天等县公安局交通警察大队2015年部门决算

发布时间:2016-11-25 10:10
|
来源:财政局
2
 
目    录
 
第一部分:天等县公安局交通警察大队概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:天等县公安局交通警察大队2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:天等县公安局交通警察大队2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
 
 
第一部分:天等县公安局交通警察大队概况
一、主要职能
天等县公安局交通警察大队是全县道路交通管理执行机关,在县公安局党委领导下,在崇左市交警支队具体指导下进行工作,主要职责是:负责全县机动车辆及驾驶员的业务管理,维护全县道路交通秩序,预防和减少交通事故,保证道路安全有序、畅通的交通环境。
二、部门决算单位构成
天等县公安局交通警察大队内设车辆管理所、交通秩序管理中队、交通事故处理中队、宣传中队、服务中队(办公室)、规费管理所等。
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
第二部分:天等县公安局交通警察大队2015年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 467.53 一、一般公共服务支出  
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    六、公共安全支出  451.30
    七、社会保障和就业支出  16.23
       
本年收入合计 467.53 本年支出合计  467.53
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转   年末结转与结余  
       
收入总计 467.53 支出总计  467.53
         
 

表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 467.53
 
467.53
 
         
204 公共安全支出 451.30 451.30          
 20402 公安 451.30 451.30          
  2040201    行政运行 30.69 30.69          
 2040202   一般行政管理事务 39.65 39.65          
 2040212   道路交通管理 380.96 380.96          
208  社会保障和就业支出 16.23 16.23          
20805  行政事业单位离退休 16.23 16.23          
2080501    归口管理的行政单位离退休 14.05 14.05          
 2080504   未归口管理的行政单位离退休 2.18 2.18          
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 467.53 212.61 254.92      
204 公共安全支出 451.30 196.38 254.92      
 20402 公安 451.30 196.38 254.92      
2040201   行政运行 30.69 25.66 5.03      
2040202    一般行政管理事务 39.65   39.65      
 2040212   道路交通管理 380.96 170.72 210.24      
 208 社会保障和就业支出 16.23 16.23        
 20805 行政事业单位离退休 16.23 16.23        
2080501    归口管理的行政单位离退休 14.05 14.05        
 2080504   未归口管理的行政单位离退休 2.18 2.18        
 
 
 
 
            表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 467.53  一、一般公共服务支出 18      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、社会保障和就业支出 23      
  7   七、公共安全支出 24    451.30  
  8   八、社会保障和就业支出 25    16.23  
  9   …… 26      
  10   …… 27      
  11     28  
本年收入合计 12 467.53  本年支出合计 29 467.53 
年初财政拨款结转和结余 13 0  年末结转和结余 30  
一般公共预算财政拨款 14 0    31  
政府性基金预算财政拨款 15 0    32  
  16     33  
合计 17   合计 34  
 
 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 467.53 212.61
 
254.92
 
204 公共安全支出 451.30 196.38 254.92
20402 公安 451.30 196.38 254.92
2040201   行政运行 30.69 25.66 5.03
2040202   一般行政管理事务 39.65 0 39.65
2040212    道路交通管理 380.96 170.72 210.24
208  社会保障和就业支出 16.23 16.23  
20805  行政事业单位离退休 16.23 16.23  
2080501    归口管理的行政单位离退休 14.05 14.05  
2080504    未归口管理的行政单位离退休 2.18 2.18  
 
 
 
 
 

表六:一般公共预算基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计  212.61  125.43  87.18
工资福利支出 109.2 109.2  
  基本工资  59.41  59.41  
  津贴补贴  44.57  44.57  
  奖金  5.22  5.22  
  ……      
  绩效工资  0  0  
  其他工资福利支出  0  0  
商品和服务支出  87.18    87.18
  办公费  7.97    7.97
  印刷费  6.83    6.83
  手续费  0.29    0.29
  水费  0.57    0.57
邮电费 6.91   6.91
物业管理费 0.15   0.15
差旅费 16.21   16.21
维修(护)费 1.03   1.03
培训费 0.27   0.27
公务接待费 2.28   2.28
被装购置费 5.68   5.68
公务用车运行维护费 27.22   27.22
  税金及附加费用  0    0
  其他商品和服务支出  9.33    9.33
对个人和家庭的补助  16.23  16.23  
  离休费  0  0  
  退休费  16.23  16.23  
  购房补贴 0  0   
  其他对个人和家庭的补助支出  0  0  
……      
  ……      
  ……      
贷款转贷及产权参股  0    
  国内贷款 0     
  产权参股 0    
  其他贷款转贷及产权参股支出  0    
其他支出  0    

 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
62 0  62   0 52  10  47.34   0 47.34  0 45.06  2.28 
 

 
 
表八:政府性基金收入支出决算表  
                    单位:万元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
 合  计 0                     
 类                        
 款                        
 项                        
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
 

第三部分:天等县公安局交通警察大队2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计467.53万元。
1.财政拨款收入467.53万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余0万元。
   (二)支出总计467.53万元。包括:
1.一般公共服务(类)0万元。
2.社会保障和就业(类)16.23万元:主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.住房保障支出(类)0万元。
4.结余分配0万元。
5.年末结转和结余0万元。
6.公共安全支出451.30万元。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
天等县公安局交通警察大队 2015 年度一般公共预算支出467.53万元,其中:基本支出212.61万元,项目支出  254.92万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
天等县公安局交通警察大队2015年度政府性基金支出     0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算45.06万元;公务接待费支出决算2.28万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出45.06万元。
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出45.06万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆,全年运行费支出45.06万元,平均每辆3.4661万元。
(三)公务接待费支出2.28万元。其中,国内公务接待23批次,国内公务接待人次115人。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出87.18万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致)。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。