天等县接待办2015年部门决算公开

发布时间:2016-11-25 08:59
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来源:财政局
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天等县 接待办  
2015年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分:  接待办  概况
 
一、主要职能
1、负责前来天等检查、指导、联系工作的各级领导、来天等考察投资的重要国内外客商及县委县政府领导交办的重要嘉宾的接待工作,完成县委、县政府领导班子交办的其他接待任务。
2、参与县大型活动接待任务的组织联络和协调工作;协助做好县委县政府领导、党政代表团外出公务活动的联络和后勤服务工作。
3、指导、协调县直机关、各乡镇做好接待服务和培训工作,共同完成县委、县政府交给的接待任务。
4、建立健全接待工作规范化制度,加强文明建设,不断提高接待质量。
5、对定点接待基地实行宏观管理,协调、指导改善服务质量。
6、县委、县政府交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
1.本单位为正科级参公事业单位,没有内设机构。
2.人员构成情况。
本单位为正科级参公事业单位,没有内设机构。县接待办共有参照公务员管理事业编制4个。领导编制情况:科级2个。目前接待办人员配备情况:主任1名,副主任1名,科员2名,工勤1名。
 
 
 
 
第二部分:接待办2015年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  818.88 一、一般公共服务支出  818.88
二、事业收入  0.00 二、外交支出  0.00
三、事业单位经营收入  0.00 三、教育支出  0.00
四、其他收入  0.00 四、科学技术支出  0.00
    五、文化体育与传媒支出  0.00
    ……  
    ……  
       
本年收入合计 818.88 本年支出合计  818.88
 用事业基金弥补收支差额  0.00 结余分配  0.00
 上年结转  0.00 年末结转与结余  0.00
       
收入总计 818.88 支出总计  818.88
         
 

表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计              
               
  款                
    项                 
 201 一般公共服务支出 818.88  818.88     0.00  0.00 0.00   0.00  0.00
 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 818.88  818.88   0.00  0.00 0.00   0.00  0.00
2010301 行政运行 32.54  32.54   0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
2010302 一般行政管理事务 786.34  786.34   0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
             
  款              
    项               
 201 一般公共服务支出 818.88   32.54 786.34  0.00  0.00   0.00
 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 818.88  32.54  786.34  0.00   0.00  0.00
2010301 行政运行  32.54   32.54 0.00   0.00  0.00  0.00
2010302 一般行政管理事务  786.34   0.00 786.34   0.00  0.00  0.00
               
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 818.88  一、一般公共服务支出 18 818.88  818.88 0.00 
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00  二、外交支出 19 0.00     
  3   三、教育支出 20 0.00     
  4   四、科学技术支出 21 0.00     
  5   五、文化体育与传媒支出 22 0.00     
  6   六、社会保障和就业支出 23 0.00     
  7   …… 24      
  8   …… 25      
  9   …… 26      
  10   …… 27      
  11     28  
本年收入合计 12 818.88  本年支出合计 29 818.88 
年初财政拨款结转和结余 13 0.00  年末结转和结余 30 0.00 
一般公共预算财政拨款 14 0.00    31  
政府性基金预算财政拨款 15 0.00    32  
  16     33  
合计 17 818.88  合计 34 818.88 
 
 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 818.88  32.54  786.34 
       
  款        
    项         
 2010301  行政运行 32.54  32.54  0.00 
2010302  一般行政管理事务 786.34  0.00 786.34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表六:一般公共预算基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计  32.54  30.06 2.48 
工资福利支出      
  基本工资  13.55  13.55  0.00
  津贴补贴  11.58  11.58  0.00
  ……      
  ……      
  绩效工资  4.93  4.93  0.00
  其他工资福利支出  0.00    0.00
商品和服务支出  0.00    0.00
  办公费  2.48   2.48
  印刷费  0.00    0.00
  ……      
  ……      
  税金及附加费用  0.00    
  其他商品和服务支出  0.00    
对个人和家庭的补助  0.00    
  离休费  0.00    
  退休费  0.00    
  ……      
  ……      
  购房补贴  0.00    
  其他对个人和家庭的补助支出  0.00    
……      
  ……      
  ……      
贷款转贷及产权参股  0.00    
  国内贷款  0.00    
  产权参股  0.00    
  其他贷款转贷及产权参股支出  0.00    
其他支出  0.00    

 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
320.11  0.00  0.00  0.00   0.00 320.11  320.11   0.00 0.00  0.00  0.00  320.11 
 

 
 
表八:政府性基金收入支出决算表  
                    单位:万元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
 合  计 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   
 类                        
 款                        
 项                        
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
 

第三部分: 接待办 (局、办)2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计818.88万元。
1.财政拨款收入818.88万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0.00 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:
5.用事业基金弥补收支差额 0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0.00 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (二)支出总计818.88万元。包括:项目支出786.34万元, 基本支出32.54万元。
1.一般公共服务(类)786.34 万元:主要用于安排接待各级有关领导到我县考察、调研、指导工作、我县领导及各部门外出公务接待等公务活动的接待费及县党委、政府、人大、政协召开各有关工作会议的会议费用。
2. 基本支出32.54万元。主要用于人员经费支出、办公费等日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。
3.社会保障和就业(类)0.00 万元:主要用于ⅩⅩ市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4.住房保障支出(类)0.00 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.结余分配0.00 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6.年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
 接待办 2015 年度一般公共预算支出818.88万元,其中:基本支出32.54万元,项目支出786.34万元。
1、 行政运行:基本支出 32.54万元。其中: 工资福利支出30.06万元,办公费用2.48万元。
2、 一般行政管理事务:项目支出786.34万元。其中:公务接待费用:320.11万元,会议费用:466.23万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
  接待办  (局、办)2015年度政府性基金支出0.00     万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算320.11万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排   0 (局、办)机关、  个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元。
公务用车运行支出0.00万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年, 接待办   (局、办)、  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出0.00万元,平均每辆0.00万元。
(三)公务接待费支出320.11万元。其中共接待1013批次,6859人次左右。比2014年减少0.24万元,减少0.04%。主要原因是:是我们在接待过程中按照八项规定和接待标准严格把好经费支出关。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出2.48万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年减少2.50万元,主要原因是:公务用车改革后就没有产生运行维修等费用。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。