天等县房改办2015年度部门决算公开

发布时间:2016-11-22 11:09
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来源:财政局
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天等县 房改办
2015年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目    录
 
第一部分:  房改办  (局、办)概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 房改办 (局、办)2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:房改办(局、办)2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分: 房改办   (局、办)概况
一、主要职能
   1、贯彻执行国家、自治区有关住房制度改革的方针、政策,指导全县住房制度改革工作;负责拟定全县房改方案和住房补贴方案;承办全县公有住房的房改审核业务;办理已购公有住房个人住房档案及已购公有住房上市交易的房产转移登记手续;制订全县保障性住房发展规划和实施方案,审批保障性住房建设项目,并对项目建设进行指导、监督和管理;负责全县住房资金的监督使用;承办县委、县人民政府、县住房制度改革委员会和上级房改部门交办的其它事项。
     2、做好住房保障对象受理、审核及“准入退出”动态管理以及住房保障各项标准的调整工作,并及时公布。
二、部门决算单位构成
天等县房改办负责本县城镇住房制度改革的有关工作,内设办公室、保障办、财务室、廉租住房小区管理办公室等4个科室。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分: 房改办 (局、办) 2015年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  1139.63 一、社会保障和就业支出  3.60
二、事业收入   二、城乡社区支出  281.29
三、事业单位经营收入   三、保障支出支出  2507.75
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
       
    ……  
       
本年收入合计 1139.63 本年支出合计  2792.64
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转 1653.01 年末结转与结余  
       
收入总计 2792.64 支出总计 2792.64 
         
 

表二:收入决算表
                                                                                                        单位:万元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1139.63  1139.63  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 3.6  3.6 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
20805 行政事业单位离退休  3.6  3.6  0.00 0.00  0.00  0.00  0.00 
2080502      事业单位离退休 3.6  3.6 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00
212  城乡社区支出 198.29  198.29 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00 
21201 城乡社区管理事务 14.31 14.31 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00
2120101 行政运行 0.5 0.5 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00 
2120109 住宅建设与房地产市场监管 8.83 8.83 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 4.98 4.98 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00 
21202 城乡社区规划与管理 28.42 28.42 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00
2120201 城乡社区规划与管理 28.42 28.42 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00 
21207 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 155.55  155.55  0.00  0.00 0.00 0.00 0.00
2120702 廉租住房支出  33.43  33.43  0.00 0.00  0.00  0.00  0.00 
2120704 公共租赁住房支出  55.93  55.93  0.00  0.00 0.00 0.00 0.00
2120705  公共租赁住房维护和管理支出  66.19 66.19  0.00 0.00  0.00  0.00  0.00 
221 住房保障支出 937.74 937.74 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 937.74 937.74 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00 
2210103 棚户区改造 358.33 358.33 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00
2210106 公共租赁住房 529.94 529.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210199 其他保障性安居工程支出 49.47 49.47 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
 
表三:支出决算表
                                                                                                            单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
 
 

栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2792.64 46.34  2746.30  0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出  3.60 3.6 0.00 0.00 0.00 0.00 
20805 行政事业单位离退休  3.60 3.6  0.00 0.00  0.00  0.00
2080502    事业单位离退休  3.60  3.6  0.00  0.00 0.00 0.00 
212 城乡社区支出  281.29  42.74  238.55 0.00  0.00  0.00
21201 城乡社区管理事务 14.31 14.31 0.00 0.00 0.00 0.00 
2120101 行政运行  0.5  0.5  0.00  0.00  0.00  0.00
2120109  住宅建设与房地产市场监管  8.83  8.83  0.00 0.00 0.00 0.00 
2120199 其他城乡社区管理事务支出  4.98  4.98  0.00  0.00  0.00  0.00
21202 城乡社区规划与管理  28.42 28.42  0.00 0.00 0.00 0.00 
2120201  城乡社区规划与管理  28.42  28.42  0.00  0.00  0.00  0.00
21207 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 238.55 0.00 238.55 0.00 0.00 0.00 
2120702 廉租住房支出 33.43 0.00  33.43 0.00  0.00  0.00
2120704 公共租赁住房支出 138.93 0.00 138.93 0.00 0.00 0.00 
2120705 公共租赁住房维护和管理支出 66.19 0.00  66.19 0.00  0.00  0.00
221 住房保障支出 2507.75 0.00 2507.75 0.00 0.00 0.00 
22101 保障性安居工程支出 2507.75 0.00  2507.75 0.00 0.00  0.00
2210103 棚户区改造 1290.29 0.00 1290.29 0.00 0.00 0.00
2210106 公共租赁住房 1095.41 0.00  1095.41 0.00  0.00  0.00 
2210107 保障性住房租金补贴 72.58 0.00 72.58 0.00 0.00 0.00
2210199 其他保障性安居工程支出 49.47 0.00  49.47 0.00  0.00  0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
                                                                                                                          单位:万元
收 入 支 出  
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4  
一、一般公共预算财政拨款 1 984.08 一、社会保障和就业支出 18    3.60    
二、政府性基金预算财政拨款 2 155.55 二、城乡社区支出 19    42.74 238.55   
  3   三、住房保障支出 20   2507.75    
  4   四、科学技术支出 21        
  5   五、文化体育与传媒支出 22        
  6   六、社会保障和就业支出 23        
  7   …… 24        
  8   …… 25        
  9   …… 26        
  11     27    
本年收入合计 12 1139.63  本年支出合计 28 2792.64   
年初财政拨款结转和结余 13 1653.01  年末结转和结余 29 0.00   
一般公共预算财政拨款 14 1570.01    30    
政府性基金预算财政拨款 15 83   31    
  16     32    
合计 17 2792.64  合计 33 2792.64   
 
 
表五:一般公共预算支出决算表
                                                                                 单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2554.09 46.34 2507.75
       
 款        
  项        
208 社会保障和就业支出  3.6 3.6 0.00
20805 行政事业单位离退休  3.6 3.6 0.00
2080502    事业单位离退休  3.6 3.6 0.00
212  城乡社区支出 42.74 42.74 0.00
21201 城乡社区管理事务 14.31 14.31 0.00
2120101 行政运行 0.5 0.5 0.00
2120109 住宅建设与房地产市场监管 8.83 8.83 0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 4.98 4.98 0.00
21202 城乡社区规划与管理 28.42 28.42 0.00
2120201 城乡社区规划与管理 28.42 28.42 0.00
221 住房保障支出 2507.75 0.00 2507.75
22101 保障性安居工程支出 2507.75 0.00 2507.75
2210103 棚户区改造 1290.29 0.00 1290.29
2210106 公共租赁住房 1095.41 0.00 1095.41
2210107 保障性住房租金补贴 72.58 0.00 72.58
2210199 其他保障性安居工程支出 49.47 0.00 49.47
 

表六:一般公共预算基本支出决算表
 
                                                                              单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计  46.34 38.92   7.42
工资福利支出   38.92   
  基本工资   5.14  
  津贴补贴   16.55  
  ……      
  资金   1.52  
  绩效工资   10.18   
  其他工资福利支出    1.91   
商品和服务支出     6.10
  办公费      0.36
  差旅费      2.90
  电费      0.02
  邮电费      1.06
  公务用车运行维护费      1.75
  其他商品和服务支出      
对个人和家庭的补助   3.6   
  离休费      
  退休费   3.6  
  ……      
  ……      
  购房补贴      
  其他对个人和家庭的补助支出      
……      
  ……      
  ……      
贷款转贷及产权参股      
  国内贷款      
  产权参股      
  其他贷款转贷及产权参股支出      
其他资本性支出     1.32 

 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.5   0    0  2.5 2  1.75   0 1.75  0  1.75   0
 

 
 
表八:政府性基金收入支出决算表    
                    单位:万元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余    
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余   合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
合  计 83    83  155.55  238.55    238.55  0  0  0   
                       
                       
                       
212  城乡社区支出  83    83  155.55  238.55    238.55  0  0  0   
21207  政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出  83    83  155.55  238.55    238.55  0  0  0   
2120702  廉租住房支出        33.43  33.43    33.43  0  0  0   
2120704  公共租赁住房支出  83    83  55.93  138.93    138.93  0  0  0   
2120705  公共租赁住房维护和管理支出        66.18  66.18    66.18  0  0  0   
                         
                                 
 

第三部分: 房改办 (局、办)2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计1139.63万元。
1.财政拨款收入1139.63万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余1653.0121万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (二)支出总计2792.64万元。包括:
1.社会保障和就业(类)3.6万元:主要用于房改办按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2.住房保障支出(类)2507.75万元:主要用于公共租赁住房建设、棚户区改造、廉租住房建设方面的支出。
3.城乡社区支出281.29万元。主要用于本办工资及福利支出、办公费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等商品和服务支出以及用于廉租住房维护和管理支出(包括廉租住房维护费、管理人员工资、社会保障缴费支出)。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
 房改办 (局、办)2015 年度一般公共预算支出2554.09万元,其中:基本支出46.34万元,项目支出2507.75万元。
基本支出46.34万元:主要用于本办工资及福利支出、办公费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。
项目支出2507.75万元:主要用于保障性住房建设支出。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
  房改办 (局、办)2015年度政府性基金支出238.55万元,其中:基本支出0 万元,项目支出238.55万元。
项目支出238.55万元:主要用于廉租住房维护和管理支出。
四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.75万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。与2014年度持平,主要原因是房改办没有业务需要出国出境。
(二)公务用车购置及运行费支出1.75万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出1.75万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,房改办开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆,全年运行费支出1.75 万元,平均每辆1.75万元,同比2014年减少0.73万元。下降29.4%,公务用车运行费支出减少主要原因是贯彻中央八项规定精神,严格控制经费开支,树立勤俭节约的良好风气,在确保日常工作正常开展的前提下,进一步挖掘节约潜力,从源头上控制经费支出。
(三)公务接待费支出0 万元。接待费用比2014年减少0.03万元,下降100%。主要原因是贯彻中央八项规定精神,本年度接待批次减少,导致接待费支出降低。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出46.34万元,比2014年减少44.69万元,下降49.1 %。主要原因是:我单位厉行节约,减少了公务用车运行维护费、商品和服务的支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额2.64万元,其中:政府采购货物支出2.64万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车1 辆。