天等县国土资源局2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-04-04 05:42
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来源:财政局
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天等县国土资源局2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明
 
 
第一部分:部门概况
一、单位基本情况 
(一)基本职能
根据《中共天等县委员会、天等县人民政府关于机构改革的实施意见》(天发〔2010〕29号),设立天等县国土资源局,为天等县人民政府工作部门。加强土地供需调控和总量平衡,落实最严格的土地管理制度。加强国土规划、土地利用总体规划的整体控制作用。加强矿产资源规划和合理开发利用管理,强化资源回采率和资源综合利用率的监管。强化执法监察责任,加强对乡(镇)人民政府执行和遵守国土资源管理法律法规情况的监督检查。
1.承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全县国土资源发展规划,开展国土资源经济形势分析,研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议,组织实施涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划,组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。
2.承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施有关国土资源管理的法律、法规和规章,组织执行国家国土资源管理的技术标准、规程、规范和政策措施。受理群众对土地、矿产违法行为的举报;指导乡(镇)国土资源行政执法工作,查处重大违法案件。
3.承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施我县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。
4.负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处重大权属纠纷,指导土地确权,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。
5.承担全县耕地保护的责任,实施土地用途管理,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报市人民政府和自治区人民政府审批的各类用地的审核、报批工作。
6.承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。组织实施地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,指导城乡地籍调查、登记和土地分等定级工作。
7.承担节约集约利用土地资源的责任。实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施全县在职责范围内土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易和政府收购等管理办法及全县建设用地管理办法,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等,承担改制企业的国有土地资产的处置和指导工作。
8.承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,提出土地市场调控措施,规范和监督矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。
9.负责矿产资源开发的管理,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记,负责国家和自治区规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理,承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作,组织编制实施矿业权设置方案。
10.负责管理地质勘查行业和矿产资源储量,组织实施全县地质调查评价、矿产资源勘查,管理全县地质勘查项目,组织实施全县重大地质勘查专项,管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果,统一管理全县公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。
11.承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地,依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,监测、监督防止地下水过量开采和污染,承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作,负责地热、矿泉水资源管理。
12.承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。
13.依法依规征收资源收益,规范、监督资金使用,组织实施土地、矿产资源参与经济调控的配套政策。依法组织土地、矿产资源专项收入的征收管理,配合有关部门拟订地方收益分配办法,配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的征收和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。
14.推进国土资源科技进步,组织制定、实施全县国土资源科技发展战略、规划和计划,组织实施重大科技专项,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务,组织开展国土资源管理工作的对外合作与交流。
15.贯彻执行国家测绘工作法律、法规;依法实施全县测绘行业管理;审核本辖区内测绘单位资格;依法管理测绘市场。
16.主管各乡(镇)国土资源管理所领导干部的任免工作。
17.承办自治区国土资源厅、自治区测绘局、市国土资源局、县人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况 
天等县国土资源局为天等县人民政府组成部门,内设13个职能股(室),17个直属事业单位。
13个职能股(室)分别是:办公室、财务股、监察股、纠纷调处信访股、规划股、耕地保护股、地籍管理股、矿管股、地质环境股、人教股、纪检监察室、档案室、信息中心。
17个直属事业单位中,1个参照公务员管理的事业单位,即天等县国土资源执法监察大队;15个是全额拨款事业单位,即天等县土地收购储备中心、天等县国土资源交易中心、天等镇国土资源管理所、小山乡国土资源管理所、龙茗镇国土资源管理所、福新乡国土资源管理所、上映乡国土资源管理所、把荷乡国土资源管理所、都康乡国土资源管理所、宁干乡国土资源管理所、向都镇国土资源管理所、东平镇国土资源管理所、进远乡国土资源管理所、进结镇国土资源管理所、驮堪乡国土资源管理所;1个是自收自支事业单位,即天等县土地整理中心。
二、人员构成情况
天等县国土资源局人员编制数74人,其中:行政编制14人,参公管理编制数10人,全额拨款事业编制50人,自收自支事业编制7人。截止2016年3月31日,编制内实有人数73人,其中:行政在职13人,参公管理在职7人,全额事业在职46人,自收自支事业在职7人;离退休人员18人,其中行政退休15人,全额事业退休3人。
第二部分:“2016年部门预算收支预算总表”、“ 2016年部门一般公共预算支出表” 、“2016年部门一般公共预算基本支出表” 和“2016年公共财政拨款‘三公’经费预算表”等
 
第二部分:2016年部门预算报表

                                                                                                                                                                       预算01表
2016年部门预算收支预算总表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            单位:万元
收            入   支                  出    
项                    目 一般公共预算拨款 项   目(按支出功能科目分类) 一般公共预算拨款  
一、一般公共预算拨款 661.72     一、一般公共服务    
    1.经费拨款 608.72     二、外交    
    2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金 53.00     三、国防    
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全    
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 3.00     五、教育    
      (3)罚没收入安排的资金 50.00     六、科学技术    
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒    
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 60.13  
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出    
        十、医疗卫生 22.81  
        十一、节能环保    
        十二、城乡社区事务    
        十三、农林水事务    
        十四、交通运输    
        十五、资源勘探电力信息等事务    
        十六、商业服务业等事务    
        十七、金融监管等事务支出    
        十八、援助其他地区支出    
        十九、国土资源气象等事务 545.00  
        二十、住房保障支出 33.78  
        二十一、粮油物资储备事务    
        二十二、预备费    
        二十三、国债还本付息支出    
        二十四、其他支出    
        二十五、转移性支出    
本  年  收  入  合  计 661.72 本  年  支  出  合  计 661.72  
五、上年结余收入       二十五、结转下年    
    1.一般公共预算拨款结转        
         
收      入      总      计 661.72 支  出  总  计 661.72  

                                                                                                                                                                      预算02表
2016年部门一般公共预算支出表                                                                                                  
编制单位:县国土局       单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
         
** ** ** ** ** 1 2 3
        合计 661.72104 467.59624 194.1248
      303 县国土局 661.72104 467.59624 194.1248
        303001   天等县国土资源局本级 297.359607 103.234807 194.1248
208 03 01                财政对基本养老保险基金的补助 12.8918 12.8918 0
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.128918 0.128918 0
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.193377 0.193377 0
210 05 01               行政单位医疗 3.86754 3.86754 0
210 05 03               公务员医疗补助 3.372912 3.372912 0
210 05 99               其他医疗保障支出 0.117 0.117 0
220 01 01               行政运行(国土资源事务) 74.92818 74.92818 0
220 01 02               一般行政管理事务(国土资源事务) 35 0 35
220 01 10               国土整治 33.1248 0 33.1248
220 01 11               地质灾害防治 116 0 116
220 01 12               土地资源储备支出 10 0 10
221 02 01               住房公积金 7.73508 7.73508 0
        303002   天等县国土资源执法大队 52.719264 52.719264 0
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 6.54288 6.54288 0
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.065429 0.065429 0
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.098143 0.098143 0
210 05 01               行政单位医疗 1.962864 1.962864 0
210 05 03               公务员医疗补助 1.967532 1.967532 0
210 05 99               其他医疗保障支出 0.063 0.063 0
220 01 10               国土整治 38.093688 38.093688 0
221 02 01               住房公积金 3.925728 3.925728 0
        303003   天等县各乡镇国土管理所 282.790873 282.790873 0
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 34.298743 34.298743 0
208 03 02               财政对失业保险基金的补助 2.250396 2.250396 0
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.342987 0.342987 0
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.514481 0.514481 0
210 05 02               事业单位医疗 10.289623 10.289623 0
210 05 99               其他医疗保障支出 0.369 0.369 0
220 01 10               国土整治 179.646397 179.646397 0
220 01 50               事业运行(国土资源事务) 34.5 34.5 0
221 02 01               住房公积金 20.579246 20.579246 0
        303004   天等县土地储备中心 22.120032 22.120032 0
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 2.569646 2.569646 0
208 03 02               财政对失业保险基金的补助 0.16722 0.16722 0
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.025696 0.025696 0
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.038545 0.038545 0
210 05 02               事业单位医疗 0.770894 0.770894 0
210 05 99               其他医疗保障支出 0.027 0.027 0
220 01 12               土地资源储备支出 1.5 1.5 0
220 01 50               事业运行(国土资源事务) 15.479244 15.479244 0
221 02 01               住房公积金 1.541787 1.541787 0
        303007   天等县国土资源交易中心 6.731264 6.731264 0
220 01 50               事业运行(国土资源事务) 6.731264 6.731264 0
 

                                                                                                                                                                           
预算03表

2016年部门一般公共预算基本支出表
                                                                                                                                                                        单位:万元
支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算  
 
 
    合计 467.60                  
301   工资福利支出 369.84 302   商品和服务支出 57.04 303   对个人和家庭的补助 40.72  
301 01 基本工资 197.36 302 01 办公费 13.23 303 01 离休费    
301 02 津贴补贴 60.68 302 02 印刷费 0.64 303 02 退休费    
301 03 奖金 4.05 302 03 咨询费   303 03 退职(役)费    
301 04 社会保障缴费 78.80 302 04 手续费   303 04 抚恤金    
301 06 伙食补助费   302 05 水费 1.28 303 05 生活补助    
301 07 绩效工资 28.95 302 06 电费 1.92 303 06 救济费    
301 99 其他工资福利支出   302 07 邮电费 1.92 303 07 医疗费 5.34  
        302 08 取暖费   303 08 助学金    
        302 09 物业管理费   303 09 奖励金    
        302 11 差旅费 9.27 303 10 生产补贴    
        302 12 因公出国(境)费用   303 11 住房公积金 34.30  
        302 13 维修(护)费   303 12 提租补贴    
        302 14 租赁费   303 13 购房补贴    
        302 15 会议费 1.28 303 14 采暖补贴    
        302 16 培训费 0.64 303 15 物业管理补贴    
        302 17 公务接待费 3.30 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 1.08  
        302 18 专用材料费            
        302 24 被装购置费            
        302 25 专用燃料费            
        302 26 劳务费            
        302 27 委托业务费            
        302 28 工会经费 5.72          
        302 29 福利费            
        302 31 公务用车运行维护费 16.00          
        302 39 其他交通费用            
        302 40 税金及附加费用            
        302 99 其他商品和服务支出 1.85          



            预算04表  
2016年公共财政拨款“三公”经费预算表
            单位:万元  
项          目 全口径     其中:一般公共预算      
  2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减% 2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%  
*        * 1 2 3 4 5 6  
一、“三公”经费小计 48.5 19.295 -60.22 48.5 19.295 -60.22  
(一)因公出国(境)费用   0 0   0 0  
(二)公务接待费 10 3.295 -67.05 10 3.295 -67.05  
(三)公务用车费 38.5 16 -58.44 38.5 16 -58.44  
   1.公务用车运行费 38.5 16 -58.44 38.5 16 -58.44  
   2.公务用车购置费   0 0   0 0  
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                  预算05表
2016年部门政府性基金拨款支出表

                                                                                                                                                                   单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出  
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出  
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 
                                                                                                                                                                                         预算06表
2016年部门预算收支预算总表 
                                                                                                                                                                                    单位:万元
收            入   支                  出        
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2016年预算数  
一、一般公共预算拨款 661.72     一、一般公共服务   一、基本支出 467.60  
    1.经费拨款 608.72     二、外交       1.工资福利支出 369.84  
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 53.00     三、国防       2.商品和服务支出 57.04  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全       3.对个人和家庭的补助 40.72  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 3.00     五、教育   二、项目支出 705.46  
      (3)罚没收入安排的资金 50.00     六、科学技术       1.工资福利支出 26.12  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒       2.商品和服务支出 64.41  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 60.13     3.对个人和家庭的补助    
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴    
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 22.81     5.转移性支出    
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保       6.债务利息支出    
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务 511.34     7.基本建设支出    
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务       8.其他资本性支出 614.93  
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输       9.其他支出    
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务        
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务        
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出        
    2.经营收入安排的资金       十八、援助其他地区支出        
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务 545.00      
        二十、住房保障支出 33.78      
        二十一、粮油物资储备事务        
        二十二、预备费        
        二十三、国债还本付息支出        
        二十四、其他支出        
        二十五、转移性支出        
本  年  收  入  合  计 661.72 本  年  支  出  合  计 1,173.06 本  年  支  出  合  计 1,173.06  
五、上年结余收入 511.34     二十五、结转下年   三、结转下年    
    1.一般公共预算拨款结转           1.基本支出结转    
    2.政府性基金结转 511.34         2.项目支出结转    
    3.其他结转            
             
收      入      总      计 1,173.06 支  出  总  计 1,173.06 支  出  总  计 1,173.06  

2016年部门预算收入总表                                                                                                                                     预算表07
                                                                                                                                                                                 单位:万元

科目编码 单位代码 单位名称 总计 公共财政预算拨款 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入
合计 经费拨款 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金
小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金
** **   ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
        合计 1,173.06 661.72 608.72 53.00   3.00 50.00                           511.34
      303 县国土局 1,173.06 661.72 608.72 53.00   3.00 50.00                           511.34
        303001   天等县国土资源局本级 808.70 297.36 244.36 53.00   3.00 50.00                           511.34
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 12.89 12.89 12.89                                    
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.13 0.13 0.13                                    
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.19 0.19 0.19                                    
210 05 01                      行政单位医疗 3.87 3.87 3.87                                    
210 05 03                      公务员医疗补助 3.37 3.37 3.37                                    
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.12 0.12 0.12                                    
212 11                        农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 26.38                                       26.38
212 12 01                      耕地开发专项支出 11.41                                       11.41
212 12 03                      土地整理支出 473.55                                       473.55
220 01 01                      行政运行(国土资源事务) 74.93 74.93 74.93                                    
220 01 02                      一般行政管理事务(国土资源事务) 35.00 35.00 5.00 30.00     30.00                            
220 01 10                      国土整治 33.12 33.12 21.12 12.00   2.00 10.00                            
220 01 11                      地质灾害防治 116.00 116.00 115.00 1.00   1.00                              
220 01 12                      土地资源储备支出 10.00 10.00   10.00     10.00                            
221 02 01                      住房公积金 7.74 7.74 7.74                                    
        303002   天等县国土资源执法大队 52.72 52.72 52.72                                    
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 6.54 6.54 6.54                                    
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.07 0.07 0.07                                    
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.10 0.10 0.10                                    
210 05 01                      行政单位医疗 1.96 1.96 1.96                                    
210 05 03                      公务员医疗补助 1.97 1.97 1.97                                    
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.06 0.06 0.06                                    
220 01 10                      国土整治 38.09 38.09 38.09                                    
221 02 01                      住房公积金 3.93 3.93 3.93                                    
        303003   天等县各乡镇国土管理所 282.79 282.79 282.79                                    
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 34.30 34.30 34.30                                    
208 03 02                      财政对失业保险基金的补助 2.25 2.25 2.25                                    
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.34 0.34 0.34                                    
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.51 0.51 0.51                                    
210 05 02                      事业单位医疗 10.29 10.29 10.29                                    
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.37 0.37 0.37                                    
220 01 10                      国土整治 179.65 179.65 179.65                                    
220 01 50                      事业运行(国土资源事务) 34.50 34.50 34.50                                    
221 02 01                      住房公积金 20.58 20.58 20.58                                    
        303004   天等县土地储备中心 22.12 22.12 22.12                                    
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 2.57 2.57 2.57                                    
208 03 02                      财政对失业保险基金的补助 0.17 0.17 0.17                                    
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.03 0.03 0.03                                    
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.04 0.04 0.04                                    
210 05 02                      事业单位医疗 0.77 0.77 0.77                                    
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.03 0.03 0.03                                    
220 01 12                      土地资源储备支出 1.50 1.50 1.50                                    
220 01 50                      事业运行(国土资源事务) 15.48 15.48 15.48                                    
221 02 01                      住房公积金 1.54 1.54 1.54                                    
        303007   天等县国土资源交易中心 6.73 6.73 6.73                                    
220 01 50                      事业运行(国土资源事务) 6.73 6.73 6.73                                    

2016年部门预算支出总表                                                                                                                      预算表08

                                                                                                                                                                   单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
        合计 1,173.06 467.60 369.84 57.04 40.72 705.46 26.12 64.41           614.93  
      303 县国土局 1,173.06 467.60 369.84 57.04 40.72 705.46 26.12 64.41           614.93  
        303001   天等县国土资源局本级 808.70 103.23 81.66 9.39 12.19 705.46 26.12 64.41           614.93  
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 12.89 12.89 12.89                        
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.13 0.13 0.13                        
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.19 0.19 0.19                        
210 05 01                      行政单位医疗 3.87 3.87 3.87                        
210 05 03                      公务员医疗补助 3.37 3.37     3.37                    
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.12 0.12 0.12                        
212 11                        农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 26.38         26.38               26.38  
212 12 01                      耕地开发专项支出 11.41         11.41   11.41              
212 12 03                      土地整理支出 473.55         473.55               473.55  
220 01 01                      行政运行(国土资源事务) 74.93 74.93 64.46 9.39 1.08                    
220 01 02                      一般行政管理事务(国土资源事务) 35.00         35.00 5.00 30.00              
220 01 10                      国土整治 33.12         33.12 21.12 12.00              
220 01 11                      地质灾害防治 116.00         116.00   1.00           115.00  
220 01 12                      土地资源储备支出 10.00         10.00   10.00              
221 02 01                      住房公积金 7.74 7.74     7.74                    
        303002   天等县国土资源执法大队 52.72 52.72 41.45 5.38 5.89                    
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 6.54 6.54 6.54                        
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.07 0.07 0.07                        
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.10 0.10 0.10                        
210 05 01                      行政单位医疗 1.96 1.96 1.96                        
210 05 03                      公务员医疗补助 1.97 1.97     1.97                    
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.06 0.06 0.06                        
220 01 10                      国土整治 38.09 38.09 32.71 5.38                      
221 02 01                      住房公积金 3.93 3.93     3.93                    
        303003   天等县各乡镇国土管理所 282.79 282.79 224.28 37.93 20.58                    
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 34.30 34.30 34.30                        
208 03 02                      财政对失业保险基金的补助 2.25 2.25 2.25                        
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.34 0.34 0.34                        
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.51 0.51 0.51                        
210 05 02                      事业单位医疗 10.29 10.29 10.29                        
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.37 0.37 0.37                        
220 01 10                      国土整治 179.65 179.65 176.22 3.43                      
220 01 50                      事业运行(国土资源事务) 34.50 34.50   34.50                      
221 02 01                      住房公积金 20.58 20.58     20.58                    
        303004   天等县土地储备中心 22.12 22.12 16.82 3.76 1.54                    
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 2.57 2.57 2.57                        
208 03 02                      财政对失业保险基金的补助 0.17 0.17 0.17                        
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.03 0.03 0.03                        
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.04 0.04 0.04                        
210 05 02                      事业单位医疗 0.77 0.77 0.77                        
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.03 0.03 0.03                        
220 01 12                      土地资源储备支出 1.50 1.50   1.50                      
220 01 50                      事业运行(国土资源事务) 15.48 15.48 13.22 2.26                      
221 02 01                      住房公积金 1.54 1.54     1.54                    
        303007   天等县国土资源交易中心 6.73 6.73 5.63 0.59 0.52                    
220 01 50                      事业运行(国土资源事务) 6.73 6.73 5.63 0.59 0.52                    

第三部分:2016年部门预算、“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明
2016年收入总预算661.72104万元,同比增加25.85104万元,同比增长3.9%。
一般公共预算拨款661.72104万元,同比增加75.85104  万元,同比增长11.46%。其中:经费拨款608.72104万元,同比增加22.85104万元,同比增长3.91%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金53万元,同比增加53万元,同比增长100%。
政府性基金拨款0万元,同比减少50万元,同比增长(下降)100%。
上年结余收入511.33659万元,同比减少137.33341万元,同比下降26.86%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比减少553.54万元,同比下降100%;政府性基金结转511.33659万元,同比下降416.16659万元,同比下降81.39%。
(二)支出预算说明。
2016年支出总预算1173.05763万元,基本支出467.59624万元,占支出总预算的39.86 %,同比增加28.35624万元,同比增长6.5%;项目支出705.46139万元,占支出总预算的   60.14%,同比增加5.33139万元,同比增长0.8%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
社会保障和就业类科目60.128261万元,占支出总预算  5.13%,同比减少13.3617万元,下降18.18 %;医疗卫生类科目22.807365万元,占支出总预算 1.94 %,同比减少0.13264
万元, 下降0.58%;城乡社区事务类科目511.33659万元,占支出总预算43.59%,同比增长366.1666万元, 增长252.23%;国土资源气象等服务类科目545.003573万元,占支出总预算 46.46 %,同比减少469.216万元, 下降46.26%;住房保障支出类科目33.781841万元,占支出总预算2.88 %,同比增长5.061841万元, 增长17.62%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算467.59624万元,占支出总预算39.86%,同比增加28.35624万元,增长6.46  %。
工资福利支出预算369.836536万元,占基本支出预算  79.09%,同比增加110.0165万元,增长42.34%。
商品和服务支出预算57.041323万元,占基本支出预算  12.20%,同比减少16.6287万元, 下降22.57%。
对个人和家庭的补助支出预算40.718381万元,占基本支出预算8.71%,同比减少 27.8716 万元,下降 40.64 %。主要是2016年离退休人员费用不在本预算范围内。
(2)项目支出预算。
项目支出预算705.46139万元,占支出总预算60.14%,同比减少139.839万元,下降16.54%。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年度财政拨款支出661.72104万元,其中:基本支出467.59624万元, 项目支出194.1248万元。
(1)行政运行467.59624 万元,全部是基本支出预算。主要用于如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。。
(2)一般行政管理事务194.40659万元,全部是项目支出预算。其中:主要用于国土执法协管人员工资及社会保障缴费支出25.1248万元;一般管理事务(国土资源)土地资源利用与保护支出53万元,主要是用于不动产登记工作经费10万元,天等县城区土地定级与基准地价更新及数据库更新10万元;地质灾害防治工作经费1万元;土地矿产卫片监督执法检查经费10万元;土地资源利用与保护综合业务支出20万元;土地矿山纠纷调处工作经费2万元;地质灾害治理项目支出116万元。  
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算19.295万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算 3.295 万元,公务用车运行维护费支出预算16万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。
(二)2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 19.295  万元,比2015年初预算 48.5 万元减少29.205万元,同比下降60.22%。其中:
1.因公出国(境)经费2016年预算 0 万元,2016年本局没有安排因公出国项目。
2.公务接待费2016年预算 3.295 万元,同比减少6.705万元,下降67.05 %。
3.公务用车费2016年预算 16 万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算 16万元,同比减少22.5 万元,下降58.44%,主要是用于暂时还没有列入车改的二层事业单位的公务用车8辆,公车运行维护费按每辆每年2万元计共支出16万元)。公务用车购置费2016年预算 0  万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。