天等县地方志编纂委员会办公室2016年部门预算公开

发布时间:2016-04-03 10:42
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来源:财政局
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 天等县地方志办公室2016年部门预算及
“三公”经费预算编制说明
 
第一部分:部门概况
一、单位基本情况 
(一)基本职能
县地方志编纂委员会办公室基本职能是:收集、整理、编写有关本县地情综合资料。
(二)机构设置情况 
县地方志编纂委员会办公室内设综合股和编纂股两个股室
   二、人员构成情况
根据天编字[2007]21号文件批复,县志办核定事业编制5名,2016年实有人员 7 人(全额拨款 7人)。其中:主任1名,副主任2名,主任科员2名,副主任科员1名,科员1名。
第二部分:2016年部门预算报表
预算01表
2016年部门预算收支预算总表
编制单位:县志办                     单位:万元
收            入 支                  出  
项                    目 一般公共预算拨款 项   目(按支出功能科目分类) 一般公共预算拨款 2016年预算数 上年结余
一、一般公共预算拨款 75.56542    一、一般公共服务 0 0 0
    1.经费拨款 75.56542     二、外交 0 0 0
    2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0 0 0
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0 0 0
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 0 0
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 59.11735 59.11735 0
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0 0 0
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金 0     八、社会保障和就业 7.522413 7.522413 0
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0 0 0
        十、医疗卫生 4.52229 4.52229 0
        十一、节能环保 0 0 0
        十二、城乡社区事务 0 0 0
        十三、农林水事务 0 0 0
        十四、交通运输 0 0 0
    十五、资源勘探电力信息等事务 0 0 0
       十六、商业服务业等事务 0 0 0
      十七、金融监管等事务支出 0 0 0
       十八、援助其他地区支出 0 0 0
        十九、国土资源气象等事务 0 0 0
        二十、住房保障支出 4.403364 4.403364 0
     二十一、粮油物资储备事务 0 0 0
        二十二、预备费 0 0 0
     二十三、国债还本付息支出 0 0 0
        二十四、其他支出 0 0 0
        二十五、转移性支出 0 0 0
本  年  收  入  合  计 75.56542 本  年  支  出  合  计 75.56542 75.56542 0
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年 0    
    1.一般公共预算拨款结转 0   0    
      0    
收      入      总      计 75.56542 支  出  总  计 75.56542 75.56542 0
 
预算02表
2016年部门一般公共预算支出表
 编制单位:县志办      单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出  
           
** ** ** ** ** 1 2 3  
        合计 75.56542 67.56542 8  
      215 县志办 75.56542 67.56542 8  
        215001   天等县县志办本级 75.56542 67.56542 8  
206 01 99               其他科学技术管理事务支出 5 0 5  
206 04 99               其他技术研究与开发支出 3 0 3  
206 06 01               社会科学研究机构 51.11735 51.11735 0  
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 7.33894 7.33894 0  
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.073389 0.073389 0  
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.110084 0.110084 0  
210 05 01               行政单位医疗 2.201682 2.201682 0  
210 05 03               公务员医疗补助 2.248608 2.248608 0  
210 05 99               其他医疗保障支出 0.072 0.072 0  
221 02 01               住房公积金 4.403364 4.403364 0  
 
预算03表
2016年部门一般公共预算基本支出表                                单位:万元
支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算
                       
           
    合计 67.56542                
301   工资福利支出 46.4908 302   商品和服务支出 4.783894 303   对个人和家庭的补助 16.29073
301 01 基本工资 18.9924 302 01 办公费 1.62 303 01 离休费 0
301 02 津贴补贴 16.1196 302 02 印刷费 0.06 303 02 退休费 9.63876
301 03 奖金 1.5827 302 03 咨询费 0 303 03 退职(役)费 0
301 04 社会保障缴费 9.796095 302 04 手续费 0 303 04 抚恤金 0
301 06 伙食补助费 0 302 05 水费 0.12 303 05 生活补助 0
301 07 绩效工资 0 302 06 电费 0.18 303 06 救济费 0
301 99 其他工资福利支出 0 302 07 邮电费 0.18 303 07 医疗费 2.248608
        302 08 取暖费 0 303 08 助学金 0
        302 09 物业管理费 0 303 09 奖励金 0
        302 11 差旅费 1.08 303 10 生产补贴 0
        302 12 因公出国(境)费用 0 303 11 住房公积金 4.403364
        302 13 维修(护)费 0 303 12 提租补贴 0
        302 14 租赁费 0 303 13 购房补贴 0
        302 15 会议费 0.12 303 14 采暖补贴 0
        302 16 培训费 0.06 303 15 物业管理补贴 0
        302 17 公务接待费 0.33 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0
        302 18 专用材料费 0        
        302 24 被装购置费 0        
        302 25 专用燃料费 0        
        302 26 劳务费 0        
        302 27 委托业务费 0        
        302 28 工会经费 0.733894        
        302 29 福利费 0        
        302 31 公务用车运行维护费 0        
        302 39 其他交通费用 0        
        302 40 税金及附加费用 0        
        302 99 其他商品和服务支出 0.3        
 
预算04表
2016年部门“三公”经费支出预算表                    单位:万元
 
项  目        全口径     其中:一般公共预算    
  2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减% 2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%
*        * 1 2 3 4 5 6    
一、“三公”经费小计 0.33 0   0.33 0    
(一)因公出国(境)费用 0 0   0 0    
(二)公务接待费 0.33 0   0.33 0    
(三)公务用车费 0 0   0 0    
   1.公务用车运行费 0 0   0 0    
   2.公务用车购置费 0 0   0 0    
 
预算05表
2016年部门政府性基金拨款支出表
 
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
总计 基本支出 项目支出
合计 工资福
利支出
商品和
服务支出
对个人
和家庭的补助
合计 工资福
利支出
商品和
服务支出
对个人
和家庭的补助
对企事
业单位的补贴
转移性
支付
赠与 债务利
息支出
债务还
本支出
基本建
设支出
其他资
本性支出
贷款转
贷及产权参股
其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 13 14 17 15
          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
预算06表
2016年部门预算收支预算总表
 
编制单位:县志办       单位:万元
收            入 支                  出    
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2016年预算数
一、一般公共预算拨款 75.56542     一、一般公共服务 0 一、基本支出 67.56542  
    1.经费拨款 75.56542     二、外交 0     1.工资福利支出 46.4908  
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0     2.商品和服务支出 4.783894  
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0     3.对个人和家庭的补助 16.29073  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 二、项目支出 8  
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 59.11735     1.工资福利支出 0  
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0     2.商品和服务支出 8  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金 0     八、社会保障和就业 7.522413     3.对个人和家庭的补助 0  
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0     4.对企事业单位的补贴 0  
二、政府性基金拨款 0     十、医疗卫生 4.52229     5.转移性支出 0  
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十一、节能环保 0     6.债务利息支出 0  
    1.国有资本经营收入安排的资金 0     十二、城乡社区事务 0     7.基本建设支出 0  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     十三、农林水事务 0     8.其他资本性支出 0  
    3.教育收费收入安排的资金 0     十四、交通运输 0     9.其他支出 0  
    4.其他收入安排的资金 0     十五、资源勘探电力信息等事务 0      
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十六、商业服务业等事务 0      
    1.事业收入安排的资金 0     十七、金融监管等事务支出 0      
    2.经营收入安排的资金 0     十八、援助其他地区支出 0      
    3.其他收入安排的资金 0     十九、国土资源气象等事务 0      
        二十、住房保障支出 4.403364      
        二十一、粮油物资储备事务 0      
        二十二、预备费 0      
        二十三、国债还本付息支出 0      
        二十四、其他支出 0      
        二十五、转移性支出 0      
本  年  收  入  合  计 75.56542 本  年  支  出  合  计 75.56542 本  年  支  出  合  计 75.56542  
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年 三、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转 0         1.基本支出结转
    2.政府性基金结转 0         2.项目支出结转
    3.其他结转 0          
             
收      入      总      计 75.56542 支  出  总  计 75.56542 支  出  总  计 75.56542  
预算07表
2016年部门预算收入总表
 
科目编码     单位代码 单位名称 总计 公共财政预算拨款   上年结余收入  
      合计 经费拨款 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金  
                小计                
** **   ** ** 1 2 3 4 21              
        合计 75.56542 75.56542 75.56542 0 0              
      215 县志办 75.56542 75.56542 75.56542 0 0              
        215001   天等县县志办本级 75.56542 75.56542 75.56542 0 0              
206 01 99                     其他科学技术管理事务支出 5 5 5 0 0              
206 04 99                     其他技术研究与开发支出 3 3 3 0 0              
206 06 01                     社会科学研究机构 51.11735 51.11735 51.11735 0 0              
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 7.33894 7.33894 7.33894 0 0              
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.073389 0.073389 0.073389 0 0              
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.110084 0.110084 0.110084 0 0              
210 05 01                     行政单位医疗 2.201682 2.201682 2.201682 0 0              
210 05 03                     公务员医疗补助 2.248608 2.248608 2.248608 0 0              
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.072 0.072 0.072 0 0              
221 02 01                      住房公积金 4.403364 4.403364 4.403364 0 0              
 
预算08表
2016年部门预算支出总表
编制单位:县志办                                   单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出                    
      合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出  
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
        合计 75.56542 67.56542 46.4908 4.783894 16.29073 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0  
      215 县志办 75.56542 67.56542 46.4908 4.783894 16.29073 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0  
        215001   天等县县志办本级 75.56542 67.56542 46.4908 4.783894 16.29073 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0  
206 01 99                     其他科学技术管理事务支出 5 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0  
206 04 99                     其他技术研究与开发支出 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0  
206 06 01                     社会科学研究机构 51.11735 51.11735 36.6947 4.783894 9.63876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 7.33894 7.33894 7.33894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.073389 0.073389 0.073389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.110084 0.110084 0.110084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
210 05 01                     行政单位医疗 2.201682 2.201682 2.201682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
210 05 03                     公务员医疗补助 2.248608 2.248608 0 0 2.248608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.072 0.072 0.072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
221 02 01                     住房公积金 4.403364 4.403364 0 0 4.403364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 
第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2016年收入总预算75.565421万元,同比减少5.874579万元,同比下降7.2%。
(二)支出预算说明。
2016年支出总预算75.565421万元,基本支出67.565421万元,占支出总预算的89.4%,同比增加15.13万元;项目支出8万元,占支出总预算的9.45%,同比减少21万元,同比下降72.4%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:科学类科目59.11735万元,占支出总预算78.23%,同比增加(减少)14.24265万元,社会保障和就业支出类科目4.52229万元,占支出总预算  5.98%,同比增加3.64229万元,医疗卫生支出类科目7.522431万元,占支出总预算9.95%,同比增加4.23万元,住房保障支出类科目4.403364万元,占支出总预算5.82%,同比增加0.49万元。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算67.565421万元,占支出总预算89.4%,同比增加15.13万元。
工资福利支出预算46.490795万元,占基本支出预算68.8%,同比增加11.39万元。
商品和服务支出预算4.783894万元,占基本支出预算14.12%,同比减少2.52万元。
对个人和家庭的补助支出预算16.29073万元,占基本支出预算24%,同比增加5.79万元。
(2)项目支出预算。
项目支出预算8万元,占支出总预算9.45%,同比减少21万元,下降72.4%。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年度财政拨款支出75.565421万元,其中:基本支出67.565421万元, 项目支出8万元。
基本支出67.565421万元。主要用于县志办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
项目支出8万元,其中:《天等年鉴》2016卷出版费5万元;《崇左年鉴》2016卷彩页宣传版经费3万元。
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算0.33万元,比2015年初预算3万元减少2.67万元,同比下降89%。其中: 1.公务接待费2016年预算0.33万元,同比减少0.17万元,下降34%,主要是安排年鉴编修等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用,预计共接待5批次,共50人数。2.公务用车费2016年预算0万元,因公务用车已经取消。