天等县东平镇人民政府2015年决算公开

发布时间:2016-11-25 11:53
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来源:财政局
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 天等县东平镇人民政府2015年部门决算


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第一部分:天等县东平镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:天等县东平镇人民政府2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:天等县东平镇人民政府2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:天等县东平镇人民政府概况
一、主要职能
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其它事项
二、部门决算单位构成
下设5个办公室:党政办公室、纪检办公室、社会治安综合治理办公室、食品安全办公室、民政办公室、,辖区内设事业站所6个,分别是:人口与计划生育服务站、林业站、水土保持站、文化广播电视站、社会保障服务中心、国土规划环保安监站。

第二部分:东平镇人民政府 2015年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 859.21 一、一般公共服务支出  480.11
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出 15.82
    六、社会保障和就业支出 72.68
    七、医疗卫生与计划生育支出 38.81
    八、城乡社区支出 50.6
    九、农林水支出 25.96
    十、住房保障支出 225.84
       
本年收入合计 859.21 本年支出合计  909.82
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转 331.51 年末结转与结余  280.91
       
收入总计 1190.72 支出总计  1190.72
         
 

表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 859.21 859.21           
201 一般公共服务支出 480.11  480.11          
20101  人大事务 8.04  8.04          
2010101 行政运行  6.27  6.27          
2010104  人大会议 1.77  1.77          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务  354.82  354.82          
2010301 行政运行  127.38  127.38          
2010302 一般行政管理事务  215.49 215.49          
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出  11.95 11.95          
20111 纪检监察事务 9.34 9.34          
2011101 行政运行 7.74 7.74          
2011102 一般行政管理事务 1 1          
2011199   其他纪检监察事务支出 0.59 0.59          
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 28.76 28.76          
2013101 行政运行 28.76 28.76          
20132 组织事务 10.89 10.89          
2013202 一般行政管理事务 10.89 10.89          
20199 其他一般公共服务支出 68.26 68.26          
2019999 其他一般公共服务支出 68.26 68.26          
207 文化体育与传媒支出 15.82 15.82          
20701 文化 14.82 14.82          
2070101 行政运行 10.02 10.02          
2070199 其他文化支出 4.8 4.8          
20703 体育 1 1          
2070305 体育竞赛 1 1          
208 社会保障和就业支出 72.68 72.68          
20801 人力资源和社会保障管理事务 9.64 9.64          
2080109 社会保险经办机构 9.64 9.64          
20805 行政事业单位离退休 50.73 50.73          
2080501 归口管理的行政单位离退休 39.67 39.67          
2080502 事业单位离退休 11.05 11.05          
20808 抚恤 12.31 12.31          
2080801 死亡抚恤 12.31 12.31          
210 医疗卫生与计划生育支出 38.81 38.81          
21007 计划生育事务 38.81 38.81          
2100716 计划生育机构 37.81 37.81          
2100717 计划生育服务 1 1          
213 农林水支出 25.96 25.96          
21301 农业 21.31 21.31          
2130106 科技转化与推广服务 3.16 3.16          
2130122 农业生产资料与技术补贴 7.99 7.99          
2130152 对高校毕业生到基层任职补助 10.16 10.16          
21302 林业 0.71 0.71          
2130204 林业事业机构 0.71 0.71          
21303 水利 3.93 3.93          
2130304 水利行业业务管理 3.93 3.93          
221 住房保障支出 225.84 225.84          
22101 保障性安居工程支出 225.84 225.84          
2210105 农村危房改造 225.84 225.84          
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计  909.81 510.48 399.34       
201 一般公共服务支出 480.11 356.22 123.89      
20101 人大事务 8.04 8.04        
2010101 行政运行 6.27 6.27        
2010104 人大会议 1.77 1.77        
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 354.82 230.93  123.89      
2010301 行政运行 127.38 127.38        
2010302   一般行政管理事务 215.49 91.6  123.89      
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 11.95 11.95        
20111 纪检监察事务 9.34 9.34        
2011101 行政运行 7.74 7.74        
2011102 一般行政管理事务 1 1        
2011199 其他纪检监察事务支出 0.59 0.59        
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 28.76 28.76        
2013101 行政运行 28.76 28.76        
20132 组织事务 10.89 10.89        
2013202 一般行政管理事务 10.89 10.89        
20199 其他一般公共服务支出 68.26 68.26        
2019999 其他一般公共服务支出 68.26 68.26        
207 文化体育与传媒支出 15.82 15.82        
20701 文化 14.82 14.82        
2070101 行政运行 10.02 10.02        
2070199 其他文化支出 4.8 4.8        
20703 体育 1 1        
2070305 体育竞赛 1 1        
208 社会保障和就业支出 72.68 72.68        
20801 人力资源和社会保障管理事务 9.64 9.64        
2080109 社会保险经办机构 9.64 9.64        
20805 行政事业单位离退休 50.73 50.73        
2080501 归口管理的行政单位离退休 39.67 39.67        
2080502 事业单位离退休 11.05 11.05        
20808 抚恤 12.31 12.31        
2080801 死亡抚恤 12.31 12.31        
210 医疗卫生与计划生育支出 38.81 38.81        
21007 计划生育事务 38.81 38.81        
2100716 计划生育机构 37.81 37.81        
2100717 计划生育服务 1 1        
212 城乡社区支出 50.6   50.6      
21203 城乡社区公共设施 50.6   50.6      
2120399 其他城乡社区公共设施支出 50.6   50.6      
213 农林水支出 25.96 25.96        
21301 农业 21.31 21.31        
2130106 科技转化与推广服务 3.16 3.16        
2130122 农业生产资料与技术补贴 7.99 7.99        
2130152 对高校毕业生到基层任职补助 10.16 10.16        
21302 林业 0.71 0.71        
2130204 林业事业机构 0.71 0.71        
21303 水利 3.93 3.93        
2130304 水利行业业务管理 3.93 3.93        
221 住房保障支出 225.84 0.99 224.85      
22101 保障性安居工程支出 225.84 0.99 224.85      
2210105 农村危房改造 225.84 0.99 224.85      

 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2    3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 859.21  一、一般公共服务支出 18 480.1 480.11  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  4   六、科学技术支出 21      
  5   七、文化体育与传媒支出 22 15.82 15.82  
  6   八、社会保障和就业支出 23 72.68 72.68  
  7   九、医疗卫生与计划生育支出 24 38.81 38.81  
  9   十一、城乡社区支出 26 50.6 50.6  
  10   十二、农林水支出 27 25.96 25.96  
      十九、住房保障支出   225.84 225.84  
           
本年收入合计 12 859.21 本年支出合计 29  909.81
年初财政拨款结转和结余 13 331.51 年末结转和结余 30  280.91
一般公共预算财政拨款 14 331.51   31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16 1190.72   33  
合计 17   合计 34  1190.72
 
 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 909.81 510.48 399.34
201 一般公共服务支出  480.11 356.22 123.89
20101 人大事务 8.04 8.04  
2010101   行政运行 6.27 6.27  
2010104   人大会议 1.77 1.77  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 354.82 230.93 123.89
 
2010301   行政运行 127.38 127.38  
2010302   一般行政管理事务 215.49 91.6 123.89
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 11.95 11.95  
20111 纪检监察事务 9.34 9.34  
2011101   行政运行 7.74 7.74  
2011102   一般行政管理事务 1 1  
2011199   其他纪检监察事务支出 0.59 0.59  
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 28.76 28.76  
2013101   行政运行 28.76 28.76  
20132 组织事务 10.89 10.89  
2013202   一般行政管理事务 10.89 10.89  
20199 其他一般公共服务支出 68.26 68.26  
2019999   其他一般公共服务支出 68.26 68.26  
207 文化体育与传媒支出 15.82 15.82  
20701 文化 14.82 14.82  
2070101   行政运行 10.02 10.02  
2070199   其他文化支出 4.8 4.8  
2070199 体育 1 1  
2070305   体育竞赛 1 1  
208 社会保障和就业支出 72.68 72.68  
20801 人力资源和社会保障管理事务 9.64 9.64  
2080109   社会保险经办机构 9.64 9.64  
20805 行政事业单位离退休 50.73 50.73  
2080501   归口管理的行政单位离退休 39.67 39.67  
2080502   事业单位离退休 11.05 11.05  
20808 抚恤 12.31 12.31  
2080801   死亡抚恤 12.31 12.31  
210 医疗卫生与计划生育支出 38.81 38.81  
21007 计划生育事务 38.81 38.81  
2100716   计划生育机构 37.81 37.81  
2100717   计划生育服务 1 1  
212 城乡社区支出 50.6 0 50.6
21203 城乡社区公共设施 50.6 0 50.6
2120399   其他城乡社区公共设施支出 50.6 0 50.6
213 农林水支出 25.96 25.96  
21301 农业 21.31 21.31  
2130106   科技转化与推广服务 3.16 3.16  
2130122   农业生产资料与技术补贴 7.99 7.99  
2130152 对高校毕业生到基层任职补助 10.16 10.16  
21302 林业 0.71 0.71  
2130204   林业事业机构 0.71 0.71  
21303 水利 3.93 3.93  
2130304   水利行业业务管理 3.93 3.93  
221 住房保障支出 225.84 0.99 224.85
22101 保障性安居工程支出 225.84 0.99 224.85
2210105   农村危房改造 225.84 0.99 224.85
 

 
表六:一般公共预算基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 510.48  379.73  130.75
    工资福利支出 265.31  265.31  
基本工资 75.13  75.13  
津贴补贴 93.78  93.78  
奖金 4.04  4.04  
社会保障缴费 2.22  2.22  
其他工资福利支出 90.14  90.14  
    商品和服务支出 125.95   125.95
办公费 29.74   29.74
印刷费 3.79   3.79
手续费 0.03   0.03
水费 1.01   1.01
电费 2.42   2.42
邮电费 1.36   1.36
差旅费 28.08   28.08
维修(护)费 2.22   2.22
租赁费 0.52   0.52
会议费 3.71   3.71
培训费 0.32   0.32
公务接待费 10.97   10.97
劳务费 0.08   0.08
公务用车运行维护费 12.13   12.13
其他商品和服务支出 29.56   29.56
    对个人和家庭的补助 114.42 114.42  
退休费 50.55 50.55  
抚恤金 12.31 12.31  
奖励金 47.51 47.51  
其他对个人和家庭的补助支出 4.05 4.05  
    对企事业单位的补贴 4.8    4.8
事业单位补贴 4.8    4.8

 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
30  0 30   0  10  20 23.1   0 12.13   0 12.13  10.97
 
 
表八:政府性基金收入支出决算表  
                    单位:万元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
 合  计                      
无  无  无  无  无  无  无  无  无  无   
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 

第三部分:东平镇人民政府2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计859.21万元。
1.财政拨款收入859.21万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余331.51万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计909.81万元。包括:
1.一般公共服务480.11万元:主要用于政府工作人员、村干、保洁员、安全员、遗属人员等工资、政府办公费等其他商品和服务的支出、屯干工作补贴、政府工作人员旅差。
2、文化体育与传媒15.82元:主要用于文化站工作人员工资。
3.社会保障和就业72.68万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4、医疗卫生与计划生育支出38.81万元:主要用于计生工作人员工资、旅差及开展计生工作等。
5、城乡社区支出50.6万元:农村屯内道路硬化及基础设备的建设等,清洁乡村宣传广告费用。
6、农林水支出25.96万元:主要用于林业、水保、村官等工作人员工资、旅差。
7、住房保障支出225.84万元:主要用于农村危房改造。
8、年末结转和结余280.91万元,为本年度或以前年度,预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
东平镇人民政府2015 年度一般公共预算支出909.81万元,其中:基本支出510.48万元,用于政府预算支出。项目支出399.34万元,其他对个人和家庭的补助支出224.85万元,基础设施建设164.3万元,地上附着物和青苗补偿0.7万元,拆迁补偿0.6万元,其他资本性支出8.89万元,主要用于农村危房改造和基础设施的工程建设。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
东平镇人民政府2015年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算12.13万元;公务接待费支出决算10.97万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出12.13万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出12.13万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年东平镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出12.13万元,平均每辆2.462万元。2015年公务用车运行支出比2014年减少1.56万元,降低11.39%,虽然公务事务增多,但是公务用车运行经费支出下降了。
(三)公务接待费支出10.97万元,主要是安排各部门等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待、村屯干会议、人大例会接待等。其中基本支出10.97万,项目支出0万元。2015年公务接待费支出比2014年减少1.51万元,降低12%,主要原因是践行“八项规定”,严格按照有关规定开展公务接待活动,厉行勤俭节约,有效减少了公务接待费的支出。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出480.11万元,基本支出356.22万元,主要用于工资福利的支出和办公费等商品和服务的支出。项目支出123.89万元,基础设施建设118.7万元,地上附着物和青苗补偿0.7万元,拆迁补偿0.6万元,其他资本性支出3.89万元。(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致)。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额1.866万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.866万元,主要用于购买电脑桌、书柜、文件柜组、打印机、冰箱。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台。