天等县质量技术监督局2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-04-05 09:13
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来源:财政局
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 天等县质监局2016年部门预算及“三公”
经费预算编制说明
 
第一部分:部门概况
一、单位基本情况 
(一)基本职能
1.负责本县的质量技术监督工作,贯彻落实国家和自治区、崇左市有关质量技术监督工作的有关政策、法律法规和规章,拟订提高本县质量水平的发展计划及有关政策并组织实施。
2.承担产品质量诚信体系建设责任,负责本县质量管理工作,具体实施国家质量发展纲要,推进质量兴桂及名牌发展战略,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织本县产品质量事故调查,实施缺陷产品和不安全食品召回制度,监督管理产品防伪工作。
3.负责产品质量安全监督工作,管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作,协助管理本县工业产品生产许可证和纤维质量监督检验工作,监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定,组织开展产品质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为,按分工打击假冒伪劣违法活动,组织协调本县有关专项打假活动。
4.负责管理本县标准化工作,推进技术标准发展战略,监督标准的贯彻执行,推行国际标准和国外先进标准;指导企事业单位的标准化工作,监督管理本县组织机构代码和商品条码工作。
5.负责管理和监督本县计量工作,推行法定计量单位和国家计量制度,依法管理计量器具,实施量值传递和计量器具的强制检定,建立和管理本县计量标准、标准物质;负责规范和监督商品量和市场计量行为,依法监督管理机动车安全技术检验机构、计量检定机构、为社会提供公证数据的产品质量检验机构及计量检测人员资质资格。
6.负责管理监督本县质量认证认可工作,依法对产品质量检验检测机构进行监督管理,依法监管质量认证中介机构,依法监督管理体系认证和产品认证工作。
7.承担综合管理本县特种设备安全监察、监督工作的责任,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况,负责组织打击、取缔特种设备非法生产点,查处非法使用特种设备的违法行为。
8.组织制定本县质量技术监督的科技发展规划,负责本县质量技术监督科技、重大科研、技术引进和技术机构发展建设工作,组织协调本县内行业和专业的质量技术监督工作。
9.承办天等县人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况 
局机关设3个内设机构。分别为:办公室、综合股、法规股。下设二层机构1个,为县计量检定测试所。
二、人员构成情况
(一)局机关编制情况
县质监局局机关编制10名,其中:行政编制9名,机关后勤服
务人员事业编制1名。现有局长1 名,副局长2 名,纪检组长1名,行政执法人员1名,工勤人员1名。
(二)二层机构人员编制情况
县计量检定测试所:事业编制8名,现有,所长1名,副所长1名,技术人员6名。
 
 
第二部分:2016年部门预算报表
2016年部门预算收支预算总表
单位:万元
收            入   支             出  
项                    目 2016年预算数 项   目
(按支出功能科目分类)
2016年预算数
一、公共财政预算拨款 133.588481 一、一般公共服务 70.975191
    1.经费拨款 133.588481 二、外交 0
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 2 三、国防 0
(1)专项收入安排的资金 0 四、公共安全 0
(2)行政事业性收费收入安排的资金 2 五、教育 0
(3)罚没收入安排的资金 0 六、科学技术 0
(4)国有资本经营收入安排的资金 0 七、文化体育与传媒 0
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0 八、社会保障和就业 48.872356
(6)其他收入安排的资金 0 九、社会保险基金支出 0
二、政府性基金拨款 0  十、医疗卫生 7.267404
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0  十一、节能环保 0
1.国有资本经营收入安排的资金 0 十二、城乡社区事务 0
 2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0 十三、农林水事务 0
3.教育收费收入安排的资金 0  十四、交通运输 0
 4.其他收入安排的资金 0 十五、资源勘探电力信息等事务 0
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 十六、商业服务业等事务 0
    1.事业收入安排的资金 0 十七、金融监管等事务支出 0
    2.经营收入安排的资金 0  十八、地震灾后恢复重建支出 0
    3.其他收入安排的资金 0  十九、国土资源气象等事务 0
    二十、住房保障支出 6.47353
    二十一、粮油物资储备事务 0
     二十二、预备费 0
    二十三、国债还本付息支出 0
    二十四、其他支出 0
     二十五、转移性支出 0
本  年  收  入  合  计 133.588481 本 年 支  出  合  计 133.588481
五、上年结余收入 0     二十六、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转 0    
    2.政府性基金结转 0    
    3.历年净结余可安排的资金 0    
其中:公共财政预算拨款净结余 0    
政府性基金拨款净结余 0    
其他净结余 0    
3.其他结转 0    
收      入      总      计 133.588481 支  出  总  计 133.588481
 
2016年部门收入总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 经费拨款 行政事业性收费收入安排的资金 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 133.588481 131.588481 2  
201     一般公共服务支出 70.975191 68.975191 2  
201 17   质量技术监督与检验检疫事务 70.975191 68.975191 0  
201 17 01 行政运行(质量技术监督与检验检疫) 41.995188 41.995188 0  
201 17 06 质量技术监督行政执法及业务管理 2 2 0  
201 17 09 标准化管理 2 2 0  
201 17 50 事业运行(质量技术监督与检验检疫) 22.980003 22.980003 0  
201 9 79 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 2 0 2  
208     社会保障和就业支出 48.872356 48.872356 0  
208 03 01 财政对基本养老保险基金的补助 10.789217 10.789217    
208 03 04 财政对工伤保险基金的补助 0.073079 0.073079    
208 05   行政事业单位离退休 38.01006 38.01006 0  
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 26.66586 26.66586 0  
208 05 02 事业单位离退休 11.3442 11.3442 0  
210     医疗卫生与计划生育支出 7.267404 7.267404 0  
210 05   医疗保障 7.267404 7.267404 0  
210 05 01 行政单位医疗 2.418982 2.418982 0  
210 05 02 事业单位医疗 1.194434 1.194434 0  
210 05 03 公务员医疗补助 3.653988 3.653988 0  
221     住房保障支出 6.47353 6.47353 0  
221 02   住房改革支出 6.47353 6.47353 0  
221 02 01 住房公积金 6.47353 6.47353 0  
2016年部门支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 133.588481 127.588481 6  
201     一般公共服务支出 70.975191 64.975191 6  
201 17   质量技术监督与检验检疫事务 70.975191 64.975191 6  
201 17 01 行政运行(质量技术监督与检验检疫) 41.995188 41.995188 0  
201 17 06 质量技术监督行政执法及业务管理 2 0 2  
201 17 09 标准化管理 2 0 2  
201 17 50 事业运行(质量技术监督与检验检疫) 22.980003 22.980003 0  
201 9 79 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 2   2  
208     社会保障和就业支出 48.872356 48.872356 0  
208 03 01 财政对基本养老保险基金的补助 10.789217 10.789217    
208 03 04 财政对工伤保险基金的补助 0.073079 0.073079    
208 05   行政事业单位离退休 38.01006 38.01006 0  
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 26.66586 26.66586 0  
208 05 02 事业单位离退休 11.3442 11.3442 0  
210     医疗卫生与计划生育支出 7.267404 7.267404 0  
210 05   医疗保障 7.267404 7.267404 0  
210 05 01 行政单位医疗 2.418982 2.418982 0  
210 05 02 事业单位医疗 1.194434 1.194434 0  
210 05 03 公务员医疗补助 3.653988 3.653988 0  
221     住房保障支出 6.47353 6.47353 0  
221 02   住房改革支出 6.47353 6.47353 0  
221 02 01 住房公积金 6.47353 6.47353 0  
 
2016年部门财政拨款收支总表
单位:万元
收            入 支       出
项          目 一般公共预算拨款 项   目
(按支出功能科目分类)
一般公共预算拨款 2016年预算数 上年结余
一、公共财政预算拨款 133.588481 一、一般公共服务 70.975191 70.975191 0
    1.经费拨款 133.588481 二、外交      
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 2 三、国防     0
(1)专项收入安排的资金 0 四、公共安全     0
(2)行政事业性收费收入安排的资金 2 五、教育     0
(3)罚没收入安排的资金 0 六、科学技术     0
(4)国有资本经营收入安排的资金 0 七、文化体育与传媒     0
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0 八、社会保障和就业 48.872356 48.872356 0
(6)其他收入安排的资金 0 九、社会保险基金支出     0
     十、医疗卫生 7.267404 7.267404 0
     十一、节能环保     0
    十二、城乡社区事务     0
    十三、农林水事务     0
     十四、交通运输     0
    十五、资源勘探电力信息等事务     0
    十六、商业服务业等事务     0
    十七、金融监管等事务支出     0
     十八、地震灾后恢复重建支出     0
     十九、国土资源气象等事务     0
    二十、住房保障支出 6.47353 6.47353 0
    二十一、粮油物资储备事务     0
     二十二、预备费     0
    二十三、国债还本付息支出     0
    二十四、其他支出     0
     二十五、转移性支出     0
本年收入合计 133.588481 本年支出合计 133588481 133.588481 0
五、上年结余收入 0     二十六、结转下年     0
    1.公共财政预算拨款结转 0       0
收  入  总  计 133.588481 支出总计   133.588481 0
 
2016年部门公共财政预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 133.588481 127.588481 6  
201     一般公共服务支出 70.975191 64.975191 6  
201 17   质量技术监督与检验检疫事务 70.975191 64.975191 6  
201 17 01 行政运行(质量技术监督与检验检疫) 41.995188 41.995188 0  
201 17 06 质量技术监督行政执法及业务管理 2 0 2  
201 17 09 标准化管理 2 0 2  
201 17 50 事业运行(质量技术监督与检验检疫) 22.980003 22.980003 0  
201 9 79 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 2   2  
208     社会保障和就业支出 48.872356 48.872356 0  
208 03 01 财政对基本养老保险基金的补助 10.789217 10.789217    
208 03 04 财政对工伤保险基金的补助 0.073079 0.073079    
208 05   行政事业单位离退休 38.01006 38.01006 0  
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 26.66586 26.66586 0  
208 05 02 事业单位离退休 11.3442 11.3442 0  
210     医疗卫生与计划生育支出 7.267404 7.267404 0  
210 05   医疗保障 7.267404 7.267404 0  
210 05 01 行政单位医疗 2.418982 2.418982 0  
210 05 02 事业单位医疗 1.194434 1.194434 0  
210 05 03 公务员医疗补助 3.653988 3.653988 0  
221     住房保障支出 6.47353 6.47353 0  
221 02   住房改革支出 6.47353 6.47353 0  
221 02 01 住房公积金 6.47353 6.47353 0  
 
2016年部门基金预算支出表
单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计        
               
               
               
2016年部门经济科目支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注  
 
** ** 1 2 3 4  
  合计     0 0  
301 工资福利支出 68.926981 68.926981 0 0  
30101 基本工资 32.6112 32.6112 0 0  
30102 津贴补贴 17.5272 17.5272 0 0  
30103 奖金 1.5114 1.5114 0 0  
30104 社会保障缴费 14.475712 14.475712 0 0  
30107 绩效工资 2.801469 2.801469 0 0  
302 商品和服务支出 9.803922 9.803922 0 0  
30201 办公费 2.61 2.61 0 0  
30202 印刷费 0.11 0.11 0 0  
30205 水费 0.22 0.22 0 0  
30206 电费 0.33 0.33 0 0  
30207 邮电费 0.33 0.33 0 0  
30211 差旅费 1.78 1.78 0 0  
30215 会议费 0.22 0.22 0 0  
30216 培训费 0.11 0.11 0 0  
30217 公务招待费 0.585 0.585 0 0  
30228 工会经费 1.078922 1.078922 0 0  
30231 公务用车运行维护费 2 2 0 0  
30299 其他商品和服务支出 0.43 0.43 0 0  
303 对个人和家庭的补助 48.857578 48.857578 0 0  
30302 退休费 38.01006 38.01006 0 0  
30307 公务员医疗费 3.653988 3.653988 0 0  
30311 住房公积金 6.47353 6.47353 0 0  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.72 0.72 0 0  
2016年公共财政拨款“三公”经费预算表
                                                            单位:万元
 项目 2016年预算数
合计 7
1.因公出国(境)费用 0
2.公务接待费 5
3.公务用车费 2
其中:(1)公务用车运行维护费 2
       (2)公务用车购置 0
 
 
第三部分:2016年部门预算、“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2016年收入总预算 133.588481 万元,同比增加 20.592677 万元,同比增长 15.42 %。
一般公共预算拨款 133.588481 万元,同比增加 20.592677 万元,同比增长 15.42 %。其中:经费拨款 131.588481 万元,同比增加 18.592677 万元,同比增长 14.13%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 2万元,同比增加 2万元,同比增长 100 %。
(二)支出预算说明。
2016年支出总预算 133.588481 万元,基本支出 127.588481 万元,占支出总预算的 95.51  %,同比增加 14.59 万元,同比增长 11.44 %;项目支出 6  万元,占支出总预算的 4.49  %,同比增加 6 万元,同比增长 100 %。
1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:
一般公共服务支出类科目70.975191万元,占支出总预算53.13%,同比减少2.751117万元,下降3.88%;社会保障和就业支出类科目48.872356万元,占支出总预算36.58%,同比增加19.675396万元,增长40.26%;医疗卫生与计划生育支出类科目7.267404万元,占支出总预算5.44%,同比增加3.71136万元,增长51.07%;住房保障支出类科目6.47353万元,占支出总预算4.85%,同比减少0.042962万元,下降0.007%;
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算 127.588481 万元,占支出总预算 95.51 %,同比增加 14.592677 万元,增长 11.44 %。
工资福利支出预算 68.926981 万元,占基本支出预算 54.02 %,同比增加 11.066837 万元,增长 16.06 %。
商品和服务支出预算 9.803922 万元,占基本支出预算 7.68 %,同比减少 7.216078 万元,下降 73.60 %。
对个人和家庭的补助支出预算 48.857578 万元,占基本支出预算 38.30 %,同比增加 10.741918 万元,增长 21.99 %。
(2)项目支出预算。
项目支出预算 6 万元,占支出总预算 4.49 %,同比增加 6 万元,增长 100 %。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年度财政拨款支出 133.588481 万元,其中:基本支出  127.588481万元, 项目支出 6 万元。
行政运行41.995188万元,全部是基本支出预算。主要用于本局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
质量技术监督行政执法及业务管理2万元,全部是项目支出预算。主要用于本局行政执法及业务管理费用支出。
标准化管理2万元,全部是项目支出预算。主要用于本局对车辖区内标准化管理所产生的费用支出。
事业运行22.980003万元,全部是基本支出预算。主要用于二层机构为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
其他质量技术监督与检验检疫事务支出2万元,全部是项目支出预算。主要用于二层机构在本辖区内开展计量强检所需的经费支出。
社会保障和就业支出48.872356万元,全部是基本支出预算。主要用于本局机关和二层机构所发生的财政对基本养老保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、行政事业单位离退休费用支出。
医疗卫生与计划生育支出7.267404万元,全部是基本支出预算,主要用于本局机关和二层机构所发生的行政事业单位医疗、公务员医疗补助费用支出。
住房保障支出类科目6.47353万元,全部是基本支出预算,主要用于行政事业单位住房公积金费用支出。
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算 7 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算5万元,公务用车运行维护费支出预算 2 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。
(二)2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 7 万元,比2015年初预算 15 万元减少 8 万元,同比下降 114.29 %。其中:
1.公务接待费2016年预算万元,同比增加 0 万元,增长 0 %,主要是安排质量技术监督等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
2.公务用车费2016年预算 2 万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算 2 万元,同比减少 8 万元,下降 400 %。所属事业单位现有公务车辆1辆,公务用车运行维护费主要用于计量检定业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。