天等县社科联2016年部门预算及“三公” 经费预算编制说明

发布时间:2016-03-30 12:30
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来源:财政局
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第一部分:部门概况
一、单位基本情况 
(一)机构设置情况 根据天编发【2011】14号文件精神,成立天等县社会科学界联合会,本会机关内设一个股(室)。
(二)基本职能组织、管理、协调本会所属各学会、协会、研究会及指导天等县各乡(镇)及企业社科联的工作。组织开展和指导社会科学学术研究活动。开展社会科学宣传普及和咨询服务工作。加强与天等县以外社科联、学术团体的交流与合作。负责对有关的社会社团进行监督管理。组织对重大社会科学课题的联合攻关;完成天等县委、县政府交给的各项任务。发展、壮大社会科学研究队伍。兴办社会科学事业。
二、人员构成情况  天等县社会科学界联合会机关事业编制3名。其中:专职副主席1名(设兼职主席)、机关工作人员2名。 
 
 

第二部分:2016年部门预算报表
                       2016年部门预算收支预算总表
编制单位:县社科联     单位:万元    
收            入   支                  出      
项                    目 一般公共预算拨款 项   目(按支出功能科目分类) 一般公共
预算拨款
2016年
预算数
上年结余
一、一般公共预算拨款 18.25     一、一般公共服务 4.57 4.57 0
    1.经费拨款 18.25     二、外交 0 0 0
    2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0 0 0
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0 0 0
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 0 0
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 10.40 10.40 0
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0 0 0
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安  排的资金 0     八、社会保障和就业 2.70 2.70 0
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0 0 0
        十、医疗卫生 0.58 0.58 0
        十一、节能环保 0 0 0
        十二、城乡社区事务 0 0 0
        十三、农林水事务 0 0 0
        十四、交通运输 0 0 0
        十五、资源勘探电力信息等事务 0 0 0
        十六、商业服务业等事务 0 0 0
        十七、金融监管等事务支出 0 0 0
        十八、援助其他地区支出 0 0 0
        十九、国土资源气象等事务 0 0 0
        二十、住房保障支出 0 0 0
        二十一、粮油物资储备事务 0 0 0
        二十二、预备费 0 0 0
        二十三、国债还本付息支出 0 0 0
        二十四、其他支出 0 0 0
        二十五、转移性支出 0 0 0
本  年  收  入  合  计 18.25 本  年  支  出  合  计 18.25 18.25 0
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年 0    
    1.一般公共预算拨款结转 0        
           
收      入      总      计 18.25 支  出  总  计 18.25 18.25 0
                       
2016年部门一般公共预算支出表                      
编制单位:县社科联         单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
        合计 18.25 16.25 2.00
      218 县社科联 18.25 16.25 2.00
        218001   天等县社会科学联合会 18.25 16.25 2.00
201 31 50               事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 4.57 2.57 2.00
206 04 01               机构运行(技术研究与开发) 10.40 10.40  
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 2.04 2.04  
208 03 02               财政对失业保险基金的补助 0.02 0.02  
208 03 03               财政对基本医疗保险基金的补助 0.61 0.61  
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.03 0.03  
210 05 03               公务员医疗补助 0.56 0.56  
210 05 99               其他医疗保障支出 0.02 0.02  
2016年部门一般公共预算基本支出表                  
单位:万元
支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共
预算
支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共
预算
支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算
                       
           
    合计 16.25                
301   工资福利支出 12.91 302   商品和服务支出 1.55 303   对个人和家庭的补助 1.79
301 01 基本工资 4.99 302 01 办公费 0.54 303 01 离休费 0
301 02 津贴补贴 4.79 302 02 印刷费 0.02 303 02 退休费 0
301 03 奖金 0.42 302 03 咨询费 0 303 03 退职(役)费 0
301 04 社会保障缴费 2.72 302 04 手续费 0 303 04 抚恤金 0
301 06 伙食补助费 0 302 05 水费 0.04 303 05 生活补助 0
301 07 绩效工资 0 302 06 电费 0.06 303 06 救济费 0
301 99 其他工资福利支出 0 302 07 邮电费 0.06 303 07 医疗费 0.56
        302 08 取暖费 0 303 08 助学金 0
        302 09 物业管理费 0 303 09 奖励金 0
        302 11 差旅费 0.36 303 10 生产补贴 0
        302 12 因公出国(境)费用 0 303 11 住房公积金 1.22
        302 13 维修(护)费 0 303 12 提租补贴 0
        302 14 租赁费 0 303 13 购房补贴 0
        302 15 会议费 0.04 303 14 采暖补贴 0
        302 16 培训费 0.02 303 15 物业管理补贴 0
        302 17 公务接待费 0.20 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0
        302 18 专用材料费 0        
        302 24 被装购置费 0        
        302 25 专用燃料费 0        
        302 26 劳务费 0        
        302 27 委托业务费 0        
        302 28 工会经费 0.20        
        302 29 福利费 0        
        302 31 公务用车运行维护费 0        
        302 39 其他交通费用 0        
        302 40 税金及附加费用 0        
        302 99 其他商品和服务支出 0.10        
 
 
2016年部门“三公”经费支出预算表
                                                               单位:万元               
  2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减% 2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%
*        * 1 2 3 4 5 6
一、“三公”经费小计  0.20 0.2 0 0.20  0.2 0
(一)因公出国(境)费用   0 0   0 0
(二)公务接待费  0.20 0.2 0 0.20 0.2 0
(三)公务用车费   0 0   0 0
   1.公务用车运行费   0 0   0 0
   2.公务用车购置费   0 0   0 0
 
 
2016年部门政府性基金拨款收支总表
编制单位:县社科联                                 单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 赠与 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 贷款转贷及产权参股 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 13 14 17 15
            0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                         
 
 
 
 
2016年部门预算收支预算总表
编制单位:县社科联         单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2016年预算数
一、一般公共预算拨款 18.25     一、一般公共服务 4.57 一、基本支出 16.25
    1.经费拨款 18.25     二、外交 0     1.工资福利支出 12.91
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0     2.商品和服务支出 1.55
(1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0     3.对个人和家庭的补助 1.79
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 二、项目支出 2.00
(3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 10.40     1.工资福利支出 0
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0     2.商品和服务支出 0
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     八、社会保障和就业 2.70     3.对个人和家庭的补助 0
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0     4.对企事业单位的补贴 0
二、政府性基金拨款 0     十、医疗卫生 0.58     5.转移性支出 0
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十一、节能环保 0     6.债务利息支出 0
    1.国有资本经营收入安排的资金 0     十二、城乡社区事务 0     7.基本建设支出 0
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     十三、农林水事务 0     8.其他资本性支出 0
    3.教育收费收入安排的资金 0     十四、交通运输 0     9.其他支出 2.00
    4.其他收入安排的资金 0     十五、资源勘探电力信息等事务 0    
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十六、商业服务业等事务 0    
    1.事业收入安排的资金 0     十七、金融监管等事务支出 0    
    2.经营收入安排的资金 0     十八、援助其他地区支出 0    
    3.其他收入安排的资金 0     十九、国土资源气象等事务 0    
        二十、住房保障支出 0    
        二十一、粮油物资储备事务 0    
        二十二、预备费 0    
        二十三、国债还本付息支出 0    
        二十四、其他支出 0    
        二十五、转移性支出 0    
本  年  收  入  合  计 18.25 本  年  支  出  合  计 18.25 本  年  支  出  合  计 18.25
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转 0         1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转 0         2.项目支出结转  
    3.其他结转 0        
           
收      入      总      计 18.25 支  出  总  计 18.25 支  出  总  计 18.25
 
2016年部门预算收入总表
编制单位:县社科联       单位:万元  
科目编码     单位代码 单位名称 总计 公共财政预算拨款  
      合计 经费拨款
               
** **   ** ** 1 2 3
        合计 18.25 18.25 18.25
      218 县社科联 18.25 18.25 18.25
        218001   天等县社会科学联合会 18.25 18.25 18.25
201 31 50                     事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 4.57 4.57 4.57
206 04 01                     机构运行(技术研究与开发) 10.40 10.40 10.40
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 2.04 2.04 2.04
208 03 02                     财政对失业保险基金的补助 0.02 0.02 0.02
208 03 03                     财政对基本医疗保险基金的补助 0.61 0.61 0.61
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.03 0.03 0.03
210 05 03                     公务员医疗补助 0.56 0.56 0.56
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.02 0.02 0.02
2016年部门预算支出总表
编制单位:县社科联           单位:万元  
科目
编码
    单位
代码
单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出
      合计 工资福
利支出
商品和
服务支出
对个人和家
庭的补助
合计
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
        合计 18.25 16.25 12.91 1.55 1.79 2.00
      218 县社科联 18.25 16.25 12.91 1.55 1.79 2.00
        218001   天等县社会科学联合会 18.25 16.25 12.91 1.55 1.79 2.00
201 31 50                     事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 4.57 2.57 0 1.35 1.22 2.00
206 04 01                     机构运行(技术研究与开发) 10.40 10.40 10.19 0.20 0 0
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 2.04 2.04 2.04 0 0 0
208 03 02                     财政对失业保险基金的补助 0.02 0.02 0.02 0 0 0
208 03 03                     财政对基本医疗保险基金的补助 0.61 0.61 0.61 0 0 0
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.03 0.03 0.03 0 0 0
210 05 03                     公务员医疗补助 0.56 0.56 0 0 0.56 0
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.02 0.02 0.02 0 0 0

第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2016年收入总预算18.25万元,同比增加0.25万元,同比增长 1.4 %。
一般公共预算拨款16.25万元,同比增加0.25万元,同比增长1.6%。其中:经费拨款 1.60 万元,同比减少0.51万元,同比下降24.9 %
(二)支出预算说明。
2016年支出总预算18.25万元,基本支出 16.25 万元,占支出总预算的 89.1  %,同比增加 0.25 万元,同比增长 1.6 %;项目支出 2.00  万元,占支出总预算的 10.9  %,同比增加0 万元,同比增长0 %。
1.按支出功能分类科目划分,共分为 2 类,其中:
一般公共服务类科目 16.25 万元,占支出总预算 89.1 %,同比增加 0.25 万元,增长 1.6 %;科学技术类科目2.00万元,占支出总预算10.9%,同比增加 0 万元,增长0 %。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算 16.25 万元,占支出总预算 89.1 %,同比增加 0.25 万元,增长 1.6 %。
工资福利支出预算 12.91 万元,占基本支出预算 79.5 %,同比增加 0.36 万元,增长 2.9 %。
商品和服务支出预算 1.55 万元,占基本支出预算  9.5%,同比减少 0.5 万元,下降 24.4 %。
对个人和家庭的补助支出预算 1.79 万元,占基本支出预算 11.0 %,同比增加 0.40 万元,增长 28.8 %。
(2)项目支出预算。
项目支出预算 2.00 万元,占支出总预算 10.9 %,同比增加 0 万元,增长 0 %。
 
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年度财政拨款支出 18.25 万元,其中:基本支出16.25 万元, 项目支出 2.00 万元。
基本支出16.25 万元,主要用于社科联为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
项目支出 2.00 万元,主要用于开展科普活动、课题研究等费用支出。
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算 0.2万元,其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 0.2万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。
(二)2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 0.20  万元,比2015年初预算增加 0 万元,同比增长 0 %。其中:
公务接待费2016年预算  0.20 万元,同比增加0 万元,增长 0 %,主要是安排学术团体的交流与合作等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
 
 
天等县社科联
2016年3月30日