天等县人民医院2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-04-01 02:48
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来源:财政局
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第一部分:部门概况
一、单位基本情况 
(一)基本职能
天等县人民医院始建于1951年8月,是一所集医疗、教学、预防、保健、科研为一体的二级甲等综合性医院,是天等县“120急救中心”和“产科急救中心”。 服务范围覆盖本县及周边市县,承担着全县的医疗、教学、科研、预防、保健、急救、康复等任务,是全县医疗卫生工作的指导、诊疗及康复中心。同时,完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
 
(二)机构设置情况 
目前本院设有临床科室有三个外科、三个内科,妇科、产科、儿科、耳鼻喉头颈外科、眼科、口腔科、急诊科、手术麻醉科共14个;医技科室:放射科、功能科、检验科、病理科、药剂科、制剂室、供应科、输血科、营养科共9个。
 
二、人员构成情况
     医院现有在职职工627人,其中卫生技术人员500人,高级卫技人员24人,中级卫技人员165人。 
第二部分:2016年部门预算报表
                                          

2016年部门预算收支预算总表                                                                预算01表
编制单位:县人民医院                                                                                     单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 一般公共预算拨款 项   目(按支出功能科目分类) 一般公共预算拨款 2016年预算数 上年结余
一、一般公共预算拨款 104     一、一般公共服务      
    1.经费拨款 104     二、外交      
    2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金       三、国防      
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全      
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育      
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术      
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒      
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       八、社会保障和就业      
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出      
        十、医疗卫生 104 104  
        十一、节能环保      
        十二、城乡社区事务      
        十三、农林水事务      
        十四、交通运输      
        十五、资源勘探电力信息等事务      
        十六、商业服务业等事务      
        十七、金融监管等事务支出      
        十八、援助其他地区支出      
        十九、国土资源气象等事务      
        二十、住房保障支出      
        二十一、粮油物资储备事务      
        二十二、预备费      
        二十三、国债还本付息支出      
        二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
本  年  收  入  合  计 104 本  年  支  出  合  计 104 104  
五、上年结余收入       二十五、结转下年      
    1.一般公共预算拨款结转          
           
收      入      总      计 104 支  出  总  计 104 104  
 
2016年部门一般公共预算支出表                                预算02表
编制单位:县人民医院                                   单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
         
** ** ** ** ** 1 2 3
        合计 104 0 104
      410 县人民医院 104 0 104
        410001   天等县人民医院本级 104 0 104
210 02 01               综合医院 104 0 104
               
               
               
               
 
 
 
2016年部门一般公共预算基本支出表                                                  预算03表
                                                                              单位:万元
支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算
                       
           
    合计 0                
301   工资福利支出   302   商品和服务支出   303   对个人和家庭的补助  
301 01 基本工资   302 01 办公费   303 01 离休费  
301 02 津贴补贴   302 02 印刷费   303 02 退休费  
301 03 奖金   302 03 咨询费   303 03 退职(役)费  
301 04 社会保障缴费   302 04 手续费   303 04 抚恤金  
301 06 伙食补助费   302 05 水费   303 05 生活补助  
301 07 绩效工资   302 06 电费   303 06 救济费  
301 99 其他工资福利支出   302 07 邮电费   303 07 医疗费  
        302 08 取暖费   303 08 助学金  
        302 09 物业管理费   303 09 奖励金  
        302 11 差旅费   303 10 生产补贴  
        302 12 因公出国(境)费用   303 11 住房公积金  
        302 13 维修(护)费   303 12 提租补贴  
        302 14 租赁费   303 13 购房补贴  
        302 15 会议费   303 14 采暖补贴  
        302 16 培训费   303 15 物业管理补贴  
        302 17 公务接待费   303 99 其他对个人和家庭的补助支出  
        302 18 专用材料费          
        302 24 被装购置费          
        302 25 专用燃料费          
        302 26 劳务费          
        302 27 委托业务费          
        302 28 工会经费          
        302 29 福利费          
        302 31 公务用车运行维护费          
        302 39 其他交通费用          
        302 40 税金及附加费用          
        302 99 其他商品和服务支出          
 
2016年部门“三公”经费支出预算表                           预算04表
                                                                     单位:万元
项          目 全口径     其中:一般公共预算    
  2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减% 2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%
*        * 1 2 3 4 5 6
一、“三公”经费小计   0 0   0 0
(一)因公出国(境)费用   0 0   0 0
(二)公务接待费   0 0   0 0
(三)公务用车费   0 0   0 0
   1.公务用车运行费   0 0   0 0
   2.公务用车购置费   0 0   0 0
 
                                                                                             
    2016年部门政府性基金拨款支出表                                                       预算05表
编制单位:县人民医院                                                                            单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出                        
      合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 赠与 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 贷款转贷及产权参股 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 13 14 17 15
             0        0                        
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
 
 
2016年部门预算收支预算总表                                                                预算06表
编制单位:县人民医院                                                                                      单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2016年预算数
一、一般公共预算拨款 104     一、一般公共服务   一、基本支出  
    1.经费拨款 104     二、外交       1.工资福利支出  
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金       三、国防       2.商品和服务支出  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全       3.对个人和家庭的补助  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育   二、项目支出 104
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术       1.工资福利支出 102
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒       2.商品和服务支出 2
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       八、社会保障和就业       3.对个人和家庭的补助  
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 104     5.转移性支出  
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保       6.债务利息支出  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务       7.基本建设支出  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务       8.其他资本性支出  
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输       9.其他支出  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务      
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务      
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出      
    2.经营收入安排的资金       十八、援助其他地区支出      
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务      
        二十、住房保障支出      
        二十一、粮油物资储备事务      
        二十二、预备费      
        二十三、国债还本付息支出      
        二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
本  年  收  入  合  计 104 本  年  支  出  合  计 104 本  年  支  出  合  计 104
五、上年结余收入       二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转           1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转           2.项目支出结转  
    3.其他结转          
           
收      入      总      计 104 支  出  总  计 104 支  出  总  计 104
 
2016年部门预算收入总表                                                                预算07表
编制单位:县人民医院                                                                                  单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称 总计 公共财政预算拨款                 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金         未纳入财政专户管理的收入安排的资金       上年结余收入
      合计 经费拨款 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金               合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金  
                小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金                      
** **   ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
        合计 104 104 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      410 县人民医院 104 104 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        410001   天等县人民医院本级 104 104 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 02 01                     综合医院 104 104 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                   
 
2016年部门预算支出总表                                               预算08表
编制单位:县人民医院                                                                单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出                  
      合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
        合计 104 0 0 0 0 104 102 2 0 0 0 0 0 0 0
      410 县人民医院 104 0 0 0 0 104 102 2 0 0 0 0 0 0 0
        410001   天等县人民医院本级 104 0 0 0 0 104 102 2 0 0 0 0 0 0 0
210 02 01                     综合医院 104 0 0 0 0 104 102 2 0 0 0 0 0 0 0

 
第三部分:2016年部门预算、“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明
2016年收入总预算104万元,其中:公共财政预算拨款104万元,政府性基金拨款0万元。
(二)支出预算说明。
2016年支出总预算104万元,基本支出0万元,占支出总预算的0%,项目支出104万元,占支出总预算的100%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为25类,其中:社会保障和就业类科目0万元,占支出总预算0%;医疗卫生类科目104万元,占支出总预算100%;住房保障支出类科目0万元,占支出总预算0%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算0万元,占支出总预算的0%;其中:工资福利支出预算0万元,占基本支出预算0%;商品和服务支出预算0万元,占基本支出预算0%;对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%。
(2)项目支出预算
项目支出104万元,占支出总预算的100%,其中:工资福利支出预算102万元,占项目支出预算98%;商品和服务支出预算2万元,占项目支出预算2%;对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%;其他支出0万元,占项目支出预算0%。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年度公共财政拨款支出104万元,其中:基本支出0万元,项目支出104万元。具体支出预算如下:
基本支出0万元。主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
项目支出104万元,主要用于职工工资福利支出的其他工资福利支出和院前急救救护车的运行维护费。
三、2016年部门预算安排的“三公” 经费预算情况
(一)公务接待费2016年预算0万元。主要是安排上级卫生检查等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
(二)公务用车运行维护费2016年预算0万元。单位现有公务车辆2辆,公务用车运行维护费主要用于院本级开展医疗业务过程中院前急救救护车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审等支出。

(三)“三公”经费增减变化情况说明:我院属政府差额拨款单位,财政没有“三公”经费补贴,合计数为零,故无增减变动项。