天等县科学技术局2015年度部门决算公开

发布时间:2016-11-26 08:18
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来源:财政局
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天等县科学技术局
2015年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目    录
 
第一部分:天等县科学技术局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:天等县科学技术局2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:天等县科学技术局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
 
 
第一部分:天等县科学技术局概况
一、主要职能
我局的基本职能是:
1.组织实施国家有关科技发展的方针、政策、法规,牵头拟订全县科技发展规划和政策措施,起草有关规范性文件,并组织实施和监督检查。
2.负责拟订和组织实施全县科技计划,拟订和组织实施科技重大专项,负责组织编制和实施全县科技基地计划,会同有关部门拟订创新基地建设规划,推进全县科技基础条件平台建设和科技资源共享。
3.会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策,推进高新技术产业化,推进相关技术服务体系建设,推动企业自主创新能力建设。
4.负责拟订科技促进“三农”和社会发展的规划和政策,制定相关措施和办法,促进以改善民生为重点的新农村建设和社会建设,组织有关现代农业与新农村建设和社会发展领域的科技创新,指导科技扶贫工作,推动科技兴县。
5.会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策,指导技术转移和科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动科技创新。
6.提出科技体制改革的重大措施建议,推进科技体制改革工作。
7.负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。
8.负责天等县科学技术奖评审的组织,负责科技成果管理工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。
9.牵头负责全县的科学技术普及工作,制定科普规划和政策,拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策,负责相关科技评估管理和科技统计管理。
10.指导、协调县直各部门和各乡(镇)的科技管理工作,负责对各乡(镇)党政领导班子进行科技进步目标考核工作。
11.归口管理全县知识产权工作,主管全县专利工作。
12.负责全县科技教育领导小组办公室工作。
13.承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
根据上述职责,县科学技术局设3个内设机构。
1.办公室(行政审批股)
2.农村科技与高新技术股(县星火计划办公室、火炬计划办公室、创新计划实施协调小组办公室)
3. 科技成果与知识产权管理股(县科普工作联席会议办公室)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:天等县科学技术局2015年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  147.5 一、一般公共服务支出  
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、科学技术支出  97.8
    五、文化体育与传媒支出  
    六、社会保障和就业支出  49.7
    ……  
       
本年收入合计 147.5 本年支出合计  147.5
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转   年末结转与结余  
       
收入总计 147.5 支出总计  147.5
         
 

表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计  147.5 147.5          
206 科学技术支出 97.8 97.8          
20601 科学技术局管理事务 76.1 76.1          
2060101 行政运行 46.1 46.1          
2060102 一般行政管理事务 29.9 29.9          
20604 技术研究与开发 21.7 21.7          
2060401 机构运行 21.7 21.7          
208 社会保障和就业支出 49.7 49.7          
20805 行政事业单位离退休 49.7 49.7          
2080501 归口管理的行政单位离退休 22.5 22.5          
2080502 事业单位离退休 27.2 27.2          
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 147.5 117.6 29.9      
206 科学技术支出 97.8 67.8 29.9      
20601 科学技术局管理事务 76.1 46.1 29.9      
2060101 行政运行  46.1 46.1        
2060102   一般行政管理事务 29.9   29.9      
20604  技术研究与开发 21.7 21.7        
 2060401 机构运行  21.7 21.7        
208 社会保障和就业支出  49.7 49.7        
20805 行政事业单位离退休 49.7 49.7        
2080501 归口管理的行政单位离退休 22.5 22.5        
2080502 事业单位离退休 27.2 27.2        
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 147.5  一、一般公共服务支出 18      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科学技术支出 21   97.8  
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、社会保障和就业支出 23    49.7  
  7   …… 24      
  8   …… 25      
  9   …… 26      
  10   …… 27      
  11     28  
本年收入合计 12 147.5  本年支出合计 29 147.5 
年初财政拨款结转和结余 13   年末结转和结余 30  
一般公共预算财政拨款 14     31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17   合计 34  
 
 
 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计   147.5  9.9 
206  科学技术支出 97.8 97.8   
 20601  科学技术管理事务 76.1 76.1   
    2060101   行政运行 46.1  46.1  
 2060102  一般行政管理事务 29.9   29.9 
20604 技术研究与开发 21.7 21.7  
2060401 机构运行 21.7 21.7  
208 社会保障和就业支出 49.7 49.7  
20805 行政事业单位离退休 49.7 49.7  
2080501 归口管理的行政单位离退休 22.5 22.5  
2080502   事业单位离退休 27.2  27.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表六:一般公共预算基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计  117.6  108..2  9.4
工资福利支出  58.5  58.5  
  基本工资  33.5  33.5  
  津贴补贴  24.9  24.9  
  绩效工资      
  其他工资福利支出      
商品和服务支出  9.4    9.4
  办公费  3.9    3.9
  印刷费  0.4    0.4
  咨询费  0.8    0.8
  电费  0.4    0.4
差旅费 0.6   0.6
  邮电费  1.0    1.0
公务接待费 0.5   0.5
公务车运行维护费 1.8   1.8
  其他商品和服务支出      
对个人和家庭的补助  49.7  49.7  
  离休费      
  退休费  49.7  49.7  
  购房补贴      
  其他对个人和家庭的补助支出      
贷款转贷及产权参股      
  国内贷款      
  产权参股      
  其他贷款转贷及产权参股支出      
其他支出      

 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.5    4.5    2.5  2.0 2.3   2.3   1.8   0.5
 

 
 
表八:政府性基金收入支出决算表  
                    单位:万元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
 合  计 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   
 类                        
 款                        
 项                        
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
 

第三部分:天等县科学技术局2015年度部门决算情况说明
 
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 147.5万元。
财政拨款收入147.5万元,为县本级财政当年拨付的资金。
   (二)支出总计147.5万元。其中基本支出117.6万元,项目支出29.9万元。
1.科学技术支出67.8万元:主要用于本局正常运转开支。其中:
(1)行政运行支出46.1万元,主要是局机关本级在职工资以及公用经费支出。
(2)机构运行支出21.7万元,主要是科技情报研究所在职工资以及公用经费支出
2.社会保障和就业49.7万元:主要用于科技局本局及科技情报研究所退休人员按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3、科学技术类项目支出29.9万元,主要用于本年度在建项目工作开展,其中:
(1)技术研究与开发支出10.6万元,主要用于“玉米高产高效栽培技术集成与示范(天等县)”项目、“优质高产多抗玉米新品种桂单901中试示范”项目,玉米示范片种子、示范片肥料补助、技术培训等相关费用开支。
(2)科技条件与服务支出6.5万元,主要用于“科技特派员服务天等县甘蔗等优势特色产业和贫困村建设示范”项目,科技特派员实地科技指导、科技培训讲课补助费用。
(3)科技交流与合作支出12.8万元,主要用于42项发明专利代理费的开支。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
天等县科学技术局2015 年度一般公共预算支出     万元,其中:基本支出117.6万元,项目支出29.9万元。
1、206类科学技术基本支出67.9万元,208类社会保障和就业基本支出49.7万元。
2、206类科学技术项目支出29.9万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
天等县科学技术局2015年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.8万元;公务接待费支出决算0.5万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)0万元。全年使用财政拨款安排机关、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出1.8 万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
2015年本单位有公务用车1辆,运行支出1.8万元,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年单位有1辆公务用车,运行支出2.5万元,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等,今年比去年减少0.7万元,比去年同比下降38﹪,下降原因是今年年初有4个科技项目结题验收,出差及下乡次数减少。
(三)2015年公务接待费支出0.5 万元。主要用于接待上级支出,国内接待15批次,共125人。2014年公务接待费支出2.16万元,国内接待44批次,共308人,今年比去年减少1.66万元,比去年同比下降76﹪,下降原因是今年年初有4个科技项目结题验收,区市专家到我县开展技术指导工作次数减少,接待次数也减少。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出97.8万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年减少1.2 万元,降低1.2 %。主要原因是:本局有干部职工辞职。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额25万元,其中:政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。