天等县人民法院2015年部门决算

发布时间:2016-11-25 11:10
|
来源:财政局
2
天等县人民法院
2015年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目    录
 
第一部分: 天等县人民法院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:天等县人民法院2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:天等县人民法院2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
 
 
第一部分:天等县人民法院概况
一、主要职能
(一)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。 (二)依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政
案件。
(三)依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
  (四)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
(五)对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
 (六)管理县人民法院的有关经费和物资装备。
 (七)参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
(八)承办其他应由县人民法院负责的工作。
二、部门决算单位构成
天等县人民法院
 
 
 
第二部分: 天等县人民法院 2015年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  785.61 一、一般公共服务支出  0.26
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    六、公共安全支出  639.03
    七、社会保障和就业支出  146.32
    八、医疗卫生与计划生育支出  
本年收入合计 785.61 本年支出合计  785.61
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转   年末结转与结余  
       
收入总计 785.61 支出总计  785.61
         
 
表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 785.61 785.61          
201 一般公共服务支出 0.26 0.26          
20111 纪检监察事务 0.26 0.26          
2011199   其他纪检监察事务支出 0.26 0.26          
204 公共安全支出 639.03 639.03          
20405 法院 639.03 639.03          
2040501   行政运行 602.83 602.83          
2040502   一般行政管理事务 5.46 5.46          
2040506   两庭建设 30.00 30.00          
2040599   其他法院支出 0.74 0.74          
208 社会保障和就业支出 146.32 146.32          
20805 行政事业单位离退休 146.32 146.32          
2080501   归口管理的行政单位离退休 146.14 146.14          
2080599   其他行政事业单位离退休支出 0.18 0.18          
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 785.61 670.58 115.03      
201 一般公共服务支出 0.26   0.26      
20111 纪检监察事务 0.26   0.26      
2011199    其他纪检监察事务支出 0.26   0.26      
204 公共安全支出 639.03 524.26 114.77      
20405 法院 639.03 524.26 114.77      
2040501   行政运行 602.83 523.52 79.31      
2040502   一般行政管理事务 5.46   5.46      
2040506   两庭建设 30.00   30.00      
2040599   其他法院支出 0.74 0.74        
208 社会保障和就业支出 146.32 146.32        
20805 行政事业单位离退休 146.32 146.32        
2080501   归口管理的行政单位离退休 146.14 146.14        
2080599   其他行政事业单位离退休支出 0.18 0.18        
 
 
 表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出  
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 785.61 一、一般公共服务支出 18  0.26  0.26  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、公共安全支出 23 639.03 639.03  
  7   七、社会保障和就业支出 24 146.32 146.32  
  8   …… 25      
  9   …… 26      
  10   …… 27      
  11     28  
本年收入合计 12 785.61  本年支出合计 29 785.61 
年初财政拨款结转和结余 13   年末结转和结余 30  
一般公共预算财政拨款 14     31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17 785.61  合计 34 785.61 
                 
 
 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 785.61 670.58 115.03
201 一般公共服务支出 0.26   0.26
20111 纪检监察事务 0.26   0.26
2011199   其他纪检监察事务支出 0.26   0.26
204 公共安全支出 639.03 524.26 114.77
20405 法院 639.03 524.26 114.77
2040501   行政运行 602.83 523.52 79.31
2040502   一般行政管理事务 5.46   5.46
2040506   两庭建设 30.00   30.00
2040599   其他法院支出 0.74 0.74  
208 社会保障和就业支出 146.32 146.32  
20805 行政事业单位离退休 146.32 146.32  
2080501   归口管理的行政单位离退休 146.14 146.14  
2080599   其他行政事业单位离退休支出 0.18 0.18  
 
 表六:一般公共预算基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 670.58  605.04 65.54
工资福利支出  454.17  454.17  
  基本工资  131.12  131.12  
  津贴补贴  236.03  236.03  
  奖金  82.11  82.11  
  社会保障缴费  4.91  4.91  
  绩效工资      
  其他工资福利支出      
商品和服务支出  64.04    64.04
  办公费  33.05    33.05
  水费  3.59    3.59
  电费  11.81    11.81
  邮电费  8.91    8.91
  差旅费 1.7   1.7
  维修(护)费      
  公务接待费 4.98   4.98
  公务用车运行维护费      
  税金及附加费用      
  其他商品和服务支出      
对个人和家庭的补助  150.87  150.87  
  离休费  7.13  7.13  
  退休费  138.83  138.83  
  生活补助  4.55  4.55  
  购房补贴      
  其他对个人和家庭的补助支出  0.36  0.36  
其他资本性支出      
  办公设备购置      
  ……      
贷款转贷及产权参股      
  国内贷款      
  产权参股      
  其他贷款转贷及产权参股支出      
其他支出  1.5    1.5

 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
90       70 20 63.93    63.93    58.95  4.98
 

 
 
表八:政府性基金收入支出决算表  
                    单位:万元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
 合  计 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 第三部分:天等县人民法院2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计785.61万元。
财政拨款收入 785.61万元,为县本级财政当年拨付的资金。
   (二)支出总计785.61万元。包括:
1.一般公共服务支出(类)0.26万元:主要用于纪检监察事务办案补贴支出。
2、公共安全支出(类)639.03万元:主要用于法院行政运行602.83万元、一般行政管理事务5.46万元、“两庭”建设30万元、其他法院支出0.74万元。  
3.社会保障和就业支出(类)146.32万元:主要用于天等县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
天等县人民法院2015 年度一般公共预算支出785.61万元,其中:基本支出670.58万元,项目支出115.03万元。
(一)基本支出670.58万元,主要用于公共安全支出(类)法院行政运行523.52万元、其他法院支出0.74万元;社会保障和就业支出(类)归口管理的行政单位离退休支出146.32万元。
(二)项目支出115.03万元,主要用于纪检监察事务办案补贴支出0.26万元;公共安全支出(类)法院行政运行79.31万元、一般行政管理事务支出5.46万元、“两庭”建设支出30万元。
三、2015年度天等县人民法院政府性基金支出

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算    58.95万元;公务接待费支出决算4.98万元。具体情况如下:
(一)2015年不发生因公出国(境)费用。
(二)公务用车购置及运行费支出58.95万元。比2014年44.96万元增加13.99万元,增长31.11%。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行费支出58.95万元。主要用于因公出行以及开展审判业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,天等县人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为18辆,全年运行费支出58.95万元,平均每辆3.275万元。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是:2015年新增警车1部;原有的车辆有7部是2004年以前购置的,7部是2008年购置或调配的车辆,车辆老旧,维修费用增多;2015年收案1304件,比2014年多收217件,车辆使用频率增加,需异地开庭的案子也相应增加,车辆运行费用也有所增长。
(三)公务接待费支出4.98万元。全部是国内公务接待支出,共接待125批次,556人次,主要是安排接待上级及兄弟市、县法院系统的有关领导到我院开展公务活动及开庭的接待费用。公务接待费支出比2014年7.33万元减少2.35万元,下降32.06%;共接待125批次,比2014年196批次减少71批次;接待556人,比2014年839人减少283人。主要原因是我院2015年年初以来,贯彻落实中央八项规定精神,控制公务接待费用,简化公务接待,严格控制宴请、接待规模和规格,公务消费严格按照有关要求接待, 接待批次及接待人数明显减少,导致公务接待费用支出大幅度下降。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出65.54万元(与部门决算中行政单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年减少94.16万元,降低58.96 %。主要原因是:2015本部门无被装购置支出,公务接待费支出大副度减少,也无其他商品和服务支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额3.04万元,其中:政府采购货物支出3.04万元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。
(三)国有资产占用情况说明。
国有资产占用情况说明。截至2015年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。