天等县科学技术协会2016年部门财政预算公开

发布时间:2016-04-04 10:50
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来源:财政局
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天等县科学技术协会2016年部门预算及“三公”
经费预算编制说明
 
第一部分:部门概况
一、单位基本情况 
(一)基本职能
 1.负责组织所属学会、协会开展综合性、活跃学术思想,促进学科发展和人才成长。
2.协调和指导农村科技普及和实用技术培训,提高劳动者素质。
3.组织开展全县青少年科技活动,全面提高青少年的科技意识。
4.负责组织科技工作者参与科技政策、科技法规的制定。
5.组织开展多形式的民间科学技术交流活动,开展优秀论文评审。
6.表彰奖励优秀科技工作者、优秀学术论文,配合各级党委、政府抓好科普文明村建设,抓好农村专业技术协会和科技示范户,申报全国、区“科普惠农兴村”项目。
7.编制科普工作规划、计划、编写科普宣传资料,对科技人员开展继续教育和培训工作。
8.对所属学会、协会进行审核、管理,对乡(镇)科协及各学会进行业务指导,开展综合性的科协工作。
9.承担县委、县政府和上级科协交办的有关事项。
(二)机构设置情况 
内设办公室和科技咨询服务部,其中科技咨询服务部属事业单位。
二、人员构成情况
(一)人员编制情况:科学技术协会本级编制5人(其中行政编制4人,事业编制1人);科学技术协会科技咨询服务部事业编制6人,共11人。
(二)在职人员情况:科学技术协会本级6人(行政编制),科学技术协会科技咨询服务部6人(事业编制),共12人。
(三)人员供养情况:财政供养在职人员12人,财政供养退休人员7人(行政:6人,事业:1人),财政供养遗属补助人员1人,共20人。
第二部分:2016年部门预算报表
2016年部门预算收支预算总表
编制单位:县科协     单位:万元
收            入   支             出      
项      目 一般公共预算拨款 项   目(按支出功能科目分类) 一般公共预算拨款 2016年预算数 上年结余
一、一般公共预算拨款 138.348411     一、一般公共服务 0 0 0
    1.经费拨款 138.348411     二、外交 0 0 0
    2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0 0 0
 (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0 0 0
 (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 0 0
(3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 79.213585 79.213585 0
(4)国有资本经营收入安排的资金 0    七、文化体育与传媒 0 0 0
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0   八、社会保障和就业 43.995677 43.995677 0
(6)其他收入安排的资金 0  九、社会保险基金支出 0 0 0
        十、医疗卫生 7.408991 7.408991 0
        十一、节能环保 0 0 0
     十二、城乡社区事务 0 0 0
        十三、农林水事务 0 0 0
        十四、交通运输 0 0 0
        十五、资源勘探电力信息等事务 0 0 0
        十六、商业服务业等事务 0 0 0
        十七、金融监管等事务支出 0 0 0
        十八、援助其他地区支出 0 0 0
        十九、国土资源气象等事务 0 0 0
        二十、住房保障支出 7.730158 7.730158 0
        二十一、粮油物资储备事务 0 0 0
        二十二、预备费 0 0 0
        二十三、国债还本付息支出 0 0 0
        二十四、其他支出 0 0 0
     二十五、转移性支出 0 0 0
本  年  收  入  合  计 138.348411 本年 支 出 合  计 138.348411 138.348411 0
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年 0    
    1.一般公共预算拨款结转 0   0    
收 入 总    计 138.348411 支  出  总  计 138.348411 138.348411 0
 
               
预算02表
 
2016年部门一般公共预算支出表  
编制单位:县科协     单位:万元  
科目编码 单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出  
           
** ** ** ** ** 1 2 3  
        合计 138.348411 133.348411 5  
      208 县科协 138.348411 133.348411 5  
        208001   天等县科协本级 89.618777 87.618777 2  
206 01 01           行政运行(科学技术管理事务) 43.137318 43.137318 0  
206 01 02               一般行政管理事务(科学技术管理事务) 2 0 2  
208 03 01             财政对基本养老保险基金的补助 7.66418 7.66418 0  
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.076642 0.076642 0  
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.114963 0.114963 0  
208 05 01               归口管理的行政单位离退休 26.247 26.247 0  
210 05 01               行政单位医疗 2.299254 2.299254 0  
210 05 03               公务员医疗补助 3.372912 3.372912 0  
210 05 99               其他医疗保障支出 0.108 0.108 0  
221 02 01               住房公积金 4.598508 4.598508 0  
        208002   天等县科协咨询部 48.729634 45.729634 3  
206 07 01               机构运行(科学技术普及) 31.076267 31.076267 0  
206 07 02               科普活动 3 0 3  
208 03 01           财政对基本养老保险基金的补助 5.219417 5.219417 0  
208 03 02               财政对失业保险基金的补助 0.34119 0.34119 0  
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.052194 0.052194 0  
208 03 05                财政对生育保险基金的补助 0.078291 0.078291 0  
208 05 02               事业单位离退休 4.2018 4.2018 0  
210 05 02               事业单位医疗 1.565825 1.565825 0  
210 05 99               其他医疗保障支出 0.063 0.063 0  
221 02 01               住房公积金 3.13165 3.13165 0  
 
 
 
                                          2016年部门一般公共预算基本支出表                                                                  预算表3
编制单位:县科协           单位:万元
支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算
           
    合计 133.348411                
301   工资福利支出 82.738181 302   商品和服务支出 8.33836 303   对个人和家庭的补助 42.27187
301 01 基本工资 41.4168 302 01 办公费 2.7 303 01 离休费 0
301 02 津贴补贴 18.0192 302 02 印刷费 0.12 303 02 退休费 30.4488
301 03 奖金 1.6309 302 03 咨询费 0 303 03 退职(役)费 0
301 04 社会保障缴费 17.582956 302 04 手续费 0 303 04 抚恤金 0
301 06 伙食补助费 0 302 05 水费 0.24 303 05 生活补助 0
301 07 绩效工资 4.088325 302 06 电费 0.36 303 06 救济费 0
301 99 其他工资福利支出 0 302 07 邮电费 0.36 303 07 医疗费 3.372912
        302 08 取暖费 0 303 08 助学金 0
        302 09 物业管理费 0 303 09 奖励金 0
        302 11 差旅费 1.86 303 10 生产补贴 0
        302 12 因公出国(境)费用 0 303 11 住房公积金 7.730158
        302 13 维修(护)费 0 303 12 提租补贴 0
        302 14 租赁费 0 303 13 购房补贴 0
        302 15 会议费 0.24 303 14 采暖补贴 0
        302 16 培训费 0.12 303 15 物业管理补贴 0
        302 17 公务接待费 0.63 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.72
        302 18 专用材料费 0        
        302 24 被装购置费 0        
        302 25 专用燃料费 0        
        302 26 劳务费 0        
        302 27 委托业务费 0        
        302 28 工会经费 1.28836        
        302 29 福利费 0        
        302 31 公务用车运行维护费 0        
        302 39 其他交通费用 0        
        302 40 税金及附加费用 0        
        302 99 其他商品和服务支出 0.42        
             
 
预算04表
 
2016年部门“三公”经费支出预算表  
            单位:万元  
项          目 全口径     其中:一般公共预算      
  2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减% 2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%  
*        * 1 2 3 4 5 6  
一、“三公”经费小计  4.5 2 -55.6% 4.5 2 -55.6%  
(一)因公出国(境)费用 0  0 0 0  0 0  
(二)公务接待费  2 2 0  2 2 0  
(三)公务用车费  2.5 0 0  2.5 0 0  
   1.公务用车运行费  2.5 0 -100% 2.5 0 -100%  
   2.公务用车购置费 0  0 0  0 0 0  
                                                   
 
                             2016年部门政府性基金拨款支出表                                预算表5  
编制单位:县科协                                 单位:万元  
科目编码   单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出  
      合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 赠与 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 贷款转贷及产权参股 其他支出  
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 13 14 17 15  
            0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     
 
 
   
 
 
 
 
 
 
预算06表
 
2016年部门预算收支预算总表
编制单位:县科协         单位:万元  
收            入   支       出          
项           目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2016年预算数    
一、一般公共预算拨款 138.348411     一、一般公共服务 0 一、基本支出 133.348411    
    1.经费拨款 138.348411     二、外交 0     1.工资福利支出 82.738181    
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0     2.商品和服务支出 8.33836    
(1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0     3.对个人和家庭的补助 42.27187    
(2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 二、项目支出 5    
 (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 79.213585     1.工资福利支出 0    
(4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0     2.商品和服务支出 5    
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安 排的资金 0     八、社会保障和就业 43.995677     3.对个人和家庭的补助 0    
(6)其他收入安排的资金 0  九、社会保险基金支出 0     4.对企事业单位的补贴 0    
二、政府性基金拨款 0     十、医疗卫生 7.408991     5.转移性支出 0    
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十一、节能环保 0     6.债务利息支出 0    
    1.国有资本经营收入安排的资金 0     十二、城乡社区事务 0     7.基本建设支出 0    
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     十三、农林水事务 0     8.其他资本性支出 0    
    3.教育收费收入安排的资金 0     十四、交通运输 0     9.其他支出 0    
    4.其他收入安排的资金 0     十五、资源勘探电力信息等事务 0        
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十六、商业服务业等事务 0        
    1.事业收入安排的资金 0     十七、金融监管等事务支出 0        
    2.经营收入安排的资金 0  十八、援助其他地区支出 0        
    3.其他收入安排的资金 0     十九、国土资源气象等事务 0        
        二十、住房保障支出 7.730158        
        二十一、粮油物资储备事务 0        
        二十二、预备费 0        
     二十三、国债还本付息支出 0        
        二十四、其他支出 0        
        二十五、转移性支出 0        
本  年  收  入  合  计 138.348411 本  年  支  出  合  计 138.348411 本  年  支  出  合  计 138.348411    
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年   三、结转下年      
    1.一般公共预算拨款结转 0         1.基本支出结转      
    2.政府性基金结转 0         2.项目支出结转      
    3.其他结转 0            
收 入 总 计 138.34841 支  出  总  计 138.348411 支  出  总  计 138.348411    
                                       
 
                       2016年部门预算支出总表                  预算表8
 
编制单位:县科协                         单位:万元      
科目编码 单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出  
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出  
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
        合计 138.34841 133.348411 82.738181 8.33836 42.27187 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0  
      208 县科协 138.34841 133.348411 82.738181 8.33836 42.27187 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0  
        208001   天等县科协本级 89.618777 87.618777 48.583939 4.816418 34.21842 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0  
206 01 01                 行政运行(科学技术管理事务) 43.137318 43.137318 38.3209 4.816418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
206 01 02                  一般行政管理事务(科学技术管理事务) 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0  
208 03 01                  财政对基本养老保险基金的补助 7.66418 7.66418 7.66418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
208 03 04                 财政对工伤保险基金的补助 0.076642 0.076642 0.076642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
208 03 05                  财政对生育保险基金的补助 0.114963 0.114963 0.114963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
208 05 01                 归口管理的行政单位离退休 26.247 26.247 0 0 26.247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
210 05 01                 行政单位医疗 2.299254 2.299254 2.299254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
210 05 03                 公务员医疗补助 3.372912 3.372912 0 0 3.372912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
210 05 99                 其他医疗保障支出 0.108 0.108 0.108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
221 02 01                 住房公积金 4.598508 4.598508 0 0 4.598508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
        208002 天等县科协咨询部 48.729634 45.729634 34.154242 3.521942 8.05345 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0  
206 07 01                 机构运行(科学技术普及) 31.076267 31.076267 26.834325 3.521942 0.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
206 07 02                 科普活动 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0  
208 03 01                  财政对基本养老保险基金的补助 5.219417 5.219417 5.219417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
208 03 02                  财政对失业保险基金的补助 0.34119 0.34119 0.34119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
208 03 04                 财政对工伤保险基金的补助 0.052194 0.052194 0.052194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
208 03 05                 财政对生育保险基金的补助 0.078291 0.078291 0.078291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
208 05 02                 事业单位离退休 4.2018 4.2018 0 0 4.2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
210 05 02                 事业单位医疗 1.565825 1.565825 1.565825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
210 05 99                 其他医疗保障支出 0.063 0.063 0.063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
221 02 01                  住房公积金 3.13165 3.13165 0 0 3.13165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                                                                                                                   
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
预算07表
 
2016年部门预算收入总表  
编制单位:县科协                                     单位:万元  
科目编码 单位代码 单位名称 总计 公共财政预算拨款 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入  
合计 经费拨款 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金  
      小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金  
** **   ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
        合计 138.348411 138.348411 138.348411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
      208 县科协 138.348411 138.348411 138.348411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
        208001   天等县科协本级 89.618777 89.618777 89.618777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
206 01 01                     行政运行(科学技术管理事务) 43.137318 43.137318 43.137318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
206 01 02                     一般行政管理事务(科学技术管理事务) 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 7.66418 7.66418 7.66418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.076642 0.076642 0.076642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.114963 0.114963 0.114963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
208 05 01                     归口管理的行政单位离退休 26.247 26.247 26.247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
210 05 01                     行政单位医疗 2.299254 2.299254 2.299254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
210 05 03                     公务员医疗补助 3.372912 3.372912 3.372912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.108 0.108 0.108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
221 02 01                 住房公积金 4.598508 4.598508 4.598508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
        208002   天等县科协咨询部 48.729634 48.729634 48.729634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
206 07 01                     机构运行(科学技术普及) 31.076267 31.076267 31.076267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
206 07 02                  科普活动 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 5.219417 5.219417 5.219417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
208 03 02                     财政对失业保险基金的补助 0.34119 0.34119 0.34119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.052194 0.052194 0.052194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.078291 0.078291 0.078291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
208 05 02                      事业单位离退休 4.2018 4.2018 4.2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
210 05 02                     事业单位医疗 1.565825 1.565825 1.565825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.063 0.063 0.063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
221 02 01                     住房公积金 3.13165 3.13165 3.13165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                                                预算07表
                                                                                                                             
 
 第三部分:2016年部门预算、“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明
2016年收入总预算138.35元,其中:公共财政预算拨款138.35万元。
(二)支出预算说明。
2016年支出总预算138.35万元,基本支出133.35万元,占支出总预算的96.4%,项目支出5万元,占支出总预算的3.6%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:科学技术类科目79.21万元,占支出总预算57.3%;社会保障和就业类科目44万元,占支出总预算31.8%;医疗卫生与计划生育类科目7.41万元,占支出总预算5.4%;住房保障类科目7.73万元,占支出总预算5.5%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算133.35万元,占支出总预算的96.4%;其中:工资福利支出预算82.74万元,占基本支出预算62%;商品和服务支出预算8.34万元,占基本支出预算6.3%;对个人和家庭的补助支出预算42.27万元,占基本支出预算31.7%.
(2)项目支出预算
项目支出5万元,占支出总预算的3.6%,其中:商品和服务支出预算5万元,占项目支出预算100%。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年度财政拨款支出138.35万元,其中:基本支出133.35万元,项目支出5万元。具体支出预算如下:
(一)行政运行43.14万元,全部是基本支出预算。主要用于县科协本级为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员工资支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)财政对社会保险基金的补助17.58万元,全部是基本支出预算。主要用于财政对县科协本级、科协服务部人员基本养老保险基金补助;工伤保险基金补助;生育保险基金补助;失业保险基金补助;行政单位医疗;事业单位医疗;大病统筹支出。
(三)机构运行31.08万元,全部是基本支出预算。主要用于科协服务部为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员工资支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;遗属生活补助。
(四)住房公积金7.73万元,全部是基本支出预算。主要用于科协本级和科协服务部在职人员住房公积金支出。
(五)行政事业单位离退休30.45万元,全部是基本支出预算。主要用于科协本级和科协服务部退休人员退休费。
(六)公务员医疗补助3.37万元,全部是基本支出预算,主要用于科协本级人员医疗补助。
(七)一般行政管理事务2万元,全部是项目支出预算,主要用于老科协工作经费。
(八)科普活动3万元,全部是项目支出预算,用于开展“爱科学月”和“十月科普大行动”、青少年科普活动、实施全民科学素质行动计划纲要活动。
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算2万元,其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算2 万元,预计共接待25批次,共250人,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。 与2015年财政资金安排的“三公”经费支出预算减少55.6%,原因是2016年本单位已进行公车改革,不再安排公务用车运行费。
(二)2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算  2 万元,其中:
1.因公出国(境)经费2016年预算 0 万元。
2.公务接待费2016年预算  2万元,主要是安排县科协等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用,预计共接待25批次,共250人数。
3. 公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。
与2015年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算减少55.6%,原因是2016年本单位已进行公车改革,不再安排公务用车运行费。