天等县教育局2016年部门预算及“三公”经费 预算编制说明

发布时间:2016-04-01 04:32
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来源:财政局
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天等县教育局2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明
 
第一部分:部门概况
  一、主管部门及所属预算单位的基本情况
  (一)基本职能。
  1.贯彻执行国家、自治区、崇左市有关教育的法律法规和政策;拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。
  2.负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导全县各级各类学校的教育教学改革,负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。
  3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作;贯彻执行基础教育教学基本要求和教学基本文件,全面实施素质教育;统筹规划、部署、指导教育体制和办学体制改革。
  4.指导职业教育发展与改革,负责学校专业设置和建设的统筹、指导和管理,指导学校学生就业创业工作。
  5.指导全县的教育督导工作,负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的实施、督导工作;指导中等及中等以下教育发展水平、质量的监测工作。
  6.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平;制定教育教学工作基本要求和基本文件;统筹规划、指导全县教师培训和管理工作,指导全县教育系统人才队伍建设,负责实施教师资格制度。
  7.负责本部门教育经费的统筹管理;参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的措施和办法;负责统计全县教育经费投入情况。
  8.指导全县中小学的思想政治工作、德育工作、民族团结教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。指导全县各级各类学校的安全文明校园建设工作、社会治安综合治理工作、突发事件应急处理和信访等工作。
  9.会同有关单位拟订各级各类学校的招生政策和招生计划;归口管理全县学历教育招生考试和学籍学历工作;负责自学考试的组织和管理工作。
  10.规划并指导全县教育科研工作,宏观指导全县各级各类学校的教育科研成果的应用和推广。
  11.贯彻执行国家和自治区、崇左市语言文字工作的法律法规和政策,组织实施国家和自治区、崇左市语言文字工作规划;指导全县语言文字规范化工作;监督检查语言文字的应用情况;负责推广普通话工作。
  12.承办县人民政府交办的其他事项。
  (二)机构设置情况
  教育局根据工作职责,设16个内设股室,下属二层机构5个,辖管县直和乡镇37个学校。
  二、人员构成情况
  天等县教育局及所属单位人员编制3210人,其中:行政编制5人,单位事业编制3205人。2016年天等县教育局及所属单位在职人员构成情况:行政人员4人,专业技术及工勤人员2820人,退休人员1572人。

第二部分:天等县教育局2016年部门预算报表
  2016年部门预算公开报表包括:一般公共预算支出表、财政拨款收支总表、一般公共预算基本支出表、三公经费预算表、政府性基金预算拨款支出预算表、部门收支预算总表、收入预算总表、部门支出预算总表等报表(详见附件)。
 
第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
  一、2016年收支总体情况
  (一)收入预算说明。
  2016年收入总预算43426.31万元,同比增加4389.49万元,同比增长11.24%。
   一般公共预算拨款41453.01万元,同比增加6735.35万元,同比增长19.40%。其中:经费拨款39673.94万元,同比增加5594.35万元,同比增长16.42%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金1779.06万元,同比增加1140.99万元,同比增长178.82%。
  政府性基金拨款0万元,同比减少270万元。
  纳入财政专户管理的收入安排的资金13万元,同比增加13万元,其中:教育收费收入安排的资金13万元,同比增加13万元。
  上年结余收入1960.3万元,同比减少2358.86万元,同比下降54.61%,其中:一般公共预算拨款结转1889万元,同比减少2278.61万元,同比下降54.67%。
  (二)支出预算说明。
  2016年支出总预算43426.31万元,基本支出29653.97万元,占支出总预算的68.29%,同比增加9025.84万元,同比增长43.76%;项目支出13772.34万元,占支出总预算的31.71%,同比减少4636.35万元,同比下降25.19%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
  教育类科目30168.93万元,占支出总预算69.47%,同比减少102.45万元,同比下降0.34%。社会保障和就业类科目10490.96万元,占支出总预算24.16%,同比增加3834.25万元,同比增长57.60%。医疗卫生类科目924.81万元,占支出总预算2.12%,同比增加309.4万元,同比增长50.28%。住房保障支出类科目1770.3万元,占支出总预算4.08%,同比增加428.53万元,同比增长31.94%。其他支出类科目71.3万元,占支出总预算0.17%,同比减少80.26万元,同比下降52.96%。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算。
  基本支出29653.97万元,占支出总预算的68.29%,同比增加9025.84万元,同比增长43.76%;
  工资福利支出预算19606.67万元,占基本支出预算66.12%,同比增加7338.93万元,同比增长59.82%。
  商品和服务支出预算668.23万元,占基本支出预算2.25%,同比增加418.5万元,同比增长155.16%。
  对个人和家庭的补助支出预算9379.07万元,占基本支出预算31.63%,同比增加9126.51万元,同比增长3613.60%。
  (2)项目支出预算。
  项目支出13772.34万元,占支出总预算的31.71%,同比减少4636.35万元,同比下降25.19%。
  工资福利支出预算617.49万元,占项目支出预算4.48%,同比减少85.46万元,同比下降12.16%。
  商品和服务支出预算1120.15万元,占项目支出预算8.14%,同比减少2030.08万元,同比下降64.44%。
  对个人和家庭的补助支出预算8853.4万元,占项目支出预算64.28%,同比增加4619.96万元,同比增长109.13%。
  基本建设支出预算35万元,占项目支出预算0.25%,同比减少973万元,同比下降96.53%。
  其他资本性支出预算3146.3万元,占项目支出预算22.85%,同比减少6142.29万元,同比下降66.13%。
  其他支出预算0万元,同比减少25.47万元。
  二、2016年部门财政拨款支出预算情况
  2016年度财政拨款支出43342.01万元,其中:基本支出29640.97万元, 项目支出13701.04万元。具体支出预算如下:
  基本支出29640.97万元。主要用于教育教学为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  项目支出13701.04万元。其中,工资福利支出预算617.49万元,主要是临聘人员工资(校安协管员)、特岗教师县级承担的工资等;商品和服务支出预算1120.15万元,补助学校公用经费不足部分,确保学校教育教学正常运转;    对个人和家庭的补助支出预算8853.4万元,主要项目有贫困大学生入学补助、义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助县级配套资金、高考备考生生活补助等;基本建设支出预算35万元,主要用于学校校舍建设;其他资本性支出预算3075万元,主要用于学校校园硬化、绿化、美化建设,学校建筑维修,学校围墙等基础设施建设。
  三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
  (一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算50.3万元(全口径),其中:公务接待费支出预算50.3万元
  (二)2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算50.3万元,与2015年部门预算持平,既不增加也不减少。
 
 
 
    附件:天等县教育局2016年部门预算报表