天等县质量技术监督局2015年度部门决算公开

发布时间:2016-11-23 09:10
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来源:财政局
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天等县质量技术监督局
2015年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目    录
 
第一部分:天等县质监局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:天等县质监局2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:天等县质监局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:天等县质监局概况
一、主要职能
1.负责本县的质量技术监督工作,贯彻落实国家和自治区、崇左市有关质量技术监督工作的有关政策、法律法规和规章,拟订提高本县质量水平的发展计划及有关政策并组织实施。
2.承担产品质量诚信体系建设责任,负责本县质量管理工作,具体实施国家质量发展纲要,推进质量兴桂及名牌发展战略,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织本县产品质量事故调查,实施缺陷产品和不安全食品召回制度,监督管理产品防伪工作。
3.负责产品质量安全监督工作,管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作,协助管理本县工业产品生产许可证和纤维质量监督检验工作,监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定,组织开展产品质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为,按分工打击假冒伪劣违法活动,组织协调本县有关专项打假活动。
4.负责管理本县标准化工作,推进技术标准发展战略,监督标准的贯彻执行,推行国际标准和国外先进标准;指导企事业单位的标准化工作,监督管理本县组织机构代码和商品条码工作。
5.负责管理和监督本县计量工作,推行法定计量单位和国家计量制度,依法管理计量器具,实施量值传递和计量器具的强制检定,建立和管理本县计量标准、标准物质;负责规范和监督商品量和市场计量行为,依法监督管理机动车安全技术检验机构、计量检定机构、为社会提供公证数据的产品质量检验机构及计量检测人员资质资格。
6.负责管理监督本县质量认证认可工作,依法对产品质量检验检测机构进行监督管理,依法监管质量认证中介机构,依法监督管理体系认证和产品认证工作。
7.承担综合管理本县特种设备安全监察、监督工作的责任,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况,负责组织打击、取缔特种设备非法生产点,查处非法使用特种设备的违法行为。
8.组织制定本县质量技术监督的科技发展规划,负责本县质量技术监督科技、重大科研、技术引进和技术机构发展建设工作,组织协调本县内行业和专业的质量技术监督工作。
9.承办天等县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
天等县质监局2015年部门决算由以下单位构成:质监局本级以及二层事业单位天等县计量检定测试所。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:天等县质监局 2015年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 127.83 一、一般公共服务支出 105.77
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    六、社会保障和就业支出 34.82
    七、医疗卫生与计划生育支出  
    八、住房保障支出  
本年收入合计 127.83 本年支出合计 140.59
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转 23.53 年末结转与结余 10.77
       
收入总计 151.36 支出总计 151.36
         
 

表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 127.83 127.83          
201 一般公共服务支出 93.01 93.01          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 11.58 11.58          
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 11.58 11.58          
20117 质量技术监督与检验检疫事务 81.43 81.43          
2011701   行政运行 56.24 56.24          
2011707 质量技术监督技术支持 2 2          
2011750 事业运行 23.19 23.19          
208 社会保障和就业支出 34.82 34.82          
20805 行政事业单位离退休 34.82 34.82          
2080501 归口管理的行政单位离退休 24.36 24.36          
2080502 事业单位离退休 10.28 10.28          
2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.18 0.18          
                 
                 
                 
                 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 140.59 124.75 15.84      
201 一般公共服务支出 105.77 89.93 15.84      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 11.58   11.58      
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 11.58   11.58      
20117 质量技术监督与检验检疫事务   89.93        
2011701   行政运行 69 69.01        
2011707 质量技术监督技术支持 2   2      
2011750 事业运行 2.26 20.92 2.26      
208 社会保障和就业支出 34.82 34.82        
20805 行政事业单位离退休 34.82 34.82        
2080501 归口管理的行政单位离退休 24.36 24.36        
2080502 事业单位离退休 10.28 10.28        
2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.18 0.18        
               
               
               
               
               
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 127.83 一、一般公共服务支出 18 105.77 105.77  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、社会保障和就业支出 23 34.82 34.82  
  7   七、医疗卫生与计划生育支出 24      
  8   八、住房保障支出 25      
  9     26      
  10     27      
  11     28  
本年收入合计 12 127.83 本年支出合计 29 140.59
年初财政拨款结转和结余 13 23.53  年末结转和结余 30 10.77
一般公共预算财政拨款 14 23.53   31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17 151.36 合计 34 151.36
 
 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 140.59 124.75 15.84
201 一般公共服务支出 105.77 89.93 15.84
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 11.58   11.58
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 11.58   11.58
20117 质量技术监督与检验检疫事务   89.93  
2011701   行政运行 69 69.01  
2011707 质量技术监督技术支持 2   2
2011750 事业运行 2.26 20.92 2.26
208 社会保障和就业支出 34.82 34.82  
20805 行政事业单位离退休 34.82 34.82  
2080501 归口管理的行政单位离退休 24.36 24.36  
2080502 事业单位离退休 10.28 10.28  
2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.18 0.18  
         
         
         
         
         
 
 
 

表六:一般公共预算基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 124.75 98.2 26.55
工资福利支出 62.22 62.22  
基本工资 30.33 30.33  
津贴补贴 29.45 29.45  
奖金 2.26 2.26  
其他工资福利支出 0.18 0.18  
商品和服务支出 23.14   23.14
办公费 5.66   5.66
印刷费 1.27   1.27
水费 0.23   0.23
电费 0.4   0.4
邮电费 1.52   1.52
差旅费 4.91   4.91
培训费 0.09   0.09
公务接待费 0.2   0.2
专用材料费 1.2   1.2
公务用车运行维护费 5.96   5.96
其他商品和服务支出 1.70   1.70
对个人和家庭的补助 35.98 35.98  
退休费 34.64 34.64  
生活补助 0.72 0.72  
其他对个人和家庭的补助支出 0.62 0.62  
其他资本性支出 3.41   3.41
办公设备购置 3.41   3.41
贷款转贷及产权参股      
  国内贷款      
  产权参股      
  其他贷款转贷及产权参股支出      
其他支出      
       
       
       

 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
  2015年度预算数 2015年度决算数  
  合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
待费
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
待费
 
  (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
  15 0 15   10 5 6.16 0 5.96   5.96 0.2  
                           
 
 
 
 
 
 
表八:政府性基金收入支出决算表
   
                    单位:万元    
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余    
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余    
   
 合  计 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0     
 类  无 0  0  0  0  0  0  0  0  0       
 款 0  0  0  0  0  0  0  0  0       
 项  无 0  0  0  0  0  0  0  0  0       
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                                                 
 

第三部分天等县质监局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计127.83万元。
1.财政拨款收入127.83万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余23.35万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计140.59万元。包括:
1.一般公共服务(类)105.77万元:主要用于质量技术监督与检验检疫事务行政运行和事业运行支出、质量技术监督行政执法及业务管理支出、标准化管理支出等。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。
2.社会保障和就业(类)34.82万元:主要用于质监局本级及二层计量检定测试所按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4.年末结转和结余10.77万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
天等县质监局2015 年度一般公共预算支出140.59万元,其中:基本支出124.75万元,项目支出15.84万元。
1.一般公共服务(类)105.77万元:主要用于质量技术监督与检验检疫事务行政运行和事业运行支出、质量技术监督行政执法及业务管理支出、标准化管理支出等。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。
2.社会保障和就业(类)34.82万元:主要用于质监局本级及二层计量检定测试所按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
天等县质监局2015年度无政府性基金支出。
四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算5.96万元;公务接待费支出决算0.2万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年本单位无因公出国(境)情况。
(二)公务用车购置及运行费支出5.96万元。其中:
公务用车运行支出5.96万元。主要用于因公出行以及开展质量监督和计量检定业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2014年减少0.65万元,减少9.8%。主要原因是质监系统回归地方管理后,中心工作以及业务工作主要以本辖区范围内开展,因此车辆燃料费、过路过桥费等开支也相应减少。2015年,县质监局本级和所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出5.96万元,平均每辆1.99万元。
(三)公务接待费支出0.2万元。主要是用于上级主管部门来指导和检查工作等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。比2014年减少0.76万元,减少79.2%。主要原因是上级主管部门减少指导和检查工作的频次以及遵循开源节流的原则,尽量减少不必要的开支。全年国内公务接待的批次为4次,人数为12人。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出124.75万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年增加2.88万元,增加2.3%。主要原因是:1、根据县委县政府的规划要求,本部门从旧址(天等镇天成街001号)搬迁至新的办公地址(天等县人民政府新城南办公区),整个部门办公需要重新安装光纤等,由此对应的办公费、邮电费等公用支出也相应增加;2、2015年是质监系统管理体制调整由自治区管理划归为当地管理的第一年,中心任务工作与业务工作量相对增加,由此产生的差旅费等费用支出也相应增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额6.22万元,其中:政府采购货物支出6.22万元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部一般公务用车3辆;单位无价值200万元以上大型设备。