天等县世行办(部门)2016年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-04-05 09:24
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来源:财政局
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第一部分:部门概况
(一)基本职能
负责组织、协调本县世行扶贫项目及其他外资扶贫项目的全部前期工作组织项目实施、竣工验收、项目后评估;县委、县政府布置的各项工作。
(二)机构设置情况 
根据以上职责,设三个内设机构。
1.综合股
2.财务股
3.项目股                                     
(三)人员构成情况
       核定人员编11名。人员编制结构:管理人员10名,后勤服务人员1名。现实有在职人员8人,退休人员7人。
 
第二部分:世行办2016年部门预算报表


      预算01表    
                                                         2016年部门预算收支预算总表          
编制单位:县世行办     单位:万元      
  收            入          
项                    目 一般公共预算拨款   一般公共预算拨款 2016年预算数 上年结余
一、一般公共预算拨款 97.33409   47.670942 47.670942 0
1.经费拨款 97.33409   0 0 0
2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金 0   0 0 0
(1)专项收入安排的资金 0   0 0 0
(2)行政事业性收费收入安排的资金 0 五、教育 0 0 0
(3)罚没收入安排的资金 0 六、科学技术 0 0 0
(4)国有资本经营收入安排的资金 0 七、文化体育与传媒 0 0 0
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金 0 八、社会保障和就业 37.85243 37.85243 0
(6)其他收入安排的资金 0   0 0 0
    支                  出 6.837666 6.837666 0
    项   目(按支出功能科目分类) 0 0 0
    一、一般公共服务 0 0 0
    二、外交 0 0 0
    三、国防 0 0 0
    四、公共安全 0 0 0
    十六、商业服务业等事务 0 0 0
    十七、金融监管等事务支出 0 0 0
    十八、援助其他地区支出 0 0 0
    十九、国土资源气象等事务 0 0 0
    二十、住房保障支出 4.973052 4.973052 0
    二十一、粮油物资储备事务 0 0 0
    二十二、预备费 0 0 0
    二十三、国债还本付息支出 0 0 0
    二十四、其他支出 0 0 0
    二十五、转移性支出 0 0 0
本  年  收  入  合  计 97.33409 本  年  支  出  合  计 97.33409 97.33409 0
五、上年结余收入 0 二十五、结转下年 0    
1.一般公共预算拨款结转 0   0    
      0    
收      入      总      计 97.33409 支  出  总  计 97.33409 97.33409 0
                       


 
              预算02表
             2016年部门一般公共预算支出表      
编制单位:县世行办             单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
         
** ** ** ** ** 1 2 3
        合计 97.33409 97.33409 0
      143 县世行办 97.33409 97.33409 0
        143001   天等县世行办本级 97.33409 97.33409 0
201 03 99               其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 47.67094 47.67094 0
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 8.28842 8.28842 0
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.082884 0.082884 0
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.124326 0.124326 0
208 05 01               归口管理的行政单位离退休 29.3568 29.3568 0
210 05 01               行政单位医疗 2.486526 2.486526 0
210 05 03               公务员医疗补助 4.21614 4.21614 0
210 05 99               其他医疗保障支出 0.135 0.135 0
221 02 01               住房公积金 4.973052 4.973052 0
                         
 
 
            2016年部门一般公共预算基本支出表                 预算03表
 
支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算
                       
           
    合计 97.33409                
301   工资福利支出 52.559256 302   商品和服务支出 6.228842 303   对个人和家庭的补助 38.545992
301 01 基本工资 20.9244 302 01 办公费 2.16 303 01 离休费 0
301 02 津贴补贴 18.774 302 02 印刷费 0.08 303 02 退休费 29.3568
301 03 奖金 1.7437 302 03 咨询费 0 303 03 退职(役)费 0
301 04 社会保障缴费 11.117156 302 04 手续费 0 303 04 抚恤金 0
301 06 伙食补助费 0 302 05 水费 0.16 303 05 生活补助 0
301 07 绩效工资 0 302 06 电费 0.24 303 06 救济费 0
301 99 其他工资福利支出 0 302 07 邮电费 0.24 303 07 医疗费 4.21614
        302 08 取暖费 0 303 08 助学金 0
        302 09 物业管理费 0 303 09 奖励金 0
        302 11 差旅费 1.44 303 10 生产补贴 0
        302 12 因公出国(境)费用 0 303 11 住房公积金 4.973052
        302 13 维修(护)费 0 303 12 提租补贴 0
        302 14 租赁费 0 303 13 购房补贴 0
        302 15 会议费 0.16 303 14 采暖补贴 0
        302 16 培训费 0.08 303 15 物业管理补贴 0
        302 17 公务接待费 0.44 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0
        302 18 专用材料费 0        
        302 24 被装购置费 0        
        302 25 专用燃料费 0        
        302 26 劳务费 0        
        302 27 委托业务费 0        
        302 28 工会经费 0.828842        
        302 29 福利费 0        
        302 31 公务用车运行维护费 0        
        302 39 其他交通费用 0        
        302 40 税金及附加费用 0        
        302 99 其他商品和服务支出 0.4        
 
            预算04表
                                              2016年部门“三公”经费支出预算表    
             
            单位:万元
项          目 全口径     其中:一般公共预算    
  2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减% 2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%
*        * 1 2 3 4 5 6
一、“三公”经费小计 5.385 0.44   5.385 0.44 0
(一)因公出国(境)费用   0 0   0 0
(二)公务接待费 0.385 0.44 14.29 0.385 0.44 14.29
(三)公务用车费   0 0   0 0
   1.公务用车运行费 5 0 ﹣100 5 0 ﹣100
   2.公务用车购置费   0 0   0 0
 
 
              2016年部门政府性基金拨款支出表         预算表格5
 
                                  单位:万元    
                                           
    单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出                        
      合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 赠与 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 贷款转贷及产权参股 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 13 14 17 15
 
         
 
预算06表
 
2016年部门预算收支总表                   预算总表6
         
编制单位:县世行办         单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2016年预算数
一、一般公共预算拨款 97.33409 一、一般公共服务 47.670942 一、基本支出 97.33409
1.经费拨款 97.33409 二、外交 0 1.工资福利支出 52.559256
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 三、国防 0 2.商品和服务支出 6.228842
(1)专项收入安排的资金 0 四、公共安全 0 3.对个人和家庭的补助 38.545992
(2)行政事业性收费收入安排的资金 0 五、教育 0 二、项目支出 0
(3)罚没收入安排的资金 0 六、科学技术 0 1.工资福利支出 0
(4)国有资本经营收入安排的资金 0 七、文化体育与传媒 0 2.商品和服务支出 0
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金 0 八、社会保障和就业 37.85243 3.对个人和家庭的补助 0
(6)其他收入安排的资金 0 九、社会保险基金支出 0 4.对企事业单位的补贴 0
二、政府性基金拨款 0 十、医疗卫生 6.837666 5.转移性支出 0
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 十一、节能环保 0 6.债务利息支出 0
1.国有资本经营收入安排的资金 0 十二、城乡社区事务 0 7.基本建设支出 0
2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0 十三、农林水事务 0 8.其他资本性支出 0
3.教育收费收入安排的资金 0 十四、交通运输 0 9.其他支出 0
4.其他收入安排的资金 0 十五、资源勘探电力信息等事务 0    
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 十六、商业服务业等事务 0    
1.事业收入安排的资金 0 十七、金融监管等事务支出 0    
2.经营收入安排的资金 0 十八、援助其他地区支出 0    
3.其他收入安排的资金 0 十九、国土资源气象等事务 0    
    二十、住房保障支出 4.973052    
    二十一、粮油物资储备事务 0    
    二十二、预备费 0    
    二十三、国债还本付息支出 0    
    二十四、其他支出 0    
    二十五、转移性支出 0    
本  年  收  入  合  计 97.33409 本  年  支  出  合  计 97.33409 本  年  支  出  合  计 97.33409
五、上年结余收入 0 二十五、结转下年   三、结转下年  
1.一般公共预算拨款结转 0     1.基本支出结转  
2.政府性基金结转 0     2.项目支出结转  
3.其他结转 0        
           
收      入      总      计 97.33409 支  出  总  计 97.33409 支  出  总  计 97.33409
 
                                                              预算表07
 
总计 公共财政预算拨款                 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金         未纳入财政专户管理的收入安排的资金       上年结余收入
  合计 经费拨款 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金               合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金  
      小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金                      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
97.33409 97.33409 97.33409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97.33409 97.33409 97.33409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97.33409 97.33409 97.33409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47.67094 47.67094 47.67094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.28842 8.28842 8.28842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.082884 0.082884 0.082884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.124326 0.124326 0.124326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.3568 29.3568 29.3568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.486526 2.486526 2.486526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.21614 4.21614 4.21614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.135 0.135 0.135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.973052 4.973052 4.973052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
                                      预算08表
                                                                                  2016年部门预算支出总表                    
编制单位:县世行办                             单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出                  
      合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
        合计 97.33409 97.33409 52.559256 6.228842 38.545992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      143 县世行办 97.33409 97.33409 52.559256 6.228842 38.545992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        143001   天等县世行办本级 97.33409 97.33409 52.559256 6.228842 38.545992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 03 99                     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 47.670942 47.670942 41.4421 6.228842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 8.28842 8.28842 8.28842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.082884 0.082884 0.082884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.124326 0.124326 0.124326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 05 01                     归口管理的行政单位离退休 29.3568 29.3568 0 0 29.3568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 01                     行政单位医疗 2.486526 2.486526 2.486526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 03                     公务员医疗补助 4.21614 4.21614 0 0 4.21614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.135 0.135 0.135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 02 01                     住房公积金 4.973052 4.973052 0 0 4.973052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
第三部分:天等县世行办2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2016年收入总预算97.33409万元,同比增加 20.922067 万元,同比增长 27.38 %。
一般公共预算拨款97.33409万元,同比增加20.922067 万元,同比增长27.38 %。其中:经费拨款97.33409万元,同比增加20.922067 万元,同比增长27.38%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金万元,同比增加(减少)万元,同比增长(下降) %。
政府性基金拨款 万元,同比增加(减少) 万元,同比增长(下降) %。
纳入财政专户管理的收入安排的资金 万元,同比增加(减少) 万元,同比增长(下降) %,其中:国有资本经营收入安排的资金 万元,同比增加(减少) 万元,同比增长(下降) %。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 万元,同比增加(减少) 万元,同比增长(下降) %,其中:事业收入安排的资金 万元,同比增加(减少) 万元,同比增长(下降) %。
上年结余收入 万元,同比增加(减少) 万元,同比增长(下降) %,其中:一般公共预算拨款结转 万元,同比增加(减少) 万元,同比增长(下降) %。
(二)支出预算说明。
2016年支出总预算97.33409万元,基本支出97.33409 万元,占支出总预算的 100  %,同比增加20.922067 万元,同比增长 27.38 %;项目支出  万元,占支出总预算的  %,同比增加(减少) 万元,同比增长(下降) %。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
   
一般公共服务类科目47.670942 万元,占支出总预算  48.97%,同比增加10.911242 万元,增长29.68%;社会保障和就业类科目37.85243万元,占支出总预算 38.89 %,同比增加 6.324788 万元,增长 20.06 %;医疗卫生类科目6.837666万元,占支出总预算 7.02 %,同比增加 1.948749 万元,增长39.86%;住房保障支出类科目4.973052万元,占支出总预算 5.11 %,同比增加1.737288 万元,增长 53.69 %。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算97.33409 万元,占支出总预算 100 %,同比增加20.922067  万元,增长 27.38 %。
工资福利支出预算 52.559256 万元,占基本支出预算  54%,同比增加 23.614457 万元,增长81.58%。
商品和服务支出预算 6.0228842 万元,占基本支出预算 6.19 %,同比减少3.7721158 万元,下降 38.51 %。
对个人和家庭的补助支出预算 38.545992 万元,占基本支出预算 39.60 %,同比增加 0.873768 万元,增长 2.32 %。
(2)项目支出预算。
项目支出预算 万元,占支出总预算 %,同比增加(减少) 万元,增长(下降) %。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年度财政拨款支出 97.33409 万元,其中:基本支出 97.33409 万元, 项目支出 万元。
如:行政运行97.33409 万元,全部是基本支出预算。主要用于世行办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务 0 万元,项目预算支出0万元。
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算 0.44 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 万元,公务接待费支出预算 0.44 万元,公务用车运行维护费支出预算  0万元,公务用车购置费支出预算 万元。
(二)2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 0.44  万元,比2015年初预算5.385 万元,减少 4.945 万元,同比下降 91.83 %。其中:
1.因公出国(境)经费2016年预算 万元,同比增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要是(出访地点、事由、团组数量及人数等情况说明)。
2.公务接待费2016年预算 0.44  万元,同比增加0.055  万元,增长 14.29 %。由于开展精准扶贫工作,联系接待上级业务部门有关人员。
3.公务用车费2016年预算 0  万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算 0  万元,同比减少万元,下降100 %,主要是实行公车改革,取消单位公车消费。公务用车购置费2016年预算  0 万元,同比增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要是实行公车改革,取消单位公务用车。