天等县人民政府外事侨务办公室2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-04-04 01:27
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来源:财政局
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第一部分:部门概况
一、单位基本情况
(一)基本职能
主要负责管理全县外事侨务工作,实施国家、自治区制定的侨务工作方针、政策、法律法规,调查研究本县和国外侨务信息,制定本县外事侨务工作长远规划和年度外事侨务工作计划,指导全县开展外事侨务工作。
(二)机构设置情况
天等县人民政府外事侨务办公室内设办公室一个职能股室。
二、人员构成情况
天等县人民政府外事侨务办公室属参公事业单位,在职在编 6人,其中外侨办主任1名,工作人员4名,天等县归国华侨联合会挂靠1人(天等县归国华侨联合会属全额拨款事业单位,但还没有法人代表,所以该单位的职工暂由天等县外侨办主要领导代管)。
 
第二部分: 2016年部门预算报表

      预算01表    
2016年部门预算收支预算总表          
编制单位:天等县人民政府外事侨务办公室     单位:万元    
收            入   支                  出      
项                    目 一般公共预算拨款 项   目(按支出功能科目分类) 一般公共预算拨款 2016年预算数 上年结余
一、一般公共预算拨款 48.280434 一、一般公共服务 36.769549 36.769549 0
1.经费拨款 48.280434 二、外交 0 0 0
2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金 0 三、国防 0 0 0
(1)专项收入安排的资金 0 四、公共安全 0 0 0
(2)行政事业性收费收入安排的资金 0 五、教育 0 0 0
(3)罚没收入安排的资金 0 六、科学技术 0 0 0
(4)国有资本经营收入安排的资金 0 七、文化体育与传媒 0 0 0
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0 八、社会保障和就业 6.100419 6.100419 0
(6)其他收入安排的资金 0 九、社会保险基金支出 0 0 0
    十、医疗卫生 1.839489 1.839489 0
    十一、节能环保 0 0 0
    十二、城乡社区事务 0 0 0
    十三、农林水事务 0 0 0
    十四、交通运输 0 0 0
    十五、资源勘探电力信息等事务 0 0 0
    十六、商业服务业等事务 0 0 0
    十七、金融监管等事务支出 0 0 0
    十八、援助其他地区支出 0 0 0
    十九、国土资源气象等事务 0 0 0
    二十、住房保障支出 3.570977 3.570977 0
    二十一、粮油物资储备事务 0 0 0
    二十二、预备费 0 0 0
    二十三、国债还本付息支出 0 0 0
    二十四、其他支出 0 0 0
    二十五、转移性支出 0 0 0
本  年  收  入  合  计 48.280434 本  年  支  出  合  计 48.280434 48.280434 0
五、上年结余收入 0 二十五、结转下年 0    
1.一般公共预算拨款结转 0   0    
      0    
收      入      总      计 48.280434 支  出  总  计 48.280434 48.280434 0
 

 

              预算02表
2016年部门一般公共预算支出表        
编制单位:县侨务办 天等县人民政府外事侨务办公室     单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
         
** ** ** ** ** 1 2 3
        合计 48.280434 46.280434 2
      147   天等县人民政府外事侨务办公室 48.280434 46.280434 2
        147001   天等县人民政府外事侨务办公室 48.280434 46.280434 2
201 25 01               行政运行(港澳台侨事务) 34.769549 34.769549 0
201 25 02               一般行政管理事务(港澳台侨事务) 2 0 2
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 5.951629 5.951629 0
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.059516 0.059516 0
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.089274 0.089274 0
210 05 02               事业单位医疗 1.785489 1.785489 0
210 05 99               其他医疗保障支出 0.054 0.054 0
221 02 01               住房公积金 3.570977 3.570977 0
 

 

                      预算03表
2016年部门一般公共预算基本支出表              
                    单位:万元
支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算
                       
           
    合计 46.280434                
301   工资福利支出 38.064294 302   商品和服务支出 4.645163 303   对个人和家庭的补助 3.570977
301 01 基本工资 19.7364 302 01 办公费 1.62 303 01 离休费 0
301 02 津贴补贴 7.668 302 02 印刷费 0.06 303 02 退休费 0
301 03 奖金 0.689 302 03 咨询费 0 303 03 退职(役)费 0
301 04 社会保障缴费 7.939908 302 04 手续费 0 303 04 抚恤金 0
301 06 伙食补助费 0 302 05 水费 0.12 303 05 生活补助 0
301 07 绩效工资 2.030986 302 06 电费 0.18 303 06 救济费 0
301 99 其他工资福利支出 0 302 07 邮电费 0.18 303 07 医疗费 0
        302 08 取暖费 0 303 08 助学金 0
        302 09 物业管理费 0 303 09 奖励金 0
        302 11 差旅费 1.08 303 10 生产补贴 0
        302 12 因公出国(境)费用 0 303 11 住房公积金 3.570977
        302 13 维修(护)费 0 303 12 提租补贴 0
        302 14 租赁费 0 303 13 购房补贴 0
        302 15 会议费 0.12 303 14 采暖补贴 0
        302 16 培训费 0.06 303 15 物业管理补贴 0
        302 17 公务接待费 0.33 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0
        302 18 专用材料费 0        
        302 24 被装购置费 0        
        302 25 专用燃料费 0        
        302 26 劳务费 0        
        302 27 委托业务费 0        
        302 28 工会经费 0.595163        
        302 29 福利费 0        
        302 31 公务用车运行维护费 0        
        302 39 其他交通费用 0        
        302 40 税金及附加费用 0        
        302 99 其他商品和服务支出 0.3        
 

 
 

            预算04表
2016年部门“三公”经费支出预算表        
             
            单位:万元
项          目 全口径     其中:一般公共预算    
  2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减% 2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%
*        * 1 2 3 4 5 6
一、“三公”经费小计   0.83 0   0.83 0
(一)因公出国(境)费用   0.5 0   0.5 0
(二)公务接待费   0.33 0   0.33 0
(三)公务用车费   0 0   0 0
   1.公务用车运行费   0 0   0 0
   2.公务用车购置费   0 0   0 0
 

 
 

                                          预算05表
2016年部门政府性基金拨款支出表                                
编制单位:县侨务办 天等县人民政府外事侨务办公室                                 单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出                        
      合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 赠与 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 贷款转贷及产权参股 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 13 14 17 15
          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

 
 

          预算06表
2016年部门预算收支预算总表          
编制单位:天等县人民政府外事侨务办公室       单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2016年预算数
一、一般公共预算拨款 48.280434     一、一般公共服务 36.769549 一、基本支出 46.280434
    1.经费拨款 48.280434     二、外交 0     1.工资福利支出 38.064294
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0     2.商品和服务支出 4.645163
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0     3.对个人和家庭的补助 3.570977
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 二、项目支出 2
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0     1.工资福利支出 0
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0     2.商品和服务支出 2
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     八、社会保障和就业 6.100419     3.对个人和家庭的补助 0
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0     4.对企事业单位的补贴 0
二、政府性基金拨款 0     十、医疗卫生 1.839489     5.转移性支出 0
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十一、节能环保 0     6.债务利息支出 0
    1.国有资本经营收入安排的资金 0     十二、城乡社区事务 0     7.基本建设支出 0
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     十三、农林水事务 0     8.其他资本性支出 0
    3.教育收费收入安排的资金 0     十四、交通运输 0     9.其他支出 0
    4.其他收入安排的资金 0     十五、资源勘探电力信息等事务 0    
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十六、商业服务业等事务 0    
    1.事业收入安排的资金 0     十七、金融监管等事务支出 0    
    2.经营收入安排的资金 0     十八、援助其他地区支出 0    
    3.其他收入安排的资金 0     十九、国土资源气象等事务 0    
        二十、住房保障支出 3.570977    
        二十一、粮油物资储备事务 0    
        二十二、预备费 0    
        二十三、国债还本付息支出 0    
        二十四、其他支出 0    
        二十五、转移性支出 0    
本  年  收  入  合  计 48.280434 本  年  支  出  合  计 48.280434 本  年  支  出  合  计 48.280434
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转 0         1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转 0         2.项目支出结转  
    3.其他结转 0        
           
收      入      总      计 48.280434 支  出  总  计 48.280434 支  出  总  计 48.280434
 

 
 

                                                预算07表
2016年部门预算收入总表                                          
编制单位:天等县人民政府外事侨务办公室                           单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称 总计 公共财政预算拨款                 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金         未纳入财政专户管理的收入安排的资金       上年结余收入
      合计 经费拨款 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金               合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金  
                小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金                      
** **   ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
        合计 48.280434 48.280434 48.280434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      147   天等县人民政府外事侨务办公室 48.280434 48.280434 48.280434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        147001   天等县人民政府外事侨务办公室 48.280434 48.280434 48.280434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 25 01                     行政运行(港澳台侨事务) 34.769549 34.769549 34.769549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 25 02                     一般行政管理事务(港澳台侨事务) 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 5.951629 5.951629 5.951629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.059516 0.059516 0.059516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.089274 0.089274 0.089274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 02                     事业单位医疗 1.785489 1.785489 1.785489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.054 0.054 0.054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 02 01                     住房公积金 3.570977 3.570977 3.570977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

 
 

                                      预算08表
2016年部门预算支出总表                              
编制单位:县侨务办 天等县人民政府外事侨务办公室                             单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出                  
      合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
        合计 48.280434 46.280434 38.064294 4.645163 3.570977 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
      147 天等县人民政府外事侨务办公室 48.280434 46.280434 38.064294 4.645163 3.570977 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
        147001   天等县人民政府外事侨务办公室 48.280434 46.280434 38.064294 4.645163 3.570977 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
201 25 01                     行政运行(港澳台侨事务) 34.769549 34.769549 30.124386 4.645163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 25 02                     一般行政管理事务(港澳台侨事务) 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 5.951629 5.951629 5.951629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.059516 0.059516 0.059516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.089274 0.089274 0.089274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 02                     事业单位医疗 1.785489 1.785489 1.785489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.054 0.054 0.054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 02 01                     住房公积金 3.570977 3.570977 0 0 3.570977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

 
第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2016年收入总预算48.280434 万元,同比增加 31.554935 万元,同比增长 188.66 %。
一般公共预算拨款 48.280434 万元,同比增加 31.554935 万元,同比增长 188.66 %。其中:经费拨款 48.280434 万元,同比增加 31.554935 万元,同比增长188.66 %。
(二)支出预算说明。
2016年支出总预算 48.280434 万元,基本支出 46.280434 万元,占支出总预算的 95.86 %,同比增加30.55万元,同比增长194.27%;项目支出 2 万元,占支出总预算的 4.14 %,同比增加1万元,同比增长100%。
1. 按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
一般公共服务支出类科目36.769549万元,占支出总预算76.16%,同比增加22.776035 万元,增长162.76 %;
社会保障和就业支出类科目6.100419万元,占支出总预算12.64%,同比增加5.995281 万元,增长57.02 %;
医疗卫生与计划生育支出类科目1.839489万元,占支出总预算3.81%,同比增加0.525264 万元,增长39.96 %;
住房保障支出类科目3.570977万元,占支出总预算7.39%,同比增加2.258355 万元,增长172.04 %。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算 46.280434 万元,占支出总预算 95.86 %,同比增加30.55 万元,增长194.30 %;
工资福利支出预算 38.064294 万元,占基本支出预算 82.24 %,同比增加26.33 万元,增长224.58 %;
商品和服务支出预算 4.645163 万元,占基本支出预算 10.04 %,同比增加2.59 万元,增长126.04 %;
对个人和家庭的补助支出预算 3.570977 万元,占基本支出预算 7.72 %,同比增加 1.63 万元,增长 83.74 %。
(2)项目支出预算。
项目支出预算 2 万元,占支出总预算 4.14 %,同比增加1 万元,增长100 %。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年度财政拨款支出 48.280434 万元,其中:基本支出 46.280434万元, 项目支出 2 万元。
行政运行 34.769549 万元,全部是基本支出预算。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。财政对基本养老保险基金的补助 5.951629 万元,财政对工伤保险基金的补助 0.059516 万元,财政对生育保险基金的补助0.089274 万元,事业单位医疗 1.785489 万元,基它医疗保障支出 0.054 万元,住房公积金 3.570977 万元。
一般行政管理事务 2 万元,全部是项目支出预算。主要用于 县外侨办开展其它综合性工作发生的综合工作经费支出。
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算 0.83(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0.5万元,公务接待费支出预算 0.33 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算0 万元。
(二)2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 0.83 万元,比2015年初预算 0 万元增加 0.83 万元,同比增长100 %。其中:
1.因公出国(境)经费2016年预算 0.5 万元,同比增加0.5 万元,增长100 %,主要是安排县外侨办推动我县与柬埔寨贡不省逢咋叻县和泰国罗勇府直辖县的友诚工作费用。
2.公务接待费2016年预算 0.33 万元,同比增加 0.33 万元,增长 100 %,主要是安排县外侨办工作人员公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2016年预算 0 万元。