天等县把荷乡卫生院2015年部门决算公开

发布时间:2016-11-28 05:25
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来源:财政局
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天等县把荷乡卫生院
2015年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目    录
 
第一部分:天等县把荷乡卫生院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:天等县把荷乡卫生院 2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
 
 
第一部分:天等县把荷乡卫生院概况
一、主要职能
承担全镇居民人员医疗卫生、预防保健,加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病
二、部门决算单位构成
目前单位设有妇产科、门诊部、住院部、财务科、后勤科、医技科、院办公室等科室.
 
二、人员构成情况
 医院现有职工37人,其中卫技人员30人(护士11人,医生13人),行政、后勤人员7人。全院中级以上职称的卫技人员3人。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:天等县把荷乡卫生院2015年部门决算报表
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  228.77 一、一般公共服务支出  
二、事业收入 379.61 二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、国防支出  
四、其他收入   四、公共安全支出  
    五、教育支出  
    六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 27.57
    九、医疗卫生与计划生育支出  580.81
    ……  
    ……  
本年收入合计 608.38 本年支出合计  608.38
 用事业基金弥补收支差额   结余分配 0
 上年结转   年末结转与结余  0
       
收入总计 608.38 支出总计 608.38
         
 

表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 608.38  228.77     379.61      
208 社会保障和就业支出 27.57  27.57           
20805 行政事业单位离退休 27.57  27.57          
2080502   事业单位离退休 27.57  27.57           
20808 抚恤 0  0          
2080801   死亡抚恤 0  0           
210 医疗卫生与计划生育支出 580.81  201.19    379.61      
2100199 医疗卫生与计划生育管理事务              
2100102   一般行政管理事务              
21003 基层医疗卫生机构 496.23 116.62          
2100302  乡镇卫生院 408.46 28.85          
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 87.77 87.77          
21004 公共卫生 84.58 84.58          
2100408   基本公共卫生服务 83.04 83.04          
2100409 重大公共卫生专项 1.54 1.54          
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 608.38 608.38        
208 社会保障和就业支出 27.57 27.57        
20805 行政事业单位离退休 27.57 27.57        
2080502   事业单位离退休 27.57 27.57        
20808 抚恤            
2080801   死亡抚恤            
210 医疗卫生与计划生育支出 580.81 580.81        
21003 基层医疗卫生机构 496.23 496.23        
2100302 乡镇卫生院 408.46 408.46        
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 87.77 87.77        
21004 公共卫生 84.58 84.58        
2100408 基本公共卫生服务 83.04 83.04        
2100409 重大公共卫生专项 1.54 1.54        
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 228.77  一、一般公共服务支出 18      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、国防支出 20      
  4   四、公共安全支出 21      
  5   五、教育支出 22      
  6   六、科学技术支出 23      
  7   七、文化体育与传媒支出 24      
  8   八、社会保障和就业支出 25 27.57     
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 26 201.20     
  10   …… 27      
  11     28  
本年收入合计 12 228.77  本年支出合计 29 228.77
年初财政拨款结转和结余 13   年末结转和结余 30 0
一般公共预算财政拨款 14     31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17  228.77 合计 34 228.77
 
 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 228.77  228.77   
208 社会保障和就业支出 27.57  27.57   
20805 行政事业单位离退休 27.57 85.99  
2080502   事业单位离退休  27.57 27.57  
20808 抚恤      
2080801   死亡抚恤      
210 医疗卫生与计划生育支出 201.20 201.20  
21003 基层医疗卫生机构 116.62 116.62  
2100302   乡镇卫生院 28.85 28.85  
2100399 其他基层医疗卫生机构支出 87.77  87.77   
21004   公共卫生 84.58  84.58   
2100408  基本公共卫生服务 83.04 83.04  
2100409 重大公共卫生专项 1.54 1.54  
 
 
 
 
 

表六:一般公共预算基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 228.77  174.86  26.34
工资福利支出  174.86 174.86  
  基本工资  37.14  37.14  
  津贴补贴  7.06 7.06   
  绩效工资  66.16 66.16   
  其他工资福利支出  54.8 54.80   
商品和服务支出  26.34   26.34 
  办公费  1.86   1.86 
  印刷费  10.1   10.10 
  邮电费  1.16   1.16
  差旅费  2.28   2.28
  维修(护)费  4.2   4.2 
会议费 0.06   0.06
培训费      
公务用车运行维护费 1.26   1.26
  其他商品和服务支出  3.6   3.6 
对个人和家庭的补助  27.57   27.57 
  退休费  27.57   27.57
  抚恤金      
  其他对个人和家庭的补助支出      
其他支出      

 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
待费
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
待费
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.00  0.00 0.00   0.00  0  0.00 3.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 
 

 
 
表八:政府性基金收入支出决算表  
                    单位:万元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
 合  计 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 类                        
 款                        
 项                        
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
 

第三部分:天等县把荷乡卫生院2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计608.38万元。
1.财政拨款收入228.77万元,为本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入379.61万元,为本单位开展医疗业务活动取得的收入。
3.经营收入 0 万。
4.其他收入 0 万元。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元.
6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (二)支出总计608.38万元。包括:
1.社会保障和就业(类)27.57万元,主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2.医疗卫生与计划生育(类)580.81 万元:主要用单位人员工资、正常运行的日常开支。
6.结余分配 0 万元,为本单位按规定提取的职工福利基金、事业基金等。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
天等县把荷乡卫生院2015 年度一般公共预算支出 228.77万元,其中:基本支出 228.77万元。
基本支出包括:
1、社会保障和就业(类)支出27.57万元,全部是退休人员工资经费。
 2、医疗卫生与计划生育(类)支出201.20万元,全部为公共卫生支出。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
天等县把荷乡卫生院2015年度政府性基金支出 0 万元。
四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元;公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。
(二)公务用车购置及运行费支出 0.00万元。其中:
公务用车购置支出 0 万元。
本年公务用车运行支出 0.00 万元,主要用于本单位救护车的维修与公共卫生人员下村做基本公卫服务用的燃料费。
(三)公务接待费支出 0 万元。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出0万元。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额 0 万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆 2 辆,其中,救护车 2 辆、一般公务用车 0辆;单位价值20至200万元专业设备 1台(套),总价值23.8万元。