天等县人民政府办公室2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-04-05 05:55
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来源:财政局
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天等县人民政府办公室2016年部门预算及
“三公”经费预算编制说明
 
第一部分:部门概况
一、单位基本情况 
(一)基本职能
 1、负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅、崇左市人民政府和崇左市人民政府办公室下发的文电。
2、负责县人民政府会议会务工作,协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。
3、协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。
4、研究各乡(镇)人民政府和县直各部门及有关单位请示县人民政府的问题,提出审核处理意见,报县人民政府领导同志审批。
5、根据县人民政府领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调有关部门,对有关问题提出处理意见,报县人民政府领导同志决定。
6、督促检查县人民政府各部门和各乡(镇)人民政府对自治区人民政府和自治区人民政府办公厅、崇左市人民政府和崇左市人民政府办公室、县人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研,及时向县人民政府领导同志报告。
7、负责县人民政府及县人民政府办公室的课题调研,指导全县人民政府系统的调研工作,配合自治区人民政府发展研究中心、崇左市人民政府及崇左市人民政府办公室做好相关课题调研工作。
8、协助县人民政府领导同志组织处理由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。
9、收集、编辑、报送县人民政府领导同志参阅的信息资料。
10、负责县人民政府值班工作,及时向县人民政府领导同志报告重要情况,传达和督促落实县人民政府领导同志指示,协助处理县直各部门和各乡(镇)人民政府反映的重要问题。
11、做好接待和行政事务工作,为县人民政府领导同志服务。
12、归口管理法制工作和金融工作。
13、办理县人民政府和县人民政府领导同志交办的其他事项。
(二)机构设置情况 
县人民政府办公室是行政单位,内设文秘股、综合股、信息股、行政股、督查室、县人民政府应急管理办公室、县调解处理土地山林水利纠纷办公室等7个机构。
二、人员构成情况
县人民政府办公室人员编制总数为39名,其中:机关行政编制29名,机关事业编制7名,机关后勤事业编制3名。现实有财政供养人数44人,其中行政在职人员25人,机关事业在职6人,机关后勤事业在职3人,退休人员10人。
 
第二部分: 2016年部门预算表
 
 
 
 
 
 
预算01表
2016年部门预算收支预算总表
编制单位:县政府办 单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 一般公共预算拨款 项   目(按支出功能科目分类) 一般公共预算拨款 2016年预算数 上年结余
一、一般公共预算拨款 464.957449     一、一般公共服务 323.027718 323.027718 0
    1.经费拨款 464.957449     二、外交 0 0 0
    2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0 0 0
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0 0 0
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 0 0
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0 0 0
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0 0 0
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     八、社会保障和就业 94.635025 94.635025 0
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0 0 0
        十、医疗卫生 24.273798 24.273798 0
        十一、节能环保 0 0 0
        十二、城乡社区事务 0 0 0
        十三、农林水事务 0 0 0
        十四、交通运输 0 0 0
        十五、资源勘探电力信息等事务 0 0 0
        十六、商业服务业等事务 0 0 0
        十七、金融监管等事务支出 0 0 0
        十八、援助其他地区支出 0 0 0
        十九、国土资源气象等事务 0 0 0
        二十、住房保障支出 23.020908 23.020908 0
        二十一、粮油物资储备事务 0 0 0
        二十二、预备费 0 0 0
        二十三、国债还本付息支出 0 0 0
        二十四、其他支出 0 0 0
        二十五、转移性支出 0 0 0
本  年  收  入  合  计 464.957449 本  年  支  出  合  计 464.957449 464.957449 0
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年 0    
    1.一般公共预算拨款结转 0   0    
      0    
收      入      总      计 464.957449 支  出  总  计 464.957449 464.957449 0
 
 
 
预算02表
2016年部门一般公共预算支出表
编制单位:县政府办 单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
         
** ** ** ** ** 1 2 3
        合计 464.957449 372.957449 92
      103 县政府办 464.957449 372.957449 92
        103001   天等县人民政府办公室本级 464.957449 372.957449 92
201 03 01               行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 231.027718 231.027718 0
201 03 02               一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 92 0 92
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 38.36818 38.36818 0
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.383682 0.383682 0
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.575523 0.575523 0
208 05 01               归口管理的行政单位离退休 55.30764 55.30764 0
210 05 01               行政单位医疗 11.510454 11.510454 0
210 05 03               公务员医疗补助 12.367344 12.367344 0
210 05 99               其他医疗保障支出 0.396 0.396 0
221 02 01               住房公积金 23.020908 23.020908 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
              预算03表
2016年部门一般公共预算基本支出表  
编制单位:县政府办
单位:万元
 
支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算  
                         
             
    合计 372.957449                  
301   工资福利支出 243.074739 302   商品和服务支出 37.266818 303   对个人和家庭的补助 92.615892  
301 01 基本工资 94.5996 302 01 办公费 10.2 303 01 离休费 0  
301 02 津贴补贴 89.358 302 02 印刷费 0.34 303 02 退休费 55.30764  
301 03 奖金 7.8833 302 03 咨询费 0 303 03 退职(役)费 0  
301 04 社会保障缴费 51.233839 302 04 手续费 0 303 04 抚恤金 0  
301 06 伙食补助费 0 302 05 水费 0.68 303 05 生活补助 0  
301 07 绩效工资 0 302 06 电费 1.02 303 06 救济费 0  
301 99 其他工资福利支出 0 302 07 邮电费 1.02 303 07 医疗费 12.367344  
        302 08 取暖费 0 303 08 助学金 0  
        302 09 物业管理费 0 303 09 奖励金 0  
        302 11 差旅费 6.8 303 10 生产补贴 0  
        302 12 因公出国(境)费用 0 303 11 住房公积金 23.020908  
        302 13 维修(护)费 0 303 12 提租补贴 0  
        302 14 租赁费 0 303 13 购房补贴 0  
        302 15 会议费 0.68 303 14 采暖补贴 0  
        302 16 培训费 0.34 303 15 物业管理补贴 0  
        302 17 公务接待费 2.04 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 1.92  
        302 28 工会经费 3.836818          
        302 31 公务用车运行维护费 7.93          
        302 99 其他商品和服务支出 2.38          
                                     
 
 
 
 
           
 
预算04表
2016年部门“三公”经费支出预算表
               
编制单位:县政府办      
 
单位:万元
              项   目       其中:一般公共预算    
2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减% 2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%
*        * 1 2 3 4 5 6
一、“三公”经费小计  158 57.93 -63.34  158 57.93 -63.34
(一)因公出国(境)费用  0 0 0  0 0 0
(二)公务接待费  80 50 -37.5  80 50 -37.5
(三)公务用车费  78 7.93 -89.83  78 7.93 -89.83
   1.公务用车运行费  78 7.93 -89.83  78 7.93 -89.83
   2.公务用车购置费  0 0 0  0 0 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        预算05表
2016年部门政府性基金拨款支出表
编制单位:县政府办               单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出                        
      合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 赠与 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 贷款转贷及产权参股 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 13 14 17 15
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      预算06表
2016年部门预算收支预算总表
编制单位:县政府办       单位:万元
收            入 支                  出
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2016年预算数
一、一般公共预算拨款 464.957449     一、一般公共服务 323.027718 一、基本支出 372.957449
    1.经费拨款 464.957449     二、外交 0     1.工资福利支出 243.074739
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0     2.商品和服务支出 37.266818
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0     3.对个人和家庭的补助 92.615892
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 二、项目支出 92
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0     1.工资福利支出 0
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0     2.商品和服务支出 92
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     八、社会保障和就业 94.635025     3.对个人和家庭的补助 0
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0     4.对企事业单位的补贴 0
二、政府性基金拨款 0     十、医疗卫生 24.273798     5.转移性支出 0
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十一、节能环保 0     6.债务利息支出 0
        二十、住房保障支出 23.020908    
本  年  收  入  合  计 464.957449 本  年  支  出  合  计 464.957449 本  年  支  出  合  计 464.957449
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转 0         1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转 0         2.项目支出结转  
    3.其他结转 0        
收      入      总      计 464.957449 支  出  总  计 464.957449 支  出  总  计 464.957449
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
    预算表07  
2016年部门预算收入总表  
编制单位:县政府办       单位:万元  
科目编码 单位代码 单位名称 总计 公共财政预算拨款  
合计 经费拨款  
 
** **   ** ** 1 2 3  
        合计 464.957449 464.957449 464.957449  
      103 县政府办 464.957449 464.957449 464.957449  
        103001   天等县人民政府办公室本级 464.957449 464.957449 464.957449  
201 03 01                     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 231.027718 231.027718 231.027718  
201 03 02                     一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 92 92 92  
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 38.36818 38.36818 38.36818  
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.383682 0.383682 0.383682  
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.575523 0.575523 0.575523  
208 05 01                     归口管理的行政单位离退休 55.30764 55.30764 55.30764  
210 05 01                     行政单位医疗 11.510454 11.510454 11.510454  
210 05 03                     公务员医疗补助 12.367344 12.367344 12.367344  
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.396 0.396 0.396  
221 02 01                     住房公积金 23.020908 23.020908 23.020908  
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
                  预算08表      
2016年部门预算支出总表
编制单位:县政府办           单位:万元      
科目编码 单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
        合计 464.957449 372.957449 243.074739 37.266818 92.615892 92 0 92
      103 县政府办 464.957449 372.957449 243.074739 37.266818 92.615892 92 0 92
        103001   天等县人民政府办公室本级 464.957449 372.957449 243.074739 37.266818 92.615892 92 0 92
201 03 01                     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 231.027718 231.027718 191.8409 37.266818 1.92 0 0 0
201 03 02                     一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 92 0 0 0 0 92 0 92
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 38.36818 38.36818 38.36818 0 0 0 0 0
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.383682 0.383682 0.383682 0 0 0 0 0
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.575523 0.575523 0.575523 0 0 0 0 0
208 05 01                     归口管理的行政单位离退休 55.30764 55.30764 0 0 55.30764 0 0 0
210 05 01                     行政单位医疗 11.510454 11.510454 11.510454 0 0 0 0 0
210 05 03                     公务员医疗补助 12.367344 12.367344 0 0 12.367344 0 0 0
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.396 0.396 0.396 0 0 0 0 0
221 02 01                     住房公积金 23.020908 23.020908 0 0 23.020908 0 0 0
 
 
 
第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2016年收入总预算464.957449万元,同比增加49.820538万元,同比增长12%。
(二)支出预算说明。
2016年支出总预算464.957449万元,基本支出372.957449万元,占支出总预算的80.21 %,同比增加58.320539万元,同比增长18.53%;项目支出92万元,占支出总预算的19.79%,同比减少8.5万元,同比下降8.46%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:一般公共服务类科目323.027718万元,占支出总预算69.48%;社会保障和就业类科目94.635025万元,占支出总预算20.35%;医疗卫生与计划生育类科目24.273798万元,占支出总预算5.22%;住房保障类科目23.020908万元,占支出总预算4.95%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算372.957449万元,占支出总预算80.21%,同比增加58.320539万元,增长18.53%。
工资福利支出预算243.074739万元,占基本支出预算65.17%,同比增加83.855724万元,增长52.67%。
商品和服务支出预算37.266818万元,占基本支出预算10%,同比减少39.813182万元,下降51.65%。
对个人和家庭的补助支出预算92.615892万元,占基本支出预算24.83%,同比增加14.277996万元,增长18.23%。
(2)项目支出预算。
项目支出预算92万元,占支出总预算19.79%,同比减少8.5万元,下降8.46%。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年度公共财政拨款支出464.957449万元,其中:基本支出372.957449万元,项目支出92万元。具体支出预算如下:
基本支出372.957449万元。主要用于县政府及县政府办工作人员为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
项目支出92万元,全部是项目支出预算。主要用于县政府及县政府办工作人员为完成各项工作任务的项目支出。其中:办公费10万元、印刷费8万元、邮电费10万元、差旅费30万元、培训费5万元、公务招待费2万元、公务用车运行维护费5万元、电子政务内网通信租赁费21万元、应急业务经费1万元、
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算57.93万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算50万元,公务用车运行维护费支出预算7.93万元,公务用车购置费支出预算0万元。
(二)2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算57.93万元,比2015年初预算158万元减少100.07万元,同比下降63.34%。其中:
1.因公出国(境)经费2016年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。
2.公务接待费2016年预算50万元,同比减少30万元,下降37.5%,主要是安排县政府及县政府办工作人员公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2016年预算7.93万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算7.93万元,同比减少70.07万元,下降89.83%,主要用于县政府工作人员执行公务、以及开展各项业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。