.44
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 296.41 296.41  
2010301   行政运行 63.85   63.85
2010302   一般行政管理事务 97.58   97.58
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 11.32   11.32
20111 纪检监察事务 10.79   10.79
2011101   行政运行 0.53   0.53
2011102 一般行政管理事务 6.43 6.43  
2011199   其他纪检监察事务支出 6.43 0.846.43  
20129 群众团体事务 41.84 41.84  
2012901   行政运行 41.84 41.84  
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 15.42   15.42
2013101   行政运行 15.42   15.42
20132 组织事务 99.11   99.11
2013202 一般行政管理事务 99.11   99.11
20199 其他一般公共服务支出 9.34 5.34 4
2019999   其他一般公共服务支出 3   3
205 教育支出 3   3
2050801 普通教育 1   1
207 文化体育与传媒支出 1   1
20701 文化 5.34 5.34  
2070199 其他文化支出 5.34 5.34  
20703 体育 68.56 25.52 43.04
2070305 体育竞赛 19.94 18.32 1.62
20704 广播影视 19.94 18.32 1.62
2070404   广播 48.62 7.2 41.42
208 社会保障和就业支出 41.24   41.24
20801 人力资源和社会保障管理事务 7.2 7.2  
2080109   社会保险经办机构 0.18   0.18
20805 行政事业单位离退休 66.6 51.41 15.18
2080501   归口管理的行政单位离退休 66.6 51.41 15.18
2080502   事业单位离退休 66.6 51.41 15.18
2080599   其他行政事业单位离退休支出 50   50
20808 抚恤 50   50
2080801   死亡抚恤 50   50
210 医疗卫生与计划生育支出 3.42   3.42
21007 人口与计划生育事务 3.42   3.42
2100716  计划生育机构 3.42   3.42
2100717 计划生育服务 35.61 9.11 26.5
2100799   其他人口与计划生育事务支出 20.96   20.96
211 节能环保支出 1   1
21103 污染防治 3.27   3.27
2110302 水体 7.82   7.82
21199 其他节能环保支出 8.6   8.6
2119901 其他节能 环保支出 4.68 4.68  
213 农林水支出 4.68 4.68  
21301 农业 4.43 4.43  
2130106 科技转化与推广服务 4.43 4.43  
2130142 对高校毕业生到基层任职补助 5.81   5.81
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表六:一般公共预算基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 197.71  155.06 42.65 
工资福利支出 104.36 104.36  
  基本工资 38.29 38.29  
  津贴补贴 47.09 47.09  
奖金 6.64  6.64   
  绩效工资 21.98  21.98   
  其他工资福利支出 12.36  12.36   
商品和服务支出 42.65    42.65 
  办公费 8.64    8.64 
  印刷费      
  水费 0.27   0.27
  电费 1.65    1.65 
邮电费 1.75    1.75 
差旅费 7.29    7.29 
会议费 0.63    0.63 
公务接待费 0.35    0.35 
专用材料费      
公务用车运行维护费 4.52   4.52
其他交通费用      
其他商品和服务支出 8.36   8.36
对个人和家庭的补助 50.7    50.7 
  退休费 48.27    48.27 
抚恤金      
生活补助 2.44    2.44 
其他对个人和家庭的补助支出      
其他支出      

 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      0 15 17         5.62   1.35

 
 
表八:政府性基金收入支出决算表
                    单位:万元
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
 合  计                    
 212 城乡社区支出        3.99  3.99    3.99       
21208          3.99  3.99    3.99       
2120801  征地拆迁补偿支出        3.99  3.99    3.99       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
 

第三部分:天等县都康乡人民政府2015年度部门决算情况 
                     说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计949.23万元。
1.财政拨款收入949.23万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余12.51万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (二)支出总计815.8万元。包括:
1.一般公共服务(类)381.44万元:主要用于人大事务11.13万元,政府办公厅(室)及相关机构事务296.41万元,纪检监察事务2.55万元,群众团体事务4.2万元,党委办公厅(室)及相关机构事务26.3万元,其他一般公共服务支出40.85万元。
2.教育支出43.85万元。
3.科学技术支出3.21万元。
4.文化体育与传媒支出3.7万元。
4.社会保障和就业(类)29.49万元:主要用于天等县都康乡人民政府本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.医疗卫生与计划生育支出83.62万元。
6.节能环保支出24万元。
7.农林水支出50.17万元。
8.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
9.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
10.年末结转和结余145.93万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
天等县都康乡人民政府2015 年度一般公共预算支出     万元,其中:基本支出289.09万元,项目支出526.72万元。
(一)基本支出方面:
1.一般公共服务(类)197.71万元:主要用于人大事务11万元,政府办公厅(室)及相关机构事务138.44万元,纪检监察事务6.43万元,群众团体事务41.84万元,党委办公厅(室)及相关机构事务0万元,其他一般公共服务支出0万元。
2.教育支出0万元。
3.科学技术支出0万元。
4.文化体育与传媒支出49.18万元。
5.社会保障和就业(类)26.05万元:主要用于天等县都康乡人民政府本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
6.医疗卫生与计划生育支出9.11万元。
7.节能环保支出0万元。
8.农林水支出0万元。
(二)项目支出方面:
1.一般公共服务(类)289.17万元:主要用于人大事务1.89万元,政府办公厅(室)及相关机构事务161.43万元,纪检监察事务10.79万元,群众团体事务0万元,党委办公厅(室)及相关机构事务15.42万元,其他一般公共服务支出99.64万元。
2.教育支出3万元。
3.科学技术支出0万元。
4.文化体育与传媒支出44.66万元。
5.社会保障和就业(类)15.19万元:主要用于天等县都康乡人民政府本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
6.医疗卫生与计划生育支出50.61万元。
7.节能环保支出4.68万元。
8.农林水支出25.26万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况 
    天等县都康乡人民政府2015年度政府性基金支出3.99   万元,其中:基本支出0万元,项目支出3.99万元。
 四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5.62万元;公务接待费支出决算1. 35万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排天等县都康乡人民政府机关、  个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
     (二)公务用车购置及运行费支出5.62万元。其中:
公务用车购置支出0万元。 
公务用车运行支出5.62万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展单位业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,天等县都康乡人民政府5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出5.62万元,平均每辆1.12万元。 
(三)公务接待费支出1.35万元。其中:
公务接待费支出1.35万元。其中:主要是安排有关部门到我乡调研等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出141.518万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年减少78.05万元,降低64.45%。主要原因是:
 
  2014年 2015年
办公费 36.65 34.4   
印刷费  2.97    
水费 0.60 0.27   
电费  1.8 2.08   
邮电费 2.12 2.04   
差旅费 8.73 7.29   
会议费 12.49 13.78   
公务接待费 25.82 1.35   
专用材料费 0  
公务用车运行维护费 24.95 5.62   
其他交通费用 0.21 0.098  
其他商品和服务支出 35.9 11.12   
装备购置费 5.73 0  
工程建设费 61.6 64.45  
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。