天等县驮堪乡人民政府2015年部门决算

发布时间:2016-11-25 04:58
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来源:财政局
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第一部分:驮堪乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:驮堪乡人民政府2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:驮堪乡人民政府2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。



        按照新《预算法》、《预算法实施条例》的规定以及《批复天等县2015年度部门决算的函》【天财函(2016)25号】的批复,现将我单位2015年度部门决算公开如下:
第一部分:驮堪乡人民政府概况
一、主要职能
       管理本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作,以及上级人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
       驮堪乡政府设置7个内设办公室:党政综合办公室、纪检办公室、人大办公室、计生办公室、食品安全办公室、综治办公室 公室;设置1个便民服务大厅。设置乡直属事业单位5个:社会保障服务中心、计划生育服务站、林业站、水保站、文化广播站。5个乡直属事业单位皆列入2015年度驮堪乡人民政府决算公开范围,详细情况如下表:
单位名称 经费性质
驮堪乡社会保障服务中心 财政拨款
驮堪乡计划生育服务站 财政拨款
驮堪乡林业站 财政拨款
驮堪乡水保站 财政拨款
驮堪乡文化广播站 财政拨款
 
        截止2015年12月,行政编制36人,实际在编人员33人,其中中途调出4人,辞退1人。事业编制共计20人,实际在编16人。其他人员:大学生村官3人,公益性岗位3人,临时聘用人员5人(含乡保洁员)。具体情况如下:
(1) 驮堪乡政府行政编制36人,工勤编制2人,实际行政人员在编33人,工勤在编2人;
(2) 驮堪乡人口与计划生育服务站编制11人,实际在编8人;
(3) 驮堪乡林业站编制2人,实际在编2人;
(4) 驮堪乡水土保持站编制1人,实际在编1人;
(5) 驮堪乡文化广播电视站编制2人,实际在编1人;
(6) 驮堪乡社会保障服务中心编制4人,实际在编4人;
(7) 其他人员情况:大学生村官3人,公益性岗位3人,临时聘用人员5人(含乡保洁员5人)。
 
 
 

 
第二部分:驮堪乡人民政府 2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、财政拨款收入 782.87 一、一般公共服务支出 413.36
  其中:政府性基金预算财政拨款 0 二、外交支出 0
二、上级补助收入 0 三、国防支出 0
三、事业收入 0 四、公共安全支出 0
四、经营收入 0 五、教育支出 0
五、附属单位上缴收入 0 六、科学技术支出 0
六、其他收入 0 七、文化体育与传媒支出 6.28
    八、社会保障和就业支出 78.91
    九、医疗卫生与计划生育支出 55.68
    十、节能环保支出 5.00
    十一、城乡社区支出 0
    十二、农林水支出 59.56
    十三、交通运输支出 0
    十四、资源勘探信息等支出 0
    十五、商业服务业等支出 0
    十六、金融支出 0
    十七、援助其他地区支出 0
    十八、国土海洋气象等支出 0
    十九、住房保障支出 60.88
    二十、粮油物资储备支出 0
    二十一、其他支出 0
    二十二、债务还本支出 0
    二十三、债务付息支出 0
本年收入合计 782.87 本年支出合计 679.67
    用事业基金弥补收支差额 0     结余分配 0
    年初结转和结余 0       交纳所得税 0
      基本支出结转 0       提取职工福利基金 0
      项目支出结转和结余 0       转入事业基金 0
      经营结余 0       其他 0
        年末结转和结余 103.20
          基本支出结转 0
          项目支出结转和结余 103.20
          经营结余 0
       
       
总计 782.87 总计 782.87
 
 

表二:收入决算表
                     
                  单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 782.87 782.87 0 0 0 0 0
201 一般公共服务支出 416.36 416.36          
20101 人大事务 8.17 8.17          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 260.30 260.30          
20111 纪检监察事务 2.03 2.03          
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 32.11 32.11          
20132 组织事务 18.52 18.52          
20199 其他一般公共服务支出 95.24 95.24          
207 文化体育与传媒支出 11.08 11.08          
20701 文化 4.80 4.80          
20703 体育 1.00 1.00          
20704 广播影视 5.28 5.28          
208 社会保障和就业支出 78.91 78.91          
20801 人力资源和社会保障管理事务 19.79 19.79          
20805 行政事业单位离退休 59.13 59.13          
210 医疗卫生与计划生育支出 55.68 55.68          
21007 计划生育事务 55.68 55.68          
211 节能环保支出 5.00 5.00          
21104 自然生态保护 5.00 5.00          
213 农林水支出 59.56 59.56          
21301 农业 44.59 44.59          
21302 林业 11.08 11.08          
21306 水利 3.90 3.90          
221 住房保障支出 156.28 156.28          
22101 保障性安居工程支出 156.28 156.28          
2210105   农村危房改造 156.28 156.28          
 
 
 
表三:支出决算表
                                                                                                                                                                          单位:万元
 
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 679.67 0 0 0 0 0
201 一般公共服务支出 413.36          
20101 人大事务 8.17          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 257.30          
20111 纪检监察事务 2.03          
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 32.11          
20132 组织事务 18.52          
20199 其他一般公共服务支出 95.24          
207 文化体育与传媒支出 6.28          
20703 体育 1.00          
20704 广播影视 5.28          
208 社会保障和就业支出 78.91          
20801 人力资源和社会保障管理事务 19.79          
20805 行政事业单位离退休 59.13          
210 医疗卫生与计划生育支出 55.68          
21007 计划生育事务 55.68          
211 节能环保支出 5.00          
21104 自然生态保护 5.00          
213 农林水支出 59.56          
21301 农业 44.59          
21302 林业 11.08          
21303 水利 3.90          
221 住房保障支出 60.88          
22101 保障性安居工程支出 60.88          
2210105   农村危房改造 60.88          
 
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
                                                                                                     单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 金额 项     目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 782.87 一、一般公共服务支出 31 413.36 413.36  
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00  
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00  
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00  
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00  
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00  
  7   七、文化体育与传媒支出 37 6.28 6.28  
  8   八、社会保障和就业支出 38 78.91 78.91  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 55.68 55.68  
  10   十、节能环保支出 40 5.00 5.00  
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00  
  12   十二、农林水支出 42 59.56 59.56  
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00  
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00  
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00  
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00  
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00  
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00  
  19   十九、住房保障支出 49 60.88 60.88  
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00  
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00  
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00  
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00  
本年收入合计 24 782.87 本年支出合计 54 679.67 679.67  
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26   年末财政拨款结转和结余 56 103.20 103.20  
一、一般公共预算财政拨款 27       基本支出结转 57      
二、政府性基金预算财政拨款 28       项目支出结转和结余 58      
  29     59      
总计 30 782.87 总计 60 782.87 782.87  
 
表五:一般公共预算支出决算表
                                                           单位:万元
 
项目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 679.67 357.96 321.71
201 一般公共服务支出 413.36 203.38 209.97
20101 人大事务 8.17 5.73 2.44
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 257.30 165.55 91.75
20111 纪检监察事务 2.03 0.00 2.03
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 32.11 32.11 0.00
20132 组织事务 18.52 0.00 18.52
20199 其他一般公共服务支出 95.24 0.00 95.24
207 文化体育与传媒支出 6.28 5.28 1.00
20701 文化 0.00 0.00 0.00
20703 体育 1.00 0.00 1.00
20704 广播影视 5.28 5.28 0.00
208 社会保障和就业支出 78.91 78.70 0.21
20801 人力资源和社会保障管理事务 19.79 19.79 0.0
20805 行政事业单位离退休 59.13 58.92 0.21
210 医疗卫生与计划生育支出 55.68 55.68 0.00
21007 计划生育事务 55.68 55.68 0.00
211 节能环保支出 5.00 0.00 5.00
21104 自然生态保护 5.00 0.00 5.00
213 农林水支出 59.56 14.92 44.65
21301 农业 44.59 0.00 44.59
21302 林业 11.08 11.02 0.06
21303 水利 3.90 3.90 0.00
221 住房保障支出 60.88 0.00 60.88
22101 保障性安居工程支出 60.88 0.00 60.88
 
 
 

表六:一般公共预算基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 357.96 299.35 58.61
工资福利支出 233.98 233.98 0.00
  基本工资 115.81 115.81 0.00
  津贴补贴 75.63 75.63 0.00
  …… 0.00 0.00 0.00
  …… 0.00 0.00 0.00
  绩效工资 0.00 0.00 0.00
  其他工资福利支出 42.54 42.54 0.00
商品和服务支出 58.61 0.00 58.61
  办公费 8.78 0.00 8.78
  印刷费 2.36 0.00 2.36
  …… 0.00 0.00 0.00
  …… 0.00 0.00 0.00
  税金及附加费用 0.00 0.00 0.00
  其他商品和服务支出 47.47 0.00 47.47
对个人和家庭的补助 65.37 65.37 0.00
  离休费 0.00 0.00 0.00
  退休费 58.92 58.92 0.00
  …… 0.00 0.00 0.00
  购房补贴 0.00 0.00 0.00
  其他对个人和家庭的补助支出 6.45 6.45 0.00
…… 0.00 0.00 0.00
贷款转贷及产权参股 0.00 0.00 0.00
  国内贷款 0.00 0.00 0.00
  产权参股 0.00 0.00 0.00
  其他贷款转贷及产权参股支出 0.00 0.00 0.00
其他支出 0.00 0.00 0.00

 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
32 0 32 0 15 17 11.62 0 11.62 0 8.5 3.12

 
 
表八:政府性基金收入支出决算表
                    单位:万元
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
 合  计 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 类                      
 款                      
 项                      
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
 

第三部分:驮堪乡人民政府2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 782.87 万元。
1.财政拨款收入 782.87 万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入  0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入  0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 0   万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
 
 
           (二)支出总计 679.67 万元。包括:
1.一般公共服务(类)413.36 万元:主要用于人大事务支出8.17万元,政府办公厅(室)及相关机构事务支出257.30万元,纪检监察事务支出2.03万元,党委办公厅(室)及相关机构事务支出32.11万元,组织事务支出18.52万元,其他一般公共服务支出95.24万元。
2.文化体育与传媒(类)6.28万元:主要用于体育支出1万元,广播影视支出5.28万元。
3.医疗卫生与计划生育()55.68万元:主要用于计划生育事务支出55.68万元。
4社会保障和就业(类) 78.91 万元:主要用于驮堪乡人民政府本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.住房保障支出(类) 60.88  万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.节能环保(类)5万元:主要用于自然生态保护支出5万元。
7.农林水(类)59.56万元:主要用于农业支出44.59万元,林业支出11.08万元,水利支出3.09万元。
8.结余分配  0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
9.年末结转和结余  103.2 万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
 
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
驮堪乡人民政府2015 年度一般公共预算支出 679.67  万元,其中:基本支出357.96 万元,项目支出 321.71 万元。
(1)基本支出:主要用于驮堪乡人民政府为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(2)项目支出:包含一般公共服务支出209.97万元,主要用于人大例会、征兵、乡府院内自身建设、各村村委办公楼建设等各项项目开支。文化体育与传媒支出1万元,社会保障和就业支出0.21万元,节能环保支出5万元,农林水支出44.65万元,住房保障支,60.88万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况 
           驮堪乡人民政府2015年度政府性基金支出  0   万元,其中:基本支出   0  万元,项目支出 0   万元。
四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算8.5 万元;公务接待费支出决算  3.12万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。
(二)公务用车购置及运行费支出8.5万元。其中:
公务用车购置支出  0 万元。公务用车运行支出 8.5 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,驮堪乡人民政府、5 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆,全年运行费支出 8.5万元,平均每辆1.42 万元。
(三)公务接待费支出 3.12万元。主要是安排项目引进等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
(四)(三)“三公”经费增减情况说明:2015年本部门“三公经费”支出11.62万元,比部门预算经费少20.38万元,比2013年减少25.28万元,降低69%。减少原因为公务接待费减少;无购置公车;交通工具多样化,采用其他交通工具,公车运行费降低。
 
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
          2015年本部门机关运行经费支出54.79万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2013年增加 7.36万元,增长16%。增长原因为2015年开展精准扶贫工作所需运行经费。
)国有资产占用情况说明。
        截至2015年12月31日,本部门共有车辆 6 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。