天等县文化体育新闻出版广电局 2015年部门决算

发布时间:2016-11-20 06:23
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来源:财政局
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天等县文化体育新闻出版广电局
2015年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目    录
 
第一部分:天等县文化体育新闻出版广电局
概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:天等县文化体育新闻出版广电局
2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:天等县文化体育新闻出版广电局
2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
 
 
第一部分:天等县文化体育新闻出版广电局
概况
一、主要职能
1.贯彻执行文化艺术、文物保护、体育、新闻出版、著作权、广播影视工作的方针、政策和法律、法规、规章,研究拟订全县相应的地方性政策并组织实施。
    2.拟订全县文化艺术、文物保护、体育、新闻出版、广播影视事业产业发展规划,指导促进文化艺术、文物保护、体育、新闻出版、广播影视事业产业协调发展。
    3.推进全县文化艺术、体育、新闻出版、广播影视领域体制机制改革;制定实施人才培养规划,加强人才队伍建设;指导监督文化、体育、新闻出版、广播影视重点基础设施建设,推进公共服务体系建设。
    4.拟订全县文化、体育、新闻出版、广播影视和网络视听节目服务的科技发展规划,组织开展技术攻关和成果推广,推进信息化建设,指导、监督执行有关技术标准和规章。
    5.负责全文县化艺术、文物保护、体育、新闻出版、广播影视行政许可事项的许可、认定、验收、审核;负责文化艺术、文物保护、体育、新闻出版、广播影视市场的行政执法和监督职责。
    6.指导文化艺术、文物保护、体育、新闻出版、广播影视行业社会组织的业务活动,对归口管理的社团进行监管。
    7.积极开展文化、体育、新闻出版、广播影视的对外交流与合作,监督管理全县对外文化、体育、新闻出版、广播影视交流工作。
    8.综合管理全县文学艺术和社会文化事业,指导文学艺术的创作、研究工作,扶持各门类艺术精品的创作;指导开展群众文化,组织协调全县性重大文化活动。
    9.综合管理全县文化市场(包括娱乐、演出、音像、电影、互联网上网服务等)、文物市场、体育市场、新闻出版市场(包括出版物的出版、印刷、制作、复制、发行)、广电市场(包括社会闭路电视系统、卫星广播电视地面接收设施和境外卫星电视节目的接收监管、经营性电视摄录制作等)。
    10.拟订全县非物质文化遗产保护规划;组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
    11.管理全县公共图书馆事业,指导公共图书馆设施现代化、管理网络化工作,促进各类图书馆的相互合作、资源共享和协调发展,全面推进文化信息资源共享工程建设。
    12.管理全县文物、博物馆事业,负责申报各级文物保护单位;承担文物保护单位区划内相关项目的审核、申报和管理工作;指导协调全市文化遗产的管理、保护、抢救、发掘、研究、鉴定、出境以及宣传教育和科学研究等业务工作。
    13.加强体育公共服务,促进多元化体育服务体系建设;指导和推动青少年体育工作;负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施和体育彩票销售工作监督管理。
    14.统筹规划全县竞技体育、青少年体育的发展,指导和推进体育训练、体育竞赛、青少年体育工作和运动队伍建设;组织省级以上综合运动会的参赛和承办工作,负责组织协调市级综合性运动会的竞赛工作;监管体育运动中的反兴奋剂工作。
    15.综合管理全县新闻出版事业,负责对从事出版活动的民办机构的监管工作;组织实施对各类出版物的审读和选题的审核;负责全县印刷业、复制业的监管。
    16.负责全县著作权管理工作,组织查处著作权侵权案件和涉外侵权案件,负责处理涉外著作权关系和有关著作权国际条约应对事务;组织推进软件正版化工作。
    17.负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作,承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室的具体工作。
    18.综合管理全县广播影视事业,负责对全县广播电视、网络视听节目服务机构和业务的监管;指导对从事广播电视节目制作机构的监管;负责广播电视节目传输、监测和安全播出的监管;负责广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目监管;负责影视动漫和网络视听中的动漫节目管理;指导协调监管电影发行、放映等工作。
    19.承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
天等县文化体育新闻出版广电局是县政府主管全县文化艺术事业、文物管理事业、体育工作、广播电视、新闻出版的职能部门,为正科级行政单位。内设办公室、文化股、体育股、广电股、新闻出版股5个职能股室。
预算单位由天等县文化体育新闻出版广电局本局、天等县文化市场文化市场综合执法大队、天等县业余体校、天等县广播电视台、天等县农网管理站、天等县电影放映站等6个单位组成。
天等县文化体育新闻出版广电局机关行政在职人数18名;
归口预算管理的事业单位(含参照公务员管理单位)在职人数为30名。其中:天等县文化市场综合执法大队6名;天等县业余体校6名;天等县广播电视台10名;天等县农网管理站4名;天等县电影放映站4名;行政事业离退休人员人数34名。
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:天等县文化体育新闻出版广电局
 2015年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  1335.37 一、一般公共服务支出  16.65
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  1049.24
    六、社会保障和就业支出  161.38
    十二、农林水支出  0.66
    二十一、其他支出  107.44
本年收入合计  1335.37 本年支出合计  1335.37
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转   年末结转与结余  
       
收入总计 1335.37 支出总计  1335.37
         
 

表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1335.37 1335.37          
201     一般公共服务支出 16.64 16.64          
 20103     政府办公厅(室)及相关机构事务 16.38 16.38          
2010302  一般行政管理事务  16.38 16.38          
20111  纪检监察事务 0.26 0.26          
2011199 其他纪检监察事务支出 0.26 0.26          
207 文化体育与传媒支出 1049.24 1049.24          
20701 文化 529.50 529.50          
2070101    行政运行 132.28 132.28          
2070102   一般行政管理事务  1321.06 1321.06          
2070108    文化活动 4.67 4.67          
2070109    群众文化 27.54 27.54          
2070112    文化市场管理 38.10 38.10          
2070199    其他文化支出 257.80 257.80          
20703    体育 138.19 138.19          
2070301    行政运行 34.25 34.25          
2070304    运动项目管理 0.57 0.57          
2070305    体育竞赛 26.48 26.48          
 
 
2070306    体育训练 2.82 2.82          
2070307    体育场馆 70.29 70.29          
2070308    群众体育 2.58 2.58          
2070399    其他体育支出 1.2 1.2          
20704 广播影视  235.07 235.07          
2070401    行政运行 12.51 12.51          
2070402    一般行政管理事务 67.78 67.78          
2070404     广播  74.96 74.96          
2070405    电视 52.44 52.44          
2070406     电影  27.37 27.37          
20799 其他文化体育与传媒支出  83.47 83.47          
2079999 其他文化体育与传媒支出  83.47 83.47          
208    社会保障和就业支出  161.38 161.38          
20805 行政事业单位离退休  153.98 153.98          
2080501 归口管理的行政单位离退休  60.91 60.91          
2080502   事业单位离退休  93.07 93.07          
20808    抚恤 3.55 3.55          
2080801     死亡抚恤  3.55 3.55          
20899 其他社会保障和就业支出  3.84 3.84          
2089901 其他社会保障和就业支出 3.84 3.84          
213    农林水支出  0.66 0.66          
21301   农业 0.66 0.66          
2130101   行政运行 0.66 0.66          
229     其他支出 107.44 107.44          
22960      彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出  107.44 107.44          
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出  107.44  107.44           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1335.37  516.68 818.69      
201    一般公共服务支出 16.64   16.64      
 20103     政府办公厅(室)及相关机构事务 16.38   16.38      
2010302 一般行政管理事务  16.38   16.38      
20111 纪检监察事务 0.26   0.26      
2011199 其他纪检监察事务支出 0.26   0.26      
207 文化体育与传媒支出 1049.24 355.30 693.94      
20701 文化 529.50 165.94 426.56      
2070101 行政运行 132.28 129.34 2.94      
2070102 一般行政管理事务  132.11   132.11      
2070108 文化活动 4.67   4.67      
2070109 群众文化 27.54   27.54      
2070112 文化市场管理 38.10 36.60 1.5      
2070199 其他文化支出 257.80   257.80      
20703 体育 138.19 38.85 99.34      
2070301 行政运行 34.25 34.25        
2070304 运动项目管理 0.57 0.57        
2070305 体育竞赛 26.48   26.48      
2070306 体育训练 2.82 2.82        
2070307 体育场馆 70.29   70.29      
2070308 群众体育 2.58   2.58      
2070399 其他体育支出 1.2 1.2        
20704 广播影视  235.07 150.51 84.56      
2070401 行政运行 12.51 2.7 9.81      
2070402 一般行政管理事务 67.78 0.02 67.76      
2070404 广播  74.96 74.96        
2070405 电视 52.44 45.46 6.98      
2070406 电影  27.37 27.37        
20799 其他文化体育与传媒支出  83.47   83.47      
2079999 其他文化体育与传媒支出  83.47   83.47      
208    社会保障和就业支出  161.38 161.38        
20805 行政事业单位离退休  153.98 153.98        
2080501 归口管理的行政单位离退休  60.91 60.91        
2080502 事业单位离退休  93.07 93.07        
20808 抚恤 3.55 3.55        
2080801 死亡抚恤  3.55 3.55        
20899 其他社会保障和就业支出  3.84 3.84        
2089901 其他社会保障和就业支出 3.84 3.84        
213    农林水支出  0.66   0.66      
21301 农业 0.66   0.66      
2130101 行政运行 0.66   0.66      
229    其他支出 107.44   107.44      
22960      彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出  107.44   107.44      
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出  107.44   107.44      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1227.93 一、一般公共服务支出 18 16.65 16.65  
二、政府性基金预算财政拨款 2 107.44  二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22 1049.24 1049.24  
  6   六、社会保障和就业支出 23 161.38  161.38  
  7   十二、农林水支出 24 0.66  0.66  
  8   二十一、其他支出 25 107.44   107.44 
  9     26      
  10     27      
  11     28  
本年收入合计 12 1335.37  本年支出合计 29 1335.37 
年初财政拨款结转和结余 13   年末结转和结余 30  
一般公共预算财政拨款 14     31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17 1335.37 合计 34 1335.37 
 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1335.37 516.68 818.69
201    一般公共服务支出 16.64   16.64
 20103     政府办公厅(室)及相关机构事务 16.38   16.38
2010302 一般行政管理事务  16.38   16.38
20111 纪检监察事务 0.26   0.26
2011199 其他纪检监察事务支出 0.26   0.26
207 文化体育与传媒支出 1049.24 355.30 693.94
20701 文化 529.50 165.94 426.56
2070101 行政运行 132.28 129.34 2.94
2070102 一般行政管理事务  132.11   132.11
2070108 文化活动 4.67   4.67
2070109 群众文化 27.54   27.54
2070112 文化市场管理 38.10 36.60 1.5
2070199 其他文化支出 257.80   257.80
20703 体育 138.19 38.85 99.34
2070301 行政运行 34.25 34.25  
2070304 运动项目管理 0.57 0.57  
2070305 体育竞赛 26.48   26.48
2070306 体育训练 2.82 2.82  
2070307 体育场馆 70.29   70.29
2070308 群众体育 2.58   2.58
2070399 其他体育支出 1.2 1.2  
20704 广播影视  235.07 150.51 84.56
2070401 行政运行 12.51 2.7 9.81
2070402 一般行政管理事务 67.78 0.02 67.76
2070404 广播  74.96 74.96  
2070405 电视 52.44 45.46 6.98
2070406 电影  27.37 27.37  
20799 其他文化体育与传媒支出  83.47   83.47
2079999 其他文化体育与传媒支出  83.47   83.47
208    社会保障和就业支出  161.38 161.38  
20805 行政事业单位离退休  153.98 153.98  
2080501 归口管理的行政单位离退休  60.91 60.91  
2080502 事业单位离退休  93.07 93.07  
20808 抚恤 3.55 3.55  
2080801 死亡抚恤  3.55 3.55  
20899 其他社会保障和就业支出  3.84 3.84  
2089901 其他社会保障和就业支出 3.84 3.84  
213    农林水支出  0.66   0.66
21301 农业 0.66   0.66
2130101 行政运行 0.66   0.66
229    其他支出 107.44   107.44
22960      彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出  107.44   107.44
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出  107.44   107.44
 

表六:一般公共预算基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 516.68 475.1 41.58
工资福利支出 314.14 314.14  
  基本工资 155.59 155.59  
  津贴补贴 65.01 65.01  
  奖金 50.67 50.67  
 社会保障缴费 4.29 4.29  
  绩效工资      
  其他工资福利支出 38.58 38.58  
商品和服务支出 41.58   41.58
办公费 16.34   16.34
手续费 0.05   0.05
水费 0.86   0.86
电费 1.13   1.13
邮电费 3.34   3.34
差旅费 8.7   8.7
维修(护)费 1.4   1.4
培训费 0.35   0.35
公务接待费 0.15   0.15
公务用车运行维护费 5.41   5.41
其他商品和服务支出 3.85   3.85
对个人和家庭的补助 160.96 160.96  
  退休费 153.98 153.98  
怃恤金 3.71 3.71  
  生活补助 3.27 3.27  

 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接
待费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接
待费
小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 0 4 0 4 4 9.43 0 7.6 0 7.6 1.83
 

 
 
表八:政府性基金收入支出决算表  
                    单位:万元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
 合  计       107.44  107.44    107.44         
229 其他支出       107.44  107.44    107.44         
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出       107.44  107.44    107.44         
2296003    用于体育事业的彩票公益金支出       107.44  107.44    107.44         
 
 

第三部分:天等县文化体育新闻出版广电局
2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计1335.37万元。
财政拨款收入1335.37万元,为县本级财政当年拨付的资金。
   (二)支出总计1335.37 万元。包括:
1.一般公共服务(类)16.64 万元:主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务16.38万元,具体是2015年村级公共服务中心建设前期设计、预算、监理等工作经费的支出;纪检监察事务0.26万元,主要用于纪检工作人员纪检津贴的支出。
2. 文化体育与传媒(类)1049.24万元,主要用于天等县本级按国家规定发放的在职人员工资津补贴及开展业务工作公用经费方面的支出。
3.社会保障和就业(类)161.38 万元:主要用于天等县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4农林水支出(类)0.66万元,主要用于支持基层农村建设方面的支出。
5.其他支出(类)107.44万元,主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出,即使用体育彩票公益金为乡镇村屯建设篮球场、配备体育健身路径器材方面的支出。
 
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
天等县文化体育新闻出版广电局2015 年度一般公共预算支出1335.37 万元,其中:基本支出516.68 万元,项目支出818.69万元。
一般公共服务支出(类)16.64万元;文化体育与传媒(类)支出1049.24万元;社会保障和就业(类)支出161.38 万元;
农林水(类)支出0.66万元;其他支出(类)107.44万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
天等县文化体育新闻出版广电局2015年度政府性基金支出107.44万元,其中:项目支出107.44万元。主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出,即使用体育彩票公益金为乡镇村屯建设篮球场、配备体育健身路径器材方面的支出。
四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,“三公”经费支出9.43万元,比上年同期减少支出23.9万元,同比下降71.7%。下降的原因是:中央执行“八项规定”和公务用车改革后,严格控制和压缩“三公”经费支出,公务接待减少,公务用车保有量减少。其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算7.6万元;公务接待费支出决算1.83万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年无财政拨款安排出国团组和参加其他单位组织的出国团组,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出7.6万元,比上年同期减少支出11.13万元,同比下降59.46%。支出减少的主要原因是:公务员(含参公单位)执行公车改革后,公务车保有量减少了,公务用车运行费相应减少。其中:公务用车购置0万元,公务用车运行支出7.6万元。主要用于机要文件交换,市、县内因公出行以及开展电视台新闻采访、电影放映站公益放映业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,本局预算单位所属事业单位公务用车保有量为3辆,其中:天等县广播电视台新闻采访车1辆;天等县电影放映站公益放映车2辆,全年运行费支出7.6万元,平均每辆2.53万元。
(三)公务接待费支出1.83万元,主要用于接待区、市级部门检查乡镇无线发射台站、村级公共服务中心建设、公益电影放映、文化市场综合执法等方面的接待支出。全年公务接待次数24次,接待人数192人,比上年同期减少支12.77万元,同比下降87.47%。支出减少的主要原因是:单位严格执行上级规定,按照中央“八项规定”的要求,减少了公务接待次数,明确了接待标准,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,切实采取有效措施,严格控制和压缩“三公”经费支出。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出41.58万元,比2014年增加10.17万元,增长24.46 %。主要原因是:1.2015年机构改革天等县文化体育局和天等县广播电视局合并,成立天等县文化体育新闻出版广电局,新单位成立后业务量增加,人员编制也比上年增加。2.2015年县财政年度预算提高公用经费定额标准,按公务员单位(含参公单位)公务费每人每年提高到6750元;事业单位公务费每人每年提高到5000元,公用经费支出也相应增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额56.6 万元,其中:政府采购货物支出56.6万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆 3 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 3 辆,其他用车主要是:1.天等县广播电视台新闻采访车1辆;2.天等县电影放映站公益放映2辆。单位价值200万元以上大型设备1套,主要是兴边富民项目乡镇发射台站采购的设备。