天等县住房和城乡建设局2015年部门决算

发布时间:2016-11-23 10:59
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来源:财政局
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第一部分:天等县住房和城乡建设局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:天等县住房和城乡建设局2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:天等县住房和城乡建设局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
 
第一部分:天等县住房和城乡建设局概况
一、主要职能
1、贯彻执行有关规划建设的方针、政策、法律、法规,负责起草有关规划建设的地方性规定;负责编制城乡建设中长期计划,并组织实施。
2、编制全县城乡总体规划分区规划,城市控制性详规,修建性详规和土地利用的总体规划。参与重大建设项目选址定点,实施方案的审定。组织审定工程建设项目的初步设计。
3、负责全县规划区建设项目管理。核发选址意见书,建设用地规划许可证,建设工程规划许可证,工程验收合格证。
4、负责全县规划设计、勘测工作。负责县域内地图和专题地图的报批监制,管理勘察测绘成果。负责县城地下空间和地下资源的开发利用,光波通信走廊控制、道路管线、地下人防工程等基础设施的规划管理。
5、会同有关部门做好城市街景设计、门面装修、城市广场、雕塑及建筑物的规划管理。负责规划档案管理;负责对全县规划实施监督检查及违规查处工作。
6、负责全县房地产开发建设工作,编制房地产开发中长期规划和年度计划;负责房地产开发项目的立项和房地产企业的资质管理。
7、负责全县工程勘察设计咨询业管理、培育,规范勘察设计市场,管理从业资质和执业资格;负责勘察设计市场准入和招投标管理。
8、负责建筑业管理,负责建筑安装装饰行业管理,负责建筑业市场准入;负责工程建设报建工程招投标以及建设标准定额的监管工作;负责工程质量和施工安全监督。
9、承担规范和指导全县村镇建设的职责。指导农村住房建设和安全及全县危房改造;指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作;指导各类村镇建设试点工作,指导重点镇、试点镇建设;会同有关部门指导农村防震设防工作。
10、负责全县建筑业务劳保统筹金的收缴管理和天然气管理工作;负责建筑设计工作;负责全县的住房保障工作。
11、承办县政府交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
纳入天等县住房和城乡建设局2013年部门决算的预算单位有:
1、天等县住房和城乡建设局
2、天等县建筑工程质量监督站
3、天等县建筑设计室
4、天等县墙体材料改革办公室
5、天等县园林工作管理站
6、天等县拆迁安置办公室
7、天等县村镇建设管理所
8、天等县城镇污水垃圾处理设施建设管理办公室
9、天等县建设工程招标投标管理办公室
10、天等县建筑安装工程劳动保险费管理站
第二部分:天等县住房和城乡建设局2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
                                                单位:万元
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  3831.10 一、一般公共服务支出 0.26
二、事业收入   二、社会保障和就业支出 68.10
三、事业单位经营收入   三、节能环保支出 479.20 
四、其他收入   四、城乡社区支出 2289.02 
    五、交通运输支出 100.00 
    六、国土海洋气象等支出 22.51 
    七、住房保障支出 443.81
    八、其他支出 187.65
本年收入合计 3831.10 本年支出合计 3590.55 
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转 5837.98 结转下年 6078.54 
收入总计 9669.09 支出总计 9669.09 

表二:收入决算表
                                                                                                           单位:万元 
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
支出功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 3,831.10 3,831.10            
201 一般公共服务支出 0.26 0.26            
20111 纪检监察事务 0.26 0.26            
2011199   其他纪检监察事务支出 0.26 0.26            
208 社会保障和就业支出 68.10 68.10            
20803 财政对社会保险基金的补助 2.32 2.32            
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 2.32 2.32            
20805 行政事业单位离退休 65.78 65.78            
2080501   归口管理的行政单位离退休 58.56 58.56            
2080502   事业单位离退休 7.22 7.22            
211 节能环保支出 612.89 612.89            
21103 污染防治 169.19 169.19            
2110302   水体 169.19 169.19            
21104 自然生态保护 310.00 310.00            
2110402   农村环境保护 310.00 310.00            
21111 污染减排 133.70 133.70            
2111103   减排专项支出 133.70 133.70            
212 城乡社区支出 2,395.88 2,395.88            
21201 城乡社区管理事务 760.11 760.11            
2120101   行政运行 103.19 103.19            
2120102   一般行政管理事务 590.78 590.78            
2120106   工程建设管理 31.48 31.48            
2120107   市政公用行业市场监管 14.69 14.69            
2120199   其他城乡社区管理事务支出 19.97 19.97            
21202 城乡社区规划与管理 103.03 103.03            
2120201   城乡社区规划与管理 103.03 103.03            
21203 城乡社区公共设施 1,143.31 1,143.31            
2120303   小城镇基础设施建设 536.25 536.25            
2120399   其他城乡社区公共设施支出 607.06 607.06            
21205 城乡社区环境卫生 149.43 149.43            
2120501   城乡社区环境卫生 149.43 149.43            
21299 其他城乡社区支出 240.00 240.00            
2129999   其他城乡社区支出 240.00 240.00            
214 交通运输支出 100.00 100.00            
21401 公路水路运输 100.00 100.00            
2140104   公路新建 100.00 100.00            
220 国土海洋气象等支出 22.51 22.51            
22001 国土资源事务 22.51 22.51            
2200101   行政运行 22.51 22.51            
221 住房保障支出 443.81 443.81            
22101 保障性安居工程支出 443.81 443.81            
2210105   农村危房改造 443.81 443.81            
229 其他支出 187.65 187.65            
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 4.50 4.50            
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 4.50 4.50            
22999 其他支出 183.15 183.15            
2299901   其他支出 183.15 183.15            
 
表三:支出决算表
单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
支出功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 3,590.54 357.93 3,232.61        
201 一般公共服务支出 0.26 0.26          
20111 纪检监察事务 0.26 0.26          
2011199   其他纪检监察事务支出 0.26 0.26          
208 社会保障和就业支出 68.10 68.10          
20803 财政对社会保险基金的补助 2.32 2.32          
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 2.32 2.32          
20805 行政事业单位离退休 65.78 65.78          
2080501   归口管理的行政单位离退休 58.56 58.56          
2080502   事业单位离退休 7.22 7.22          
211 节能环保支出 479.20   479.20        
21103 污染防治 169.20   169.20        
2110302   水体 169.20   169.20        
21104 自然生态保护 310.00   310.00        
2110402   农村环境保护 310.00   310.00        
212 城乡社区支出 2,289.02 267.06 2,021.96        
21201 城乡社区管理事务 755.11 158.81 596.30        
2120101   行政运行 103.19 100.20 2.99        
2120102   一般行政管理事务 590.78 45.03 545.74        
2120106   工程建设管理 31.48 1.48 30.00        
2120107   市政公用行业市场监管 9.69   9.69        
2120199   其他城乡社区管理事务支出 19.97 12.10 7.88        
21202 城乡社区规划与管理 103.03 64.03 39.00        
2120201   城乡社区规划与管理 103.03 64.03 39.00        
21203 城乡社区公共设施 1,041.45   1,041.45        
2120303   小城镇基础设施建设 471.25   471.25        
2120399   其他城乡社区公共设施支出 570.20   570.20        
21205 城乡社区环境卫生 149.43 44.22 105.21        
2120501   城乡社区环境卫生 149.43 44.22 105.21        
21299 其他城乡社区支出 240.00   240.00        
2129999   其他城乡社区支出 240.00   240.00        
214 交通运输支出 100.00   100.00        
21401 公路水路运输 100.00   100.00        
2140104   公路新建 100.00   100.00        
220 国土海洋气象等支出 22.51 22.51          
22001 国土资源事务 22.51 22.51          
2200101   行政运行 22.51 22.51          
221 住房保障支出 443.81   443.81        
22101 保障性安居工程支出 443.81   443.81        
2210105   农村危房改造 443.81   443.81        
229 其他支出 187.65   187.65        
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 4.50   4.50        
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 4.50   4.50        
22999 其他支出 183.15   183.15        
2299901   其他支出 183.15   183.15        
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 3,826.60 一、一般公共服务支出 18 0.26 0.26 0
二、政府性基金预算财政拨款 2 4.50 二、社会保障和就业支出 19 68.10 68.10  0
  3   三、节能环保支出 20 479.20  479.20   0
  4   四、城乡社区支出 21 2289.02  2289.02   0
  5   五、交通运输支出 22 100.00  100.00   0
  6   六、国土海洋气象等支出 23 22.51  22.51  0 
  7   七、住房保障支出 24 443.81 443.81  0
  8   八、其他支出 25 187.65 183.15 4.50
  9     26      
  10     27      
  11     28  
本年收入合计 12 3831.10 本年支出合计 29 3,590.55
年初财政拨款结转和结余 13 5,837.98 年末结转和结余 30 6,078.54
一般公共预算财政拨款 14 5,837.98   31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17 9,669.09 合计 34 9,669.09 
 
 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计  3596.05 357.93  3228.12
201 一般公共服务支出 0.26  
  款 20111 纪检监察事务 0.26  
    项  2011199   其他纪检监察事务支出 0.26  
  208 社会保障和就业支出 68.10  
  20803 财政对社会保险基金的补助 2.32  
  2080301   财政对基本养老保险基金的补助 2.32  
  20805 行政事业单位离退休 65.78  
  2080501 归口管理的行政单位离退休 58.56  
  2080502   事业单位离退休 7.22  
  211 节能环保支出   479.20
  21103 污染防治   169.20
  2110302   水体   169.20
  21104 自然生态保护   310.00
  2110402   农村环境保护   310.00
  212 城乡社区支出 267.06 2,021.96
  21201 城乡社区管理事务 158.81 596.30
  2120101   行政运行 100.20 2.99
  2120102   一般行政管理事务 45.03 545.74
  2120106   工程建设管理 1.48 30.00
  2120107   市政公用行业市场监管   9.69
  2120199 其他城乡社区管理事务支出 12.10 7.88
  21202 城乡社区规划与管理 64.03 39.00
  2120201   城乡社区规划与管理 64.03 39.00
  21203 城乡社区公共设施   1,041.45
  2120303   小城镇基础设施建设   471.25
  2120399 其他城乡社区公共设施支出   570.20
  21205 城乡社区环境卫生 44.22 105.21
  2120501   城乡社区环境卫生 44.22 105.21
  21299 其他城乡社区支出   240.00
  2129999   其他城乡社区支出   240.00
  214 交通运输支出   100.00
  21401 公路水路运输   100.00
  2140104   公路新建   100.00
  220 国土海洋气象等支出 22.51  
  22001 国土资源事务 22.51  
  2200101   行政运行 22.51  
  221 住房保障支出   443.81
  22101 保障性安居工程支出   443.81
  2210105   农村危房改造   443.81
  229 其他支出   183.15
  22999 其他支出   183.15
  2299901   其他支出   183.15
 
 
 
 
 

表六:一般公共预算基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计      
工资福利支出 243.07 243.07  
基本工资 104.67 104.67  
津贴补贴 56.40 56.40  
奖金 5.39 5.39  
社会保障缴费 2.67 2.67  
伙食费  0  0  
伙食补助费  0 0  
商品和服务支出 48.37   48.37
办公费 10.43   10.43
印刷费 4.01   4.01
咨询费 3.00   3.00
水费 0.34   0.34
电费 1.60   1.60
邮电费 5.81   5.81
差旅费 5.89   5.89
维修(护)费 0.58   0.58
公务接待费 0.48   0.48
劳务费 3.96   3.96
公务用车运行维护费 6.53   6.53
其他商品和服务支出 5.73   5.73
对个人和家庭的补助 66.50 66.50  
退休费  65.78  65.78  
  生活补助  0.72  0.72  
  其他对个人和家庭的补助支出 0 0  

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17.00 0 17.00 0 12.00 5.00 7.01 0 7.01 0 6.53 0.48
 
表八:政府性基金收入支出决算表  
                    单位:万元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
 合  计 0      4.50  4.50    4.50  0       
229 其他支出 0     4.50  4.50    4.50  0       
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 0     4.50  4.50    4.50  0       
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 0     4.50  4.50    4.50  0       

第三部分:天等县住建局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计9669.09万元。
1.财政拨款收入3831.10万元,为县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余5837.98万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (二)支出总计9669.09万元。包括:
1.一般公共服务支出0.26万元:主要用于纪检组长纪检工作津贴补贴。
2.社会保障和就业支出68.10万元:主要用于住建局局本级及下属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.节能环保支出479.20万元:主要用于天等县污水处理系统(含管网)工程款、县污水处理厂、县垃圾焚烧厂贷款本金偿还等方面的支出。
4.城乡社区事务支出2289.02万元:主要用于全县住房和城乡社区管理、建设规划、房地产市场管理等事务支出。
5.  交通运输支出支出100万元:主要用于天等县龙蟠环山路工程款的支出。
6.国土海洋气象等支出22.51万元:主要用于县拆迁安置办公室工资的支出。
 
7.住房保障支出443.81万元:主要用于2014年农村危房改造方面的支出。
8.其他支出187.65万元,为支付县垃圾焚烧厂和污水处理厂贷款利息的支出等。
9.年末结转和结余6078.54万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
天等县住建局2015 年度一般公共预算支出3586.05万元,其中:基本支出357.93万元,项目支出3228.12万元。
1.其他纪检监察事务支出0.26万元,主要用于纪检组长的纪检办案津贴支出。
2.财政对基本养老保险基金的补助2.32万元,主要用于园林站临聘人员的各项养老保险的支出。
3.归口管理的行政单位离退休58.56万元,主要用于住建局局本级及下属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4.事业单位离退休7.22万元,主要用于下属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5. 水体支出169.20万元,要用于天等县污水处理系统(含管网)工程款、污水处理厂贷款本金偿还等方面的支出。
6.农村环境保护支出310万元:主要用于偿还县垃圾焚烧厂贷款本金等方面的支出。
7.行政运行支出103.19万元,主要用于住建局行政及质安站的人员工资、全局及下属单位一般公务活动支出。
8.一般行政事务管理支出590.77万元,主要用于滨江风雨桥—亭廊工程、天等县城镇污水管网配套工程及民房外立面风貌改造效果图设计费、2014年天等县新农村规划测量测绘费、天等县天桃路等街道沥青修补工程等市政工程项目的支出。
9.工程建设管理支出31.48万元,主要用于拨付秀天路道路建设进度款等支出。
10.市政公用行业市场监管支出9.69万元,主要用于县城污水主管道维修工程款、天等县添新街、天成街排水沟清淤工程工程等支出。
11.其他城乡社区管理事务支出19.98万元,主要用于采购脚踏三轮保洁车费;13个乡镇村镇所、墙改办、污垃办、拆迁办一般公务活动的支出。
12.城乡社区规划与管理支出103.03万元,主要用于市政8个专项规划设计费;墙改办、设计室、13个乡镇村镇所的人员工资的支出。
13. 小城镇基础设施建设支出471.25万元,主要用于天等县城西看守所前市政道路工程、丽川路扩建工程、仕民新区环城路延长线道路建设工程款、法院左侧大道人行道树种植四季桂绿化工程、上映乡桃永村风貌改造建设项目伏召屯民房外立面装饰工程、隆罕路路灯安装工程等工程款的支出。
14. 其他城乡社区公共设施支出570.20万元,主要用于2014年44个村庄规划设计费、向都镇镇区控制性详细规划设计费、福新乡康苗村布锥屯等10个屯内路硬化工程款等支出。
15. 城乡社区环境卫生支出149.43万元,主要用于天等县生活垃圾“村收镇运县处理”试点项目设备采购、翰林院后沿山大道绿化工程款等支出。
16.其他城乡社区支出240万元,主要用于上映乡桃永村风貌改造建设项目等工程款的支出。
17.公路新建支出100万元,主要用于龙蟠环山路工程款的支出。
18. 行政运行支出22.51万元,主要用于主要用于县拆迁安置办公室工资的支出。
19. 农村危房改造支出443.81万元,主要用于农村危房改造补助资金的支出。
20.其他支出183.15万元,为支付县垃圾焚烧厂和污水处理厂贷款利息的支出等。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
天等县住建局2015年度政府性基金支出4.5万元,其中:基本支出0万元,项目支出4.5万元。主要用于屠宰场抽水费的支出。
四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算6.53万元;公务接待费支出决算0.48万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出6.53万元。其中:
公务用车运行支出6.53万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,天等县住建局、10个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出6.53万元,平均每辆1.306万元。
(三)公务接待费支出0.48万元。主要用于上级主管部门、兄弟县份相关单位和部门开展公务活动发生的必要接待支出。一共接待了8个批次,40人。比2014年接待减少20个批次,减少210人。公务接待费支出减少1.44万元,比2014年下降75%。因为公务接待的批次人数下降,公务接待费支出也逐年下降。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出100.2万元,比2014年增加28.53万元,增长39.81%。主要原因是:行政人员工资水平有所提高,人员变动及公用经费定额提高。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额36.90万元,其中:政府采购货物支出34.97万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中一般公务用车4辆、其他用车1辆,其他用车主要是园林站管护县城绿化树车辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。