天等县人民法院2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-04-05 10:41
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来源:财政局
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天等县人民法院2016年部门预算及

“三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况
  • 本单位是行政单位,基本职能如下:
 (一)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。
(二)依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。
(三)依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
   (四)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
(五)对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
   (六)管理县人民法院的有关经费和物资装备。
   (七)参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
(八)承办其他应由县人民法院负责的工作。
二、人员构成情况:本部门行政编制74个,后勤服务事业
编制2个。2015年12月,在职63人,离退休31人。
第二部分:天等县人民法院2016年部门预算报表
2016年部门预算收支预算总表
编制单位:县法院     单位:万元    
收            入   支                  出      
项                    目 一般公共预算拨款 项   目(按支出功能科目分类) 一般公共预算拨款 2016年预算数 上年结余
一、一般公共预算拨款 1239.085989     一、一般公共服务 0 0 0
    1.经费拨款 1219.085989     二、外交 0 0 0
    2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金 20     三、国防 0 0 0
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 1039.06206 931.06206 108
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 20     五、教育 0 0 0
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0 0 0
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0 0 0
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     八、社会保障和就业 217.765245 217.765245 0
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0 0 0
        十、医疗卫生 48.264324 48.264324 0
        十一、节能环保 0 0 0
        十二、城乡社区事务 0 0 0
        十三、农林水事务 0 0 0
        十四、交通运输 0 0 0
        十五、资源勘探电力信息等事务 0 0 0
        十六、商业服务业等事务 0 0 0
        十七、金融监管等事务支出 0 0 0
        十八、援助其他地区支出 0 0 0
        十九、国土资源气象等事务 0 0 0
        二十、住房保障支出 41.99436 41.99436 0
        二十一、粮油物资储备事务 0 0 0
        二十二、预备费 0 0 0
        二十三、国债还本付息支出 0 0 0
        二十四、其他支出 0 0 0
        二十五、转移性支出 0 0 0
本  年  收  入  合  计 1239.085989 本  年  支  出  合  计 1347.085989 1239.085989 108
五、上年结余收入 108     二十五、结转下年 0    
    1.一般公共预算拨款结转 108   0    
收      入      总      计 1347.085989 支  出  总  计 1347.085989 1239.085989 108
 
2016年部门一般公共预算支出表
编制单位:县法院         单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
         
** ** ** ** ** 1 2 3
        合计 1347.085989 896.845989 450.24
      117 县法院 1347.085989 896.845989 450.24
        117001   天等县人民法院本级 1347.085989 896.845989 450.24
204 05 01               行政运行(法院) 399.19206 356.95206 42.24
204 05 02               一般行政管理事务(法院) 615.43 227.43 388
204 05 99               其他法院支出 24.44 4.44 20
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 69.9906 69.9906 0
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.699906 0.699906 0
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 1.049859 1.049859 0
208 05 01               归口管理的行政单位离退休 146.02488 146.02488 0
210 05 01               行政单位医疗 20.99718 20.99718 0
210 05 03               公务员医疗补助 26.421144 26.421144 0
210 05 99               其他医疗保障支出 0.846 0.846 0
221 02 01               住房公积金 41.99436 41.99436 0
 
2016年部门一般公共预算基本支出表
                      单位:万元
支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算
           
    合计 896.845989                
301   工资福利支出 443.536545 302   商品和服务支出 234.42906 303   对个人和家庭的补助 218.880384
301 01 基本工资 157.6872 302 01 办公费 226.8 303 01 离休费 0
301 02 津贴补贴 179.1252 302 02 印刷费 0 303 02 退休费 146.02488
301 03 奖金 13.1406 302 03 咨询费 0 303 03 退职(役)费 0
301 04 社会保障缴费 93.583545 302 04 手续费 0 303 04 抚恤金 0
301 06 伙食补助费 0 302 05 水费 0 303 05 生活补助 0
301 07 绩效工资 0 302 06 电费 0 303 06 救济费 0
301 99 其他工资福利支出 0 302 07 邮电费 0 303 07 医疗费 26.421144
        302 08 取暖费 0 303 08 助学金 0
        302 09 物业管理费 0 303 09 奖励金 0
        302 11 差旅费 0 303 10 生产补贴 0
        302 12 因公出国(境)费用 0 303 11 住房公积金 41.99436
        302 13 维修(护)费 0 303 12 提租补贴 0
        302 14 租赁费 0 303 13 购房补贴 0
        302 15 会议费 0 303 14 采暖补贴 0
        302 16 培训费 0 303 15 物业管理补贴 0
        302 17 公务接待费 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 4.44
        302 18 专用材料费 0        
        302 24 被装购置费 0        
        302 25 专用燃料费 0        
        302 26 劳务费 0        
        302 27 委托业务费 0        
        302 28 工会经费 6.99906        
        302 29 福利费 0.63        
        302 31 公务用车运行维护费 0        
        302 39 其他交通费用 0        
        302 40 税金及附加费用 0        
        302 99 其他商品和服务支出 0        
 
2016年部门“三公”经费支出预算表
             
            单位:万元
项          目 全口径     其中:一般公共预算    
  2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年减% 2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年减%
*        * 1 2 3 4 5 6
一、“三公”经费小计   89.6 0.44% 90 89.6 0.44%
(一)因公出国(境)费用           0
(二)公务接待费   20   20 20 0
(三)公务用车费   69.6 0.57% 70 69.6 0.57%
   1.公务用车运行费   69.6 0.57% 70 69.6 0.57%
   2.公务用车购置费     0     0
             

2016年部门政府性基金拨款支出表

编制单位:法院                                       单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出                        
      合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 赠与 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 贷款转贷及产权参股 其他支出
          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 13 14 17 15
          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
2016年部门预算收支预算总表  
编制单位:县法院         单位:万元  
收            入   支                  出        
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2016年预算数  
一、一般公共预算拨款 1239.085989     一、一般公共服务 0 一、基本支出 896.845989  
    1.经费拨款 1219.085989     二、外交 0     1.工资福利支出 443.536545  
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 20     三、国防 0     2.商品和服务支出 234.42906  
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 1039.06206     3.对个人和家庭的补助 218.880384  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 20     五、教育 0 二、项目支出 450.24  
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0     1.工资福利支出 42.24  
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0     2.商品和服务支出 388  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金 0     八、社会保障和就业 217.765245     3.对个人和家庭的补助 0  
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0     4.对企事业单位的补贴 0  
二、政府性基金拨款 0     十、医疗卫生 48.264324     5.转移性支出 0  
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十一、节能环保 0     6.债务利息支出 0  
    1.国有资本经营收入安排的资金 0     十二、城乡社区事务 0     7.基本建设支出 0  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     十三、农林水事务 0     8.其他资本性支出 0  
    3.教育收费收入安排的资金 0     十四、交通运输 0     9.其他支出 20  
    4.其他收入安排的资金 0     十五、资源勘探电力信息等事务 0      
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十六、商业服务业等事务 0      
    1.事业收入安排的资金 0     十七、金融监管等事务支出 0      
    2.经营收入安排的资金 0     十八、援助其他地区支出 0      
    3.其他收入安排的资金 0     十九、国土资源气象等事务 0      
        二十、住房保障支出 41.99436      
        二十一、粮油物资储备事务 0      
        二十二、预备费 0      
        二十三、国债还本付息支出 0      
        二十四、其他支出 0      
        二十五、转移性支出 0      
本  年  收  入  合  计 1239.085989 本  年  支  出  合  计 1347.085989 本  年  支  出  合  计 1347.085989  
五、上年结余收入 108     二十五、结转下年   三、结转下年    
    1.一般公共预算拨款结转 108         1.基本支出结转    
    2.政府性基金结转 0         2.项目支出结转    
    3.其他结转 0          
收      入      总      计 1347.085989 支  出  总  计 1347.085989 支  出  总  计 1347.085989  
2016年部门预算收入总表
编制单位:县法院                
科目编码     单位代码 单位名称 总计 公共财政预算拨款         上年结余收入
      合计 经费拨款 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金      
                小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金  
** **   ** ** 1 2 3 4 5 6 21
        合计 1347.085989 1239.085989 1219.085989 20 0 20 108
      117 县法院 1347.085989 1239.085989 1219.085989 20 0 20 108
        117001   天等县人民法院本级 1347.085989 1239.085989 1219.085989 20 0 20 108
204 05 01                     行政运行(法院) 399.19206 399.19206 399.19206 0 0 0 0
204 05 02                     一般行政管理事务(法院) 615.43 507.43 507.43 0 0 0 108
204 05 99                     其他法院支出 24.44 24.44 4.44 20 0 20 0
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 69.9906 69.9906 69.9906 0 0 0 0
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.699906 0.699906 0.699906 0 0 0 0
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 1.049859 1.049859 1.049859 0 0 0 0
208 05 01                     归口管理的行政单位离退休 146.02488 146.02488 146.02488 0 0 0 0
210 05 01                     行政单位医疗 20.99718 20.99718 20.99718 0 0 0 0
210 05 03                     公务员医疗补助 26.421144 26.421144 26.421144 0 0 0 0
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.846 0.846 0.846 0 0 0 0
221 02 01                     住房公积金 41.99436 41.99436 41.99436 0 0 0 0
2016年部门预算支出总表    
编制单位:县法院                         单位:万元  
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出                    
      合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出  
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
        合计 1347.085989 896.845989 443.536545 234.42906 218.880384 450.24 42.24 388 0 0 0 0 0 0 20  
      117 县法院 1347.085989 896.845989 443.536545 234.42906 218.880384 450.24 42.24 388 0 0 0 0 0 0 20  
        117001   天等县人民法院本级 1347.085989 896.845989 443.536545 234.42906 218.880384 450.24 42.24 388 0 0 0 0 0 0 20  
204 05 01                      行政运行(法院) 399.19206 356.95206 349.953 6.99906 0 42.24 42.24 0 0 0 0 0 0 0 0  
204 05 02                     一般行政管理事务(法院) 615.43 227.43 0 227.43 0 388 0 388 0 0 0 0 0 0 0  
204 05 99                     其他法院支出 24.44 4.44 0 0 4.44 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20  
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 69.9906 69.9906 69.9906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.699906 0.699906 0.699906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 1.049859 1.049859 1.049859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
208 05 01                     归口管理的行政单位离退休 146.02488 146.02488 0 0 146.02488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
210 05 01                     行政单位医疗 20.99718 20.99718 20.99718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
210 05 03                     公务员医疗补助 26.421144 26.421144 0 0 26.421144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.846 0.846 0.846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
221 02 01                     住房公积金 41.99436 41.99436 0 0 41.99436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                                                                           
 
第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明
2016年收入总预算1347.08万元,同比增加215.99万元,同比增长19.09%。
一般公共预算拨款1239.08万元,同比增加137.99万元,同比增长12.53%。其中:经费拨款1219.08万元,同比增加117.99万元,同比增长10.71%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金20万元,同比减少10万元,同比下降33.33%。
上年结余收入108万元,其中:一般公共预算拨款结转108万元。
(二)支出预算说明
2016年支出总预算1347.08万元,基本支出896.84万元,占支出总预算的66.57%,同比增加209.58万元,同比增长30.49%;项目支出450.24万元,占支出总预算的33.43%,同比增加6.42万元,同比增长1.44%。
按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算896.84万元,占支出总预算的66.57%,同比增加209.58万元,增长30.49%。
工资福利支出预算443.53万元,占基本支出预算的49.45%,同比增加147.57万元,增长49.86%。
商品和服务支出预算234.43万元,占基本支出预算的26.14%,同比增加14.83万元,增长6.75%。
对个人和家庭的补助支出预算218.88万元,占基本支出预算的24.41%,同比增加47.19万元,增长27.48%。
(2)项目支出预算。
项目支出预算450.24万元,占支出总预算的33.43%,同比增加6.42万元,增长1.44%。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年度财政拨款支出1347.08万元,其中:基本支出896.84万元,项目支出450.24万元。
行政运行支出399.19万元,其中:基本支出预算356.95万元(工资福利支出349.95万元,商品和服务支出7万元),主要用于在职人员工资支出,办公费支出;项目支出42.24万元,主要用于聘用人员的工资支出。
一般行政管理事务支出615.43万元,其中:基本支出预算227.43万元,主要用于法院办公费支出。项目支出388万元,主要用于法院办公费支出。
其他法院支出24.44万元,其中:基本支出预算4.44万元,主要用于对个人和家庭的补助支出;项目支出20万元,主要用于法院维护等支出。
财政对基本养老保险基金的补助70万元、对工伤保险基金的补助0.7万元、对生育保险基金的补助1.04万元,全部是基本支出预算,主要用于职工应缴2016年养老保险单位应负担部分,应缴工伤保险、生育保险费。
归口管理的行政单位离退休支出146.02万元,全部是基本支出预算,主要用于支付离退休人员工资。
行政单位医疗支出21万元,公务员医疗补助26.42万元,其他医疗保障支出0.85万元,全部是基本支出预算,主要用于单位应缴的医疗保险费。
住房公积金支出41.99万元,全部是基本支出预算,主要用于职工应缴的住房公积金单位部分。
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算89.6万元,其中:公务接待费支出预算20万元,公务用车运行维护费支出预算69.6万元。
(二)2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算89.6万元,比2015年初预算90万元减少0.4万元,同比下降0.44%。其中:
1、公务接待费2016年预算20万元,与2015年度持平。
2、公务用车运行维护费2016年预算69.6万元。同比减少0.4万元,下降0.57%。本部门公用车保有量是15部,其中13部是执勤用车,2部是特种用车。预算经费主要用于公用车辆的用油支出、维修(维护)和保养、过路过桥费、保险费及年检费支出。