天等县福新中心小学2015年部门决算公开

发布时间:2016-12-02 09:08
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来源:福新小学
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天等县福新乡福新中心小学
2015年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
目    录
 
第一部分:天等县福新乡福新中心小学概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:天等县福新乡福新中心小学2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:天等县福新乡福新中心小学2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
二、2015年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2015年度政府性资金支出决算情况
四、2015年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
第一部分:天等县福新乡福新中心小学概况
一、主要职能
实施小学义务教育,促进基础教育发展及小学学历教育.
二、部门决算单位构成
单位机构编制情况:本单位所属类型为主要以专业技术提供社会公益服务的事业单位,系乡镇中心小学,为财政全额拨款事业单位,下辖12所村完小,6个教学点。人员编制96人,实际在编在岗人员87人。在校学生数1513人。 
第二部分:天等县福新乡福新中心小学2015年部门决算报表
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  1530.26 一、一般公共服务支出  
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出 1007.49
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    六、社会保障和就业支出  581.69
    二十一、其他支出 0.31
       
本年收入合计 1530.26 本年支出合计  1589.48
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转   年末结转与结余  2.75
       
收入总计 1530.26 支出总计  1589.48

表二:收入决算表
单位:万元                     
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1530.26 1530.26          
205 教育支出 948.27 948.27          
20502 普通教育 941.01 941.01          
2050201   学前教育 7.58 7.58          
2050202   小学教育 933.43 933.43          
20509 教育费附加安排的支出 7.26 7.26          
2050999 其他教育费附加安排的支出 7.26 7.26          
208 社会保障和就业支出 581.69 587.69          
20805 行政事业单位离退休 574.39 574.39          
2080502   事业单位离退休 574.21 574.21          
2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.18 0.18          
20808 抚恤 7.29 7.29          
2080801   死亡抚恤 7.29 7.29          
229 其他支出 0.31 0.31          
22960 彩票公益金安排的支出 0.31 0.31          
2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.31 0.31          
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1589.48 1462.89 126.59      
205 教育支出 1007.49 888.50 118.99      
20502 普通教育 1000.23 888.50 111.72      
2050201   学前教育 7.58 7.58        
2050202   小学教育 992.65 880.92 111.72      
20509 教育费附加安排的支出 7.26   7.26      
2050999 其他教育费附加安排的支出 7.26   7.26      
208 社会保障和就业支出 581.69 574.39 7.29      
20805 行政事业单位离退休 574.39 574.39        
2080502   事业单位离退休 574.21 574.21        
2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.18 0.18        
20808 抚恤 7.29   7.29      
2080801 死亡抚恤 7.29   7.29      
229 其他支出 0.31   0.31      
22960 彩票公益金安排的支出 0.31   0.31      
2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.31   0.31      
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1529.96  一、一般公共服务支出 18      
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.31 二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20 1007.49 1007.49  
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、社会保障和就业支出 23 581.69 581.69  
  7   二十一、其他支出 24 0.31    0.31 
  8   …… 25      
  9   …… 26      
  10   …… 27      
  11     28  
本年收入合计 12 1530.26 本年支出合计 29 1589.48
年初财政拨款结转和结余 13 61.97  年末结转和结余 30 2.75
一般公共预算财政拨款 14 61.97    31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17 1592.23 合计 34 1591.92
 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1589.17 1462.89 126.28
205 教育支出 1007.49 888.50 118.99
20502 普通教育 1000.23 888.50 111.72
2050201   学前教育 7.58 7.58 0
2050202   小学教育 992.65 880.92 111.72
20509 教育费附加安排的支出 7.26 0 7.26
2050999 其他教育费附加安排的支出 7.26 0 7.26
208 社会保障和就业支出 581.69 574.39 7.29
20805 行政事业单位离退休 574.39 574.39 0.00
2080502   事业单位离退休 574.21 574.21 0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.18 0.18 0.00
20808 抚恤 7.29 0.00 7.29
2080801   死亡抚恤 7.29 0.00 7.29
 
 
 
 
 
 

表六:一般公共预算基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 1589.48 1442.55 146.92
工资福利支出 578.83  578.83  
  基本工资 289.92 289.92  
  津贴补贴 98.11  98.11  
  ……      
  绩效工资  187.92  187.92  
  其他工资福利支出  2.88 2.88   
商品和服务支出 146.92   146.92
  办公费 64.3   64.3
  印刷费      
  水费 1.72   1.72
电费 5.76   5.76
  邮电费 5.46   5.46
  差旅费 11.82   11.82
  维护费 50.93   50.93
  会议费      
培训费 5.94   5.94
  公务接待费 0.03   0.03
  福利费      
  其他商品和服务支出 0.96   0.96
对个人和家庭的补助 863.72 863.72  
  离休费 12.51 12.51  
  退休费 588.69 588.69  
  抚恤金 10.31 10.31  
  生活补助 282.04 282.04  
  助学金      
  购房补贴      
  其他对个人和家庭的补助支出 0.18 0.18  
……      
  ……      
  ……      
贷款转贷及产权参股      
  国内贷款      
  产权参股      
  其他贷款转贷及产权参股支出      
其他支出      

 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 0          0           0.03

 
 
表八:政府性基金收入支出决算表
                    单位:万元
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
 合  计 0  0  0  0.31  0.31  0  0.31  0  0  0 
 类 其他支出  0  0  0  0.31  0.31  0  0.31  0  0  0 
 款 彩票公益金安排的支出  0  0  0  0.31  0.31  0  0.31       
 项 用于教育事业的彩票公益金支出  0  0  0  0.31  0.31  0  0.31       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
 

第三部分:天等县福新乡福新中心小学2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 1530.26万元。均为财政拨款收入1530.26万元,为市本级财政当年拨付的资金。
   (二)支出总计1589.48万元。包括:
1.教育支出(类)1007.49万元:主要用于开展教育教学工作所需的人员经费和办公经费开支。
2.社会保障和就业(类)581.69万元:主要用于我单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.其他支出0.31万元:主要用于乡村学校少年宫专项资金建设。
4.年末结转和结余2.75万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,主要为财政拨款结转和结余。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
福新乡福新中心小学2015年度一般公共预算支出1589.17万元,其中:(一)基本支出1462.89万元。按功能分类项级科目列示:1、工资福利支出578.83万元,占36.42%,其中,基本工资支出289.92万元,津贴补贴支出98.11万元,绩效工资支出187.92万元,其他工资福利支出2.88万元;2、商品和服务支出146.62万元,占9.23%;其中,办公费支出64.00万元,水费支出1.72万元,电费支出5.76万元,邮电费支出5.46万元,差旅费支出11.82万元,维护费支出50.93万元,培训费支出5.94万元,公务接待费支出0.03万元,其他商品服务支出0.96万元。3、对个人和家庭的补助支出863.72万元,占54.35%。其中,离休费12.51万元,退休退职费支出558.69万元,抚恤金支出10.31万元,生活补助费支出282.04万元(学生营养餐及遗属生活补助),其他对个人和家庭补助支出0.18万元。(二)项目支出126.28万元
三、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;由于公务接待的人数、次数比2014年公务接待大幅较少,2015年的公务接待费支出决算仅支出0.03万元比2014年少支出5.33万元。