天等县福新乡人民政府2015年度部门决算公开

发布时间:2016-11-25 09:52
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来源:财政局
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天等县福新乡人民政府
2015年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目    录
 
第一部分:福新乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:福新乡人民政府2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:福新乡人民政府2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
 
 
第一部分:福新乡人民政府概况
一、主要职能
(1)执行政策。认真贯彻落实党和国家方针政策、法律法规,全面落实强农惠农各项政策措施。保障和维护农民的合法权益,促进农村基层政权建设和民主法制建设。(2)促进农村经济发展、增加农民收入。制定并组织实施好乡村经济发展规划,科学确定农业结构调整方向,促进农村经济结构和优化;引导组织农民发展现代农业,培育壮大优势特色产业;培育各种形式的农民专业合作经济组织,及时提供农业生产的产前、产中、产后的各种服务。(3)发展公共事业,服务群众需要。加强乡村规划建设,改善乡村基础设施建设和公共服务体系建设,加快推进乡公共教育、公共卫生、公共卫生、公共文化等方面的建设;组织农村劳务输出、技能培训、就业等工作,做好人口和计划生育工作,开展救灾济困、五保户供养、农民养老、医疗保险制度建设中的相关工作。(4)加强农村社会管理,促进农村社会稳定。进一步发展和完善村民自治制度,加强和改进乡党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导;普及农村法制教育,强化社会治安综合治理,加强信访和民事纠纷调解,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时排查化解社会矛盾、维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作。(5)推进基层民主,促进农村和谐。加强党的农村基层组织建设和党员干部队伍建设,不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。发展基层民主,建立民主决策、科学决策的程序和机制。引导农民有序参与村屯事务管理,推进村务公开,推进农村社区建设增强农村社会自治功能,实现乡村多元化治理。
二、部门决算单位构成
1、天等县福新乡人民政府
2、天等县福新乡文化广播电视站
3、天等县福新乡社会保障服务所
4、天等县福新乡林业站
5、天等县福新乡水土保持站
6、天等县福新乡计划生育服务站
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:福新乡人民政府2015年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 1812.04 一、一般公共服务支出  482.27
二、事业收入   二、文化体育与传媒支出  10.81
三、事业单位经营收入   三、社会保障和就业支出  106.37
四、其他收入   四、医疗卫生与计划生育支出  51.38
    五、节能环保支出  20.00
    六、农林水支出  72.98
    七、住房保障支出  1068.24
       
本年收入合计 1812.04 本年支出合计  1812.04
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转   年末结转与结余  
       
收入总计 1812.04 支出总计  1812.04
         
 

表二:收入决算表
                                                                                              单位:万元                    
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 1812.04 1812.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
201 一般公共服务支出 482.27 482.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20101 人大事务 14.54 14.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010101   行政运行 12.59 12.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010104   人大会议 1.95 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 303.11 303.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010301   行政运行 152.43 152.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010302   一般行政管理事务 113.15 113.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 37.53 37.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20111 纪检监察事务 7.12 7.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2011101   行政运行 5.59 5.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2011102 一般行政管理事务 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2011199 其他纪检监察事务支出 0.53 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20129 群众团体事务 5.79 5.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2012901   行政运行 5.79 5.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 24.45 24.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2013101   行政运行 24.03 24.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2013102   一般行政管理事务 0.41 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20132 组织事务 26.05 26.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2013202 一般行政管理事务 26.05 26.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20199 其他一般公共服务支出 101.22 101.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2019999   其他一般公共服务支出 101.22 101.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
207 文化体育与传媒支出 10.81 10.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20701 文化 9.81 9.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2070101   行政运行 5.01 5.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2070199 其他文化支出 4.80 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20703 体育 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2070305  体育竞赛 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
208 社会保障和就业支出 106.37 106.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20801 人力资源和社会保障管理事务 10.80 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080109   社会保险经办机构 10.80 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20805 行政事业单位离退休 72.30 72.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080501   归口管理的行政单位离退休 60.83 60.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080502   事业单位离退休 11.47 11.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20808 抚恤 23.27 23.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080801  死亡抚恤 23.27 23.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 51.38 51.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21007 计划生育事务 51.38 51.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2100716   计划生育机构 48.94 48.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2100717   计划生育服务 2.44 2.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
211 节能环保支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21104 自然生态保护 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2110402  农村环境保护 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
213 农林水支出 72.98 72.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21301 农业 47.83 47.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130106  科技转化与推广服务 0.46 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130122  农业生产资料与技术补贴 18.29 18.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 29.08 29.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21302 林业 4.33 4.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130204   林业事业机构 4.33 4.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21305 扶贫 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130599  其他扶贫支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21307 农村综合改革 5.82 5.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130707  农村综合改革示范试点补助 5.82 5.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
221 住房保障支出 1068.24 1068.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
22101 保障性安居工程支出 1068.24 1068.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2210105   农村危房改造 1068.24 1068.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
                                                   单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 1812.04 1743.34 68.70 0.00 0.00 0.00  
201 一般公共服务支出 482.27 433.57 48.70 0.00 0.00 0.00  
20101 人大事务 14.54 12.59 1.95 0.00 0.00 0.00  
2010101   行政运行 12.59 12.59 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010104   人大会议 1.95 0.00 1.95 0.00 0.00 0.00  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 303.11 256.36 46.75 0.00 0.00 0.00  
2010301   行政运行 152.43 152.43 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010302   一般行政管理事务 113.15 66.40 46.75 0.00 0.00 0.00  
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 37.53 37.53 0.00 0.00 0.00 0.00  
20111 纪检监察事务 7.12 7.12 0.00 0.00 0.00 0.00  
2011101   行政运行 5.59 5.59 0.00 0.00 0.00 0.00  
2011102 一般行政管理事务 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2011199 其他纪检监察事务支出 0.53 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00  
20129 群众团体事务 5.79 5.79 0.00 0.00 0.00 0.00  
2012901   行政运行 5.79 5.79 0.00 0.00 0.00 0.00  
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 24.45 24.45 0.00 0.00 0.00 0.00  
2013101   行政运行 24.03 24.03 0.00 0.00 0.00 0.00  
2013102   一般行政管理事务 0.41 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00  
20132 组织事务 26.05 26.05 0.00 0.00 0.00 0.00  
2013202 一般行政管理事务 26.05 26.05 0.00 0.00 0.00 0.00  
20199 其他一般公共服务支出 101.22 101.22 0.00 0.00 0.00 0.00  
2019999   其他一般公共服务支出 101.22 101.22 0.00 0.00 0.00 0.00  
207 文化体育与传媒支出 10.81 10.81 0.00 0.00 0.00 0.00  
20701 文化 9.81 9.81 0.00 0.00 0.00 0.00  
2070101   行政运行 5.01 5.01 0.00 0.00 0.00 0.00  
2070199 其他文化支出 4.80 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00  
20703 体育 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2070305  体育竞赛 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
208 社会保障和就业支出 106.37 106.37 0.00 0.00 0.00 0.00  
20801 人力资源和社会保障管理事务 10.80 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080109   社会保险经办机构 10.80 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00  
20805 行政事业单位离退休 72.30 72.30 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080501   归口管理的行政单位离退休 60.83 60.83 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080502   事业单位离退休 11.47 11.47 0.00 0.00 0.00 0.00  
20808 抚恤 23.27 23.27 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080801  死亡抚恤 23.27 23.27 0.00 0.00 0.00 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 51.38 51.38 0.00 0.00 0.00 0.00  
21007 计划生育事务 51.38 51.38 0.00 0.00 0.00 0.00  
2100716   计划生育机构 48.94 48.94 0.00 0.00 0.00 0.00  
2100717   计划生育服务 2.44 2.44 0.00 0.00 0.00 0.00  
211 节能环保支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00  
21104 自然生态保护 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00  
2110402  农村环境保护 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00  
213 农林水支出 72.98 72.98 0.00 0.00 0.00 0.00  
21301 农业 47.83 47.83 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130106  科技转化与推广服务 0.46 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130122  农业生产资料与技术补贴 18.29 18.29 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 29.08 29.08 0.00 0.00 0.00 0.00  
21302 林业 4.33 4.33 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130204   林业事业机构 4.33 4.33 0.00 0.00 0.00 0.00  
21305 扶贫 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130599  其他扶贫支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21307 农村综合改革 5.82 5.82 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130707  农村综合改革示范试点补助 5.82 5.82 0.00 0.00 0.00 0.00  
221 住房保障支出 1068.24 1068.24 0.00 0.00 0.00 0.00  
22101 保障性安居工程支出 1068.24 1068.24 0.00 0.00 0.00 0.00  
2210105   农村危房改造 1068.24 1068.24 0.00 0.00 0.00 0.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1812.04  一、一般公共服务支出 18  482.27  482.27  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、文化体育与传媒支出 19  10.81  10.81  
  3   三、社会保障和就业支出 20  106.37  106.37  
  4   四、医疗卫生与计划生育支出 21  51.38  51.38  
  5   五、节能环保支出 22  20.00  20.00  
  6   六、农林水支出 23  72.98  72.98  
  7   七、住房保障支出 24  1068.24 1068.24  
  8   …… 25      
  9   …… 26      
  10   …… 27      
  11     28  
本年收入合计 12 1812.04  本年支出合计 29 1812.04
年初财政拨款结转和结余 13   年末结转和结余 30  
一般公共预算财政拨款 14     31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17 1812.04 合计 34 1812.04
 
 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项目 合计 基本支出 项目支出  
科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3  
合计 1812.04 1743.34 68.70  
201 一般公共服务支出 482.27 433.57 48.70  
20101 人大事务 14.54 12.59 1.95  
2010101   行政运行 12.59 12.59 0.00  
2010104   人大会议 1.95 0.00 1.95  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 303.11 256.36 46.75  
2010301   行政运行 152.43 152.43 0.00  
2010302   一般行政管理事务 113.15 66.40 46.75  
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 37.53 37.53 0.00  
20111 纪检监察事务 7.12 7.12 0.00  
2011101   行政运行 5.59 5.59 0.00  
2011102 一般行政管理事务 1.00 1.00 0.00  
2011199 其他纪检监察事务支出 0.53 0.53 0.00  
20129 群众团体事务 5.79 5.79 0.00  
2012901   行政运行 5.79 5.79 0.00  
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 24.45 24.45 0.00  
2013101   行政运行 24.03 24.03 0.00  
2013102   一般行政管理事务 0.41 0.41 0.00  
20132 组织事务 26.05 26.05 0.00  
2013202 一般行政管理事务 26.05 26.05 0.00  
20199 其他一般公共服务支出 101.22 101.22 0.00  
2019999   其他一般公共服务支出 101.22 101.22 0.00  
207 文化体育与传媒支出 10.81 10.81 0.00  
20701 文化 9.81 9.81 0.00  
2070101   行政运行 5.01 5.01 0.00  
2070199 其他文化支出 4.80 4.80 0.00  
20703 体育 1.00 1.00 0.00  
2070305  体育竞赛 1.00 1.00 0.00  
208 社会保障和就业支出 106.37 106.37 0.00  
20801 人力资源和社会保障管理事务 10.80 10.80 0.00  
2080109   社会保险经办机构 10.80 10.80 0.00  
20805 行政事业单位离退休 72.30 72.30 0.00  
2080501   归口管理的行政单位离退休 60.83 60.83 0.00  
2080502   事业单位离退休 11.47 11.47 0.00  
20808 抚恤 23.27 23.27 0.00  
2080801  死亡抚恤 23.27 23.27 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 51.38 51.38 0.00  
21007 计划生育事务 51.38 51.38 0.00  
2100716   计划生育机构 48.94 48.94 0.00  
2100717   计划生育服务 2.44 2.44 0.00  
211 节能环保支出 20.00 0.00 20.00  
21104 自然生态保护 20.00 0.00 20.00  
2110402  农村环境保护 20.00 0.00 20.00  
213 农林水支出 72.98 72.98 0.00  
21301 农业 47.83 47.83 0.00  
2130106  科技转化与推广服务 0.46 0.46 0.00  
2130122  农业生产资料与技术补贴 18.29 18.29 0.00  
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 29.08 29.08 0.00  
21302 林业 4.33 4.33 0.00  
2130204   林业事业机构 4.33 4.33 0.00  
21305 扶贫 15.00 15.00 0.00  
2130599  其他扶贫支出 15.00 15.00 0.00  
21307 农村综合改革 5.82 5.82 0.00  
2130707  农村综合改革示范试点补助 5.82 5.82 0.00  
221 住房保障支出 1068.24 1068.24 0.00  
22101 保障性安居工程支出 1068.24 1068.24 0.00  
2210105   农村危房改造 1068.24 1068.24 0.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表六:一般公共预算基本支出决算表
 
单位:万元
 
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 1743.34 1584.34 159.00
工资福利支出 247.30 247.30  
  基本工资 123.29 123.29  
  津贴补贴 120.82 120.82  
  奖金 0.00 0.00  
  社会保障缴费 0.00 0.00  
  伙食费  
  伙食补助费 3.19 3.19  
  绩效工资 0.00 0.00  
  其他工资福利支出 0.00 0.00  
商品和服务支出 155.75   155.75
  办公费 59.89   59.89
  印刷费 38.25   38.25
  咨询费 0.00   0.00
  手续费 0.00   0.00
  水费 0.79   0.79
  电费 1.52   1.52
  邮电费 2.06   2.06
  取暖费 0.00   0.00
  物业管理费 0.00   0.00
  差旅费 32.55   32.55
  因公出国(境)费用 0.00   0.00
  维修(护)费 0.12   0.12
  租赁费 0.00   0.00
  会议费 2.29   2.29
  培训费 0.00   0.00
  公务接待费 1.72   1.72
  专用材料费 0.02   0.02
  被装购置费 0.00   0.00
  专用燃料费 0.00   0.00
  劳务费 0.00   0.00
  委托业务费 0.00   0.00
  工会经费 0.00   0.00
  福利费 0.00   0.00
  公务用车运行维护费 16.56   16.56
  其他交通费用 0.00   0.00
  税金及附加费用 0.00   0.00
  其他商品和服务支出 0.00   0.00
对个人和家庭的补助 1337.04 1337.04  
  离休费 0.00 0.00  
  退休费 72.30 72.30  
  退职(役)费 0.00 0.00  
  抚恤金 23.27 23.27  
  生活补助 4.64 4.64  
  救济费 0.00 0.00  
  医疗费 0.00 0.00  
  助学金 0.00 0.00  
  奖励金 49.56 49.56  
  生产补贴 1081.25 1081.25  
  住房公积金 0.00 0.00  
  提租补贴 0.00 0.00  
  购房补贴 0.00 0.00  
  其他对个人和家庭的补助支出 106.02 106.02  
基本建设支出    
  房屋建筑物购建    
  办公设备购置    
  专用设备购置    
  基础设施建设    
  大型修缮    
  信息网络及软件购置更新    
  物资储备    
  公务用车购置    
  其他交通工具购置    
  其他基本建设支出    
其他资本性支出 3.25    3.25
  房屋建筑物购建 0.00    
  办公设备购置 1.52    1.52
  专用设备购置 1.73    1.73
  基础设施建设 0.00    
  大型修缮 0.00    
  信息网络及软件购置更新 0.00    
  物资储备 0.00    
  土地补偿 0.00    
  安置补助 0.00    
  地上附着物和青苗补偿 0.00    
  拆迁补偿 0.00    
  公务用车购置 0.00    
  其他交通工具购置 0.00    
  其他资本性支出 0.00    
对企事业单位的补贴 0.00    
  企业政策性补贴 0.00    
  事业单位补贴 0.00    
  财政贴息 0.00    
  其他对企事业单位的补贴支出 0.00    
债务利息支出 0.00    
  国内债务付息 0.00    
  向国家银行借款付息 0.00    
  其他国内借款付息 0.00    
  向外国政府借款付息 0.00    
  向国际组织借款付息 0.00    
  其他国外借款付息 0.00    
赠与 0.00    
  对国内的赠与 0.00    
  对国外的赠与 0.00    
贷款转贷及产权参股    
  国内贷款    
  产权参股    
  其他贷款转贷及产权参股支出    
其他支出    

 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
34.50   17.50    17.50 17.00  18.28   16.56    16.56  1.72 
 

 
 
表八:政府性基金收入支出决算表  
                    单位:万元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
 合  计                      
 类                        
 款                        
 项                        
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
 

第三部分:福新乡人民政府2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计1812.04万元。
1.财政拨款收入1812.04万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (二)支出总计1812.04万元。包括:
1.一般公共服务支出(类)482.27万元:主要用于机关正常运转开支。
2.文化体育与传媒支出(类)10.81万元:主要用于文化站运转开支及工作人员工资津补贴方面的支出。
3.社会保障和就业支出(类)106.37万元:主要用于社保中心运转开支、工作人员工资津补贴、按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)51.38万元:主要用于计生站运转开支及工作人员工资津补贴方面的支出。
5.节能环保支出(类)20.00万元:主要用于节能环保方面的支出。
6.农林水支出(类)72.98万元:主要用于林业站、水保站运转开支及工作人员工资津补贴方面的支出。
7.住房保障支出(类)1068.24万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
9.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
福新乡人民政府2015 年度一般公共预算支出1812.04万元,其中:基本支出1743.34万元,项目支出68.70万元。
基本支出中:
1.工资福利支出247.30万元。其中:基本工资123.29万元,津贴补贴120.82万元,伙食补助费3.19万元。
2.商品和服务支出155.75万元。其中:办公费59.89万元,印刷费38.25万元,水费0.79万元,电费1.52万元,邮电费2.06万元,差旅费32.55万元,维修(护)费0.12万元,会议费2.29万元,公务接待费1.72万元,专用材料费0.02万元,公务用车运行维护费16.56万元。
3.对个人和家庭补助支出1337.04万元。其中:退休费72.30万元,抚恤金23.27万元,生活补助4.64万元,奖励金49.56万元,生产补贴1081.25万元,其他对个人和家庭的补助支出106.02万元。
4.其他资本性支出3.25万元。其中:办公设备购置1.52万元,专用设备购置1.73万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
福新乡人民政府2015年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算16.56万元;公务接待费支出决算1.72万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出16.56万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出16.56万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公务业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年公务用车运行支出比2014年增加7.3万元,增长78.83%,主要原因是公务事务增多,公务用车运行经费支出增加。2015年,福新乡人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,全年运行费支出16.56万元,平均每辆2.37万元。
(三)公务接待费支出1.72万元。主要是安排各部门等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。2015年公务接待费支出比2014年减少2.78万元,降低61.78%,主要原因是严格按照有关规定开展公务接待活动,厉行勤俭节约,有效减少了公务接待费的支出。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出145.62万元,比2014年增加90.95万元,增长166.36%。主要原因是机关事务增多,运行经费支出增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额5.75万元,其中:政府采购货物支出5.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。