天等县科学技术局2016年度部门预算公开

发布时间:2016-04-03 09:18
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来源:财政局
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天等县科学技术局2016年部门预算及“三公”
经费预算编制说明
 
第一部分:部门概况
一、单位基本情况 
(一)基本职能
  1.组织实施国家有关科技发展的方针、政策、法规,牵头拟订全县科技发展规划和政策措施,起草有关规范性文件,并组织实施和监督检查。
2.负责拟订和组织实施全县科技计划,拟订和组织实施科技重大专项,负责组织编制和实施全县科技基地计划,会同有关部门拟订创新基地建设规划,推进全县科技基础条件平台建设和科技资源共享。
3.会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策,推进高新技术产业化,推进相关技术服务体系建设,推动企业自主创新能力建设。
4.负责拟订科技促进“三农”和社会发展的规划和政策,制定相关措施和办法,促进以改善民生为重点的新农村建设和社会建设,组织有关现代农业与新农村建设和社会发展领域的科技创新,指导科技扶贫工作,推动科技兴县。
5.会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策,指导技术转移和科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动科技创新。
6.提出科技体制改革的重大措施建议,推进科技体制改革工作。
7.负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。
8.负责天等县科学技术奖评审的组织,负责科技成果管理工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。
9.牵头负责全县的科学技术普及工作,制定科普规划和政策,拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策,负责相关科技评估管理和科技统计管理。
10.指导、协调县直各部门和各乡(镇)的科技管理工作,负责对各乡(镇)党政领导班子进行科技进步目标考核工作。
11.归口管理全县知识产权工作,主管全县专利工作。
12.负责全县科技教育领导小组办公室工作。
13.承办县人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况 
科学技术局设3个内设机构。
1.办公室(行政审批股)
2.农村科技与高新技术股(县星火计划办公室、火炬计划办公室、创新计划实施协调小组办公室)
3.科技成果与知识产权管理股(县科普工作联席会议办公室)
二、人员构成情况
 天等县科学技术局机关行政编制为6名,其中局长1名,副局长2名,机关后勤服务人员事业编制1名; 科技情报研究所编制5名,现有干部5名。
第二部分:2016年部门预算报表
      预算01表      
2016年部门预算收支预算总表  
编制单位:县科技局  
收            入   支    出                     
项                    目 一般公共预算拨款 项   目(按支出功能科目分类) 一般公共预算拨款 2016年预算数 上年结余  
一、一般公共预算拨款 138.516427     一、一般公共服务 0 0 0  
    1.经费拨款 138.516427     二、外交 0 0 0  
    2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0 0 0  
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0 0 0  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 0 0  
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 66.727379 66.727379 0  
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0 0 0  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金 0     八、社会保障和就业 58.783344 58.783344 0  
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0 0 0  
        十、医疗卫生 6.522459 6.522459 0  
        十一、节能环保 0 0 0  
        十二、城乡社区事务 0 0 0  
        十三、农林水事务 0 0 0  
        十四、交通运输 0 0 0  
        十五、资源勘探电力信息等事务 0 0 0  
        十六、商业服务业等事务 0 0 0  
        十七、金融监管等事务支出 0 0 0  
        十八、援助其他地区支出 0 0 0  
        十九、国土资源气象等事务 0 0 0  
        二十、住房保障支出 6.483245 6.483245 0  
        二十一、粮油物资储备事务 0 0 0  
        二十二、预备费 0 0 0  
        二十三、国债还本付息支出 0 0 0  
        二十四、其他支出 0 0 0  
        二十五、转移性支出 0 0 0  
本  年  收  入  合  计 138.516427 本  年  支  出  合  计 138.516427 138.516427 0  
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年 0      
    1.一般公共预算拨款结转 0   0      
      0      
收      入      总      计 138.516427 支  出  总  计 138.516427 138.516427 0  
预算02表  
2016年部门一般公共预算支出表  
编制单位:县科技局   单位:万元  
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出  
           
** ** ** ** ** 1 2 3  
        合计 138.516427 134.516427 4  
      207 县科技局 138.516427 134.516427 4  
        207001   天等县科技局本级 83.794619 79.794619 4  
206 01 01               行政运行(科学技术管理事务) 41.418234 41.418234 0  
206 01 02               一般行政管理事务(科学技术管理事务) 4 0 4  
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 7.11534 7.11534 0  
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.071153 0.071153 0  
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.10673 0.10673 0  
208 05 01                归口管理的行政单位离退休 21.48852 21.48852 0  
210 05 01               行政单位医疗 2.134602 2.134602 0  
210 05 03               公务员医疗补助 3.091836 3.091836 0  
210 05 99               其他医疗保障支出 0.099 0.099 0  
221 02 01               住房公积金 4.269204 4.269204 0  
        207002   天等县科技情报所 54.721808 54.721808 0  
206 04 01               机构运行(技术研究与开发) 21.309145 21.309145 0  
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 3.690069 3.690069 0  
208 03 02               财政对失业保险基金的补助 0.24336 0.24336 0  
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.036901 0.036901 0  
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.055351 0.055351 0  
208 05 02               事业单位离退休 25.97592 25.97592 0  
210 05 02               事业单位医疗 1.107021 1.107021 0  
210 05 99               其他医疗保障支出 0.09 0.09 0  
221 02 01                住房公积金 2.214041 2.214041 0  
预算03表  
2016年部门一般公共预算基本支出表  
                      单位:万元  
支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算  
                         
             
    合计 134.516427                  
301   工资福利支出 69.266365 302   商品和服务支出 7.130541 303   对个人和家庭的补助 58.119521  
301 01 基本工资 33.5484 302 01 办公费 2.34 303 01 离休费 0  
301 02 津贴补贴 16.7556 302 02 印刷费 0.1 303 02 退休费 47.46444  
301 03 奖金 1.4967 302 03 咨询费 0 303 03 退职(役)费 0  
301 04 社会保障缴费 14.749527 302 04 手续费 0 303 04 抚恤金 0  
301 06 伙食补助费 0 302 05 水费 0.2 303 05 生活补助 0  
301 07 绩效工资 2.716138 302 06 电费 0.3 303 06 救济费 0  
301 99 其他工资福利支出 0 302 07 邮电费 0.3 303 07 医疗费 3.091836  
        302 08 取暖费 0 303 08 助学金 0  
        302 09 物业管理费 0 303 09 奖励金 0  
        302 11 差旅费 1.6 303 10 生产补贴 0  
        302 12 因公出国(境)费用 0 303 11 住房公积金 6.483245  
        302 13 维修(护)费 0 303 12 提租补贴 0  
        302 14 租赁费 0 303 13 购房补贴 0  
        302 15 会议费 0.2 303 14 采暖补贴 0  
        302 16 培训费 0.1 303 15 物业管理补贴 0  
        302 17 公务接待费 0.53 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 1.08  
        302 18 专用材料费 0          
        302 24 被装购置费 0          
        302 25 专用燃料费 0          
        302 26 劳务费 0          
        302 27 委托业务费 0          
        302 28 工会经费 1.080541          
        302 29 福利费 0          
        302 31 公务用车运行维护费 0          
        302 39 其他交通费用 0          
        302 40 税金及附加费用 0          
        302 99 其他商品和服务支出 0.38          
                         
  预算04表                        
2016年部门“三公”经费支出预算表                        
              单位:万元                       数值列CNum(支出经济分类科目_基本支出)
  项          目 全口径 其中:一般公共预算                        
    2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减% 2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%                        
  *        * 1 2 3 4 5 6                        
  一、“三公”经费小计   4 0   4 0                        
  (一)因公出国(境)费用   0 0   0 0                        
  (二)公务接待费   2 0   2 0                        
  (三)公务用车费   0 0   0 0                        
     1.公务用车运行费   2 0   2 0                        
     2.公务用车购置费   0 0   0 0                        
                                       
                                                                                         
 
 
 
 
 
 

                                      预算08表
2016年部门预算支出总表
编制单位:县科技局 单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
      合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
        合计 138.516427 134.516427 69.266365 7.130541 58.119521 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
      207 县科技局 138.516427 134.516427 69.266365 7.130541 58.119521 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
        207001   天等县科技局本级 83.794619 79.794619 45.103525 4.761534 29.92956 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
206 01 01                     行政运行(科学技术管理事务) 41.418234 41.418234 35.5767 4.761534 1.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 01 02                     一般行政管理事务(科学技术管理事务) 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 7.11534 7.11534 7.11534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.071153 0.071153 0.071153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.10673 0.10673 0.10673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 05 01                     归口管理的行政单位离退休 21.48852 21.48852 0 0 21.48852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 01                     行政单位医疗 2.134602 2.134602 2.134602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 03                     公务员医疗补助 3.091836 3.091836 0 0 3.091836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.099 0.099 0.099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 02 01                     住房公积金 4.269204 4.269204 0 0 4.269204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        207002   天等县科技情报所 54.721808 54.721808 24.16284 2.369007 28.189961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 04 01                     机构运行(技术研究与开发) 21.309145 21.309145 18.940138 2.369007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 3.690069 3.690069 3.690069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 02                     财政对失业保险基金的补助 0.24336 0.24336 0.24336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.036901 0.036901 0.036901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.055351 0.055351 0.055351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 05 02                     事业单位离退休 25.97592 25.97592 0 0 25.97592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 02                     事业单位医疗 1.107021 1.107021 1.107021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.09 0.09 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 02 01                     住房公积金 2.214041 2.214041 0 0 2.214041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
2016年部门预算收入总表
编制单位:县科技局
科目编码     单位代码 单位名称 总计 公共财政预算拨款  
      合计 经费拨款 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金
                小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金
** **   ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
        合计 138.51643 138.516427 138.516427 0 0 0 0 0 0 0
      207 县科技局 138.51643 138.516427 138.516427 0 0 0 0 0 0 0
        207001   天等县科技局本级 83.794619 83.794619 83.794619 0 0 0 0 0 0 0
206 01 01                     行政运行(科学技术管理事务) 41.418234 41.418234 41.418234 0 0 0 0 0 0 0
206 01 02                      一般行政管理事务(科学技术管理事务) 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 7.11534 7.11534 7.11534 0 0 0 0 0 0 0
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.071153 0.071153 0.071153 0 0 0 0 0 0 0
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.10673 0.10673 0.10673 0 0 0 0 0 0 0
208 05 01                     归口管理的行政单位离退休 21.48852 21.48852 21.48852 0 0 0 0 0 0 0
210 05 01                     行政单位医疗 2.134602 2.134602 2.134602 0 0 0 0 0 0 0
210 05 03                     公务员医疗补助 3.091836 3.091836 3.091836 0 0 0 0 0 0 0
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.099 0.099 0.099 0 0 0 0 0 0 0
221 02 01                     住房公积金 4.269204 4.269204 4.269204 0 0 0 0 0 0 0
        207002   天等县科技情报所 54.721808 54.721808 54.721808 0 0 0 0 0 0 0
206 04 01                     机构运行(技术研究与开发) 21.309145 21.309145 21.309145 0 0 0 0 0 0 0
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 3.690069 3.690069 3.690069 0 0 0 0 0 0 0
208 03 02                     财政对失业保险基金的补助 0.24336 0.24336 0.24336 0 0 0 0 0 0 0
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.036901 0.036901 0.036901 0 0 0 0 0 0 0
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.055351 0.055351 0.055351 0 0 0 0 0 0 0
208 05 02                     事业单位离退休 25.97592 25.97592 25.97592 0 0 0 0 0 0 0
210 05 02                     事业单位医疗 1.107021 1.107021 1.107021 0 0 0 0 0 0 0
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.09 0.09 0.09 0 0 0 0 0 0 0
221 02 01                     住房公积金 2.214041 2.214041 2.214041 0 0 0 0 0 0 0
 
 
2016年财政拨款收支总表
编制单位:县科技局
收            入   支    出                   
项                    目 一般公共预算拨款 项   目(按支出功能科目分类) 一般公共预算拨款 2016年预算数 上年结余
一、一般公共预算拨款 138.516427     一、一般公共服务 0 0 0
    1.经费拨款 138.516427     二、外交 0 0 0
    2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0 0 0
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0 0 0
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 0 0
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 66.727379 66.727379 0
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0 0 0
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金 0     八、社会保障和就业 58.783344 58.783344 0
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0 0 0
        十、医疗卫生 6.522459 6.522459 0
        十一、节能环保 0 0 0
        十二、城乡社区事务 0 0 0
        十三、农林水事务 0 0 0
        十四、交通运输 0 0 0
        十五、资源勘探电力信息等事务 0 0 0
        十六、商业服务业等事务 0 0 0
        十七、金融监管等事务支出 0 0 0
        十八、援助其他地区支出 0 0 0
        十九、国土资源气象等事务 0 0 0
        二十、住房保障支出 6.483245 6.483245 0
        二十一、粮油物资储备事务 0 0 0
        二十二、预备费 0 0 0
        二十三、国债还本付息支出 0 0 0
        二十四、其他支出 0 0 0
        二十五、转移性支出 0 0 0
本  年  收  入  合  计 138.516427 本  年  支  出  合  计 138.516427 138.516427 0
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年 0    
    1.一般公共预算拨款结转 0   0    
      0    
收      入      总      计 138.516427 支  出  总  计 138.516427 138.516427 0
 
 
 
 
2016年部门政府性基金拨款支出表
 
编制单位:县科技局 单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出                        
      合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 赠与 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 贷款转贷及产权参股 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 13 14 17 15
            0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 第三部分:2016年部门预算、“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明
2016年收入总预算138.52万元,其中:公共财政预算拨款138.52万元,政府性基金拨款0万元。
(二)支出预算说明。
2016年支出总预算138.52万元,基本支出134.52万元,占支出总预算的97%,项目支出4万元,占支出总预算的3%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:科学技术行政、机构运行66.73万元,占支出总预算48.17%;社会保障和就业支出58.79万元,占支出总预算42.44%;医疗卫生与计划生育支出6.52万元,占支出总预算4.70%;住房公积金保障支出6.48万元,占支出总预算4.68%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算134.52万元,占支出总预算的97%;其中:工资福利支出预算69.27万元,占基本支出预算51.50%;商品和服务支出预算7.13万元,占基本支出预算5.30%;对个人和家庭的补助支出预算58.12万元,占基本支出预算43.20%.
(2)项目支出预算
项目支出4元,占支出总预算的3%。
二、2016年公共财政拨款支出预算情况
2016年度公共财政拨款支出138.52万元,其中:基本支出134.52万元,项目支出48万元。具体支出预算如下:
基本支出134.52万元。主要用于科技局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
项目支出4万元,用于参加“两周三会”活动。
三、2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算4万元,其中:因公出国(境)0万元,公务接待费支出预算2万元,主要是安排科技局公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用;公务用车运行维护费支出预算2万元,主要用于科技局及科技情报研究所执行公务、以及开展科技业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出;公务用车购置费支出预算0万元。与2015年“三公”经费预算持平。