天等县工商业联合会2016年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-04-05 11:49
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来源:财政局
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第一部分:部门概况
一、单位基本情况 
(一)基本职能
参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,参政议政,民主监督;引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面进步;做工商界代表人士政治安排的推荐工作;在非公有制经济人士中,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强思想政治工作,推动企业文化建设,引导会员做中国特色社会主义事业的建设者;代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;引导会员积极参与“光彩事业”;为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理,提高生产技术和产品质量;组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作;办好会办企业、事业;承办政府和有关部门的委托事项。
(二)机构设置情况 
天等县工商联内设综合办公室,负责日常事务工作。
 
二、人员构成情况
天等县工商联机关行政编制2个,在职3人,退休1人。现有13个乡(镇)商会,有企业会员52个,个人会员785个。 
 
第二部分:工商联 2016年部门预算报表
预算01表
2016年部门预算收支预算总表
编制单位:县工商联   单位:万元    
收            入   支                  出      
项                    目 一般公共预算拨款 项   目(按支出功能科目分类) 一般公共预算拨款 2016年预算数 上年结余
一、一般公共预算拨款 36.064297     一、一般公共服务 23.478474 23.478474 0
    1.经费拨款 36.064297     二、外交 0 0 0
    2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0 0 0
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0 0 0
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 0 0
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0 0 0
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0 0 0
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     八、社会保障和就业 8.232553 8.232553 0
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0 0 0
        十、医疗卫生 2.224626 2.224626 0
        十一、节能环保 0 0 0
        十二、城乡社区事务 0 0 0
        十三、农林水事务 0 0 0
        十四、交通运输 0 0 0
        十五、资源勘探电力信息等事务 0 0 0
        十六、商业服务业等事务 0 0 0
        十七、金融监管等事务支出 0 0 0
        十八、援助其他地区支出 0 0 0
        十九、国土资源气象等事务 0 0 0
        二十、住房保障支出 2.128644 2.128644 0
        二十一、粮油物资储备事务 0 0 0
        二十二、预备费 0 0 0
        二十三、国债还本付息支出 0 0 0
        二十四、其他支出 0 0 0
        二十五、转移性支出 0 0 0
本  年  收  入  合  计 36.064297 本  年  支  出  合  计 36.064297 36.064297 0
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年 0    
    1.一般公共预算拨款结转 0   0    
      0    
收      入      总      计 36.064297 支  出  总  计 36.064297 36.064297 0
 
预算02表
2016年部门一般公共预算支出表
编制单位:县工商联             单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
         
** ** ** ** ** 1 2 3
        合计 36.064297 33.064297 3
      135 县工商联 36.064297 33.064297 3
        135001   天等县工商联合会本级 36.064297 33.064297 3
201 28 01               行政运行(民主党派及工商联事务) 20.478474 20.478474 0
201 28 04               参政议政(民主党派及工商联事务) 3 0 3
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 3.54774 3.54774 0
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.035477 0.035477 0
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.053216 0.053216 0
208 05 01               归口管理的行政单位离退休 4.59612 4.59612 0
210 05 01               行政单位医疗 1.064322 1.064322 0
210 05 03               公务员医疗补助 1.124304 1.124304 0
210 05 99                其他医疗保障支出 0.036 0.036 0
221 02 01               住房公积金 2.128644 2.128644 0
 
 
    预算03表
2016年部门一般公共预算基本支出表
                      单位:万元
支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算
                       
           
    合计 33.0643                
301   工资福利支出 22.47546 302   商品和服务支出 2.379774 303   对个人和家庭的补助 8.209068
301 01 基本工资 9.0468 302 01 办公费 0.81 303 01 离休费 0
301 02 津贴补贴 7.938 302 02 印刷费 0.03 303 02 退休费 4.59612
301 03 奖金 0.7539 302 03 咨询费 0 303 03 退职(役)费 0
301 04 社会保障缴费 4.736755 302 04 手续费 0 303 04 抚恤金 0
301 06 伙食补助费 0 302 05 水费 0.06 303 05 生活补助 0
301 07 绩效工资 0 302 06 电费 0.09 303 06 救济费 0
301 99 其他工资福利支出 0 302 07 邮电费 0.09 303 07 医疗费 1.124304
        302 08 取暖费 0 303 08 助学金 0
        302 09 物业管理费 0 303 09 奖励金 0
        302 11 差旅费 0.54 303 10 生产补贴 0
        302 12 因公出国(境)费用 0 303 11 住房公积金 2.128644
        302 13 维修(护)费 0 303 12 提租补贴 0
        302 14 租赁费 0 303 13 购房补贴 0
        302 15 会议费 0.06 303 14 采暖补贴 0
        302 16 培训费 0.03 303 15 物业管理补贴 0
        302 17 公务接待费 0.165 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.36
        302 18 专用材料费 0        
        302 24 被装购置费 0        
        302 25 专用燃料费 0        
        302 26 劳务费 0        
        302 27 委托业务费 0        
        302 28 工会经费 0.354774        
        302 29 福利费 0        
        302 31 公务用车运行维护费 0        
        302 39 其他交通费用 0        
        302 40 税金及附加费用 0        
        302 99 其他商品和服务支出 0.15        
 
 
 
 
 
预算04表
2016年部门“三公”经费支出预算表
               
            单位:万元  
项          目 全口径     其中:一般公共预算      
  2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减% 2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%  
*        * 1 2 3 4 5 6  
一、“三公”经费小计   1 0   1 0  
(一)因公出国(境)费用   0 0   0 0  
(二)公务接待费   1 0   1 0  
(三)公务用车费   0 0   0 0  
   1.公务用车运行费   0 0   0 0  
   2.公务用车购置费   0 0   0 0  
               
 
                     
                                            预算05表
2016年部门政府性基金拨款支出表                                      
编制单位:县工商联                                         单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出                        
      合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 赠与 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 贷款转贷及产权参股 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 13 14 17 15
          0                                  
                                             
                                             
预算06表
2016年部门预算收支预算总表
编制单位:县工商联         单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2016年预算数
一、一般公共预算拨款 36.064297     一、一般公共服务 23.47847 一、基本支出 33.064297
    1.经费拨款 36.064297     二、外交 0     1.工资福利支出 22.475455
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0     2.商品和服务支出 2.379774
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0     3.对个人和家庭的补助 8.209068
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 二、项目支出 3
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0     1.工资福利支出 0
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0     2.商品和服务支出 3
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金 0     八、社会保障和就业 8.232553     3.对个人和家庭的补助 0
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0     4.对企事业单位的补贴 0
二、政府性基金拨款 0     十、医疗卫生 2.224626     5.转移性支出 0
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十一、节能环保 0     6.债务利息支出 0
    1.国有资本经营收入安排的资金 0     十二、城乡社区事务 0     7.基本建设支出 0
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     十三、农林水事务 0     8.其他资本性支出 0
    3.教育收费收入安排的资金 0     十四、交通运输 0     9.其他支出 0
    4.其他收入安排的资金 0     十五、资源勘探电力信息等事务 0    
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十六、商业服务业等事务 0    
    1.事业收入安排的资金 0     十七、金融监管等事务支出 0    
    2.经营收入安排的资金 0     十八、援助其他地区支出 0    
    3.其他收入安排的资金 0     十九、国土资源气象等事务 0    
        二十、住房保障支出 2.128644    
        二十一、粮油物资储备事务 0    
        二十二、预备费 0    
        二十三、国债还本付息支出 0    
        二十四、其他支出 0    
        二十五、转移性支出 0    
本  年  收  入  合  计 36.064297 本  年  支  出  合  计 36.0643 本  年  支  出  合  计 36.064297
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转 0         1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转 0         2.项目支出结转  
    3.其他结转 0        
           
收      入      总      计 36.064297 支  出  总  计 36.0643 支  出  总  计 36.064297
           
 
 
预算07表
2016年部门预算收入总表                
编制单位:县工商联                                               单位:万元    
科目编码     单位代码 单位名称 总计 公共财政预算拨款                 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金         未纳入财政专户管理的收入安排的资金       上年结余收入  
      合计 经费拨款 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金               合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金    
                小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金                        
** **   ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
        合计 36.0643 36.0643 36.0643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
      135 县工商联 36.0643 36.0643 36.0643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
        135001   天等县工商联合会本级 36.0643 36.0643 36.0643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 28 01                      行政运行(民主党派及工商联事务) 20.47847 20.47847 20.47847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 28 04                     参政议政(民主党派及工商联事务) 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 3.54774 3.54774 3.54774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.035477 0.035477 0.035477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.053216 0.053216 0.053216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
208 05 01                     归口管理的行政单位离退休 4.59612 4.59612 4.59612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
210 05 01                     行政单位医疗 1.064322 1.064322 1.064322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
210 05 03                     公务员医疗补助 1.124304 1.124304 1.124304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.036 0.036 0.036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
221 02 01                     住房公积金 2.128644 2.128644 2.128644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                                                     
                                                     
                                                     
 
预算08表
2016年部门预算支出总表
编制单位:县工商联                      
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出  
      合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7
        合计 36.0643 33.0643 22.47546 2.379774 8.209068 3 0
      135 县工商联 36.0643 33.0643 22.47546 2.379774 8.209068 3 0
      135001   天等县工商联合会本级 36.0643 33.0643 22.47546 2.379774 8.209068 3 0
201 28 01                     行政运行(民主党派及工商联事务) 20.47847 20.47847 17.7387 2.379774 0.36 0 0
201 28 04                     参政议政(民主党派及工商联事务) 3 0 0 0 0 3 0
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 3.54774 3.54774 3.54774 0 0 0 0
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.035477 0.035477 0.035477 0 0 0 0
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.053216 0.053216 0.053216 0 0 0 0
208 05 01                     归口管理的行政单位离退休 4.59612 4.59612 0 0 4.59612 0 0
210 05 01                     行政单位医疗 1.064322 1.064322 1.064322 0 0 0 0
210 05 03                     公务员医疗补助 1.124304 1.124304 0 0 1.124304 0 0
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.036 0.036 0.036 0 0 0 0
221 02 01                     住房公积金 2.128644 2.128644 0 0 2.128644 0 0
                       
                       
 
                                                               
 
 
第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2016年收入总预算36.064297万元,同比增加 4.341343 万元。同比增长 13.7 %。
一般公共预算拨款 23.478474 万元,同比(减少) 0.762126 万元,同比(下降) 3.1 %。其中:经费拨款 23.478474 万元,同比(减少) 0.762126 万元,同比(下降)3.1 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0万元。政府性基金拨款 0 万元。纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,
上年结余收入 0 万元,
(二)支出预算说明。
2016年支出总预算 36.064297 万元,基本支出 33.064297 万元,占支出总预算的 91.7  %,同比增加4.341343 万元,同比增长 15.1 %;项目支出 3  万元,占支出总预算的 8.3  %,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。
1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:
(1)一般公共服务类支出科目 23.478474 万元,占支出总预算 65.1 %,同比减少 0.76213 万元,下降 3.14 %;
(2)社会保障和就业支出科目8.232553 万元,占支出总预算 22.8 %,同比增加 3.951295 万元,增长 92.29 %;
(3)医疗卫生支出科目2.224626 万元,占支出总预算 6.17 %,同比增加 0.682602 万元,增长     44.27 %;(4)住房保障支出科目2.128644 万元,占支出总预算 5.9 %,同比增加(减少) 0.469572 万元,增长 28.3 %;
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算 33.064297 万元,占支出总预算 91.68 %,同比增加 4.341343 万元,增长15.1 %。
工资福利支出预算 22.475455 万元,占基本支出预算 67.97 %,同比增加 7.843797 万元,增长 53.6 %。
商品和服务支出预算 2.379774 万元,占基本支出预算 7.2 %,同比减少 4.675226 万元,下降 66.27 %。
对个人和家庭的补助支出预算 8.209068 万元,占基本支出预算 24.83 %,同比增加1.172772 万元,增长 16.67 %。
……。
(2)项目支出预算。
项目支出预算 3 万元,占支出总预算 8.32 %,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年度财政拨款支出 36.064297 万元,其中:基本支出 33.064297 万元, 项目支出 3 万元。
具体支出预算如下:行政运行 33.064297 万元,全部是基本支出预算。主要用于工商联为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。。
一般行政管理事务 3 万元,全部是项目支出预算。主要用于召开工商联执委会议和推动组建天等县异地商会和行业商会。
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算 1 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 1 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。
(二)2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算  1 万元,比2015年初预算 1 万元减少(增加) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。其中:
1.因公出国(境)经费2016年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是(出访地点、事由、团组数量及人数等情况说明)。
2.公务接待费2016年预算  1 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是安排工商联等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2016年预算  0 万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算  0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是(支出细项、公务用车保有量等有关情况说明)。公务用车购置费2016年预算  0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是(有关情况说明)。