天等县旅游局2016年部门预算及“三公” 经费预算编制说明

发布时间:2016-04-05 09:29
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来源:财政局
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天等县旅游局2016年部门预算及“三公”
经费预算编制说明
   第一部分:部门概况
一、单位基本情况
(一)基本职能
    一、贯彻执行国家和自治区发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策。负责旅游行政执法监督、行政复议工作。
二、拟定全县旅游业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县旅游资源的普查、规划,指导、协调旅游资源开发利用和保护工作。负责全县旅游统计和信息咨询工作。
三、会同县财政局争取上级财政部门旅游发展资金。引导旅游业社会投资和利用外资工作。研究旅游投资导向和重要财经问题。
四、负责组织全县旅游整体形象宣传和重要旅游促销活动。分析旅游市场动态并提出宣传促销对策。负责旅游对外交往与合作。
五、指导旅游涉外饭店、餐馆、商场定点工作。组织实施旅游行业各类国家标准,监督、检查旅游市场秩序和服务质量,调查处理游客投诉,保护旅游者和经营者合法权益。
六、负责督促全县旅游行业教育培训,指导全县旅游行业精神文明建设工作。
七、会同有关部门推进旅游产业发展和加强宏观调控管理。指导、监督旅游安全管理,检查旅游保险的实施,协调旅游事故的善后处理。
八、负责本县星级饭店的审核及上报。
九、承办县人民政府和市旅游局交办的其他事项。
(二)机构设置情况
天等县旅游局设1个职能股(室),即办公室。
二、人员构成情况
天等县旅游局事业编制5名,实有人数6名。其中局长1名,副局长2名,主任科员1名,科员2名。
第二部分:天等县旅游局 2016年部门预算报表
2016年部门预算收支预算总表   预算表1     单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 一般公共预算拨款 项   目(按支出功能科目分类) 一般公共预算拨款 2016年预算数 上年结余
一、一般公共预算拨款 61.4102     一、一般公共服务 0 0 0
    1.经费拨款 61.4102     二、外交 0 0 0
    2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0 0 0
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0 0 0
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 0 0
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0 0 0
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0 0 0
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金 0     八、社会保障和就业 11.48859 11.48859 0
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0 0 0
        十、医疗卫生 4.022586 4.022586 0
        十一、节能环保 0 0 0
        十二、城乡社区事务 0 0 0
        十三、农林水事务 0 0 0
        十四、交通运输 0 0 0
        十五、资源勘探电力信息等事务 0 0 0
        十六、商业服务业等事务 41.91492 41.91492 0
        十七、金融监管等事务支出 0 0 0
        十八、援助其他地区支出 0 0 0
        十九、国土资源气象等事务 0 0 0
        二十、住房保障支出 3.984108 3.984108 0
        二十一、粮油物资储备事务 0 0 0
        二十二、预备费 0 0 0
        二十三、国债还本付息支出 0 0 0
        二十四、其他支出 0 0 0
        二十五、转移性支出 0 0 0
本  年  收  入  合  计 61.4102 本  年  支  出  合  计 61.4102 61.4102 0
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年 0    
    1.一般公共预算拨款结转 0   0    
      0    
收      入      总      计 61.4102 支  出  总  计 61.4102 61.4102 0
 
2016年部门一般公共预算支出表   预算02表  单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
         
** ** ** ** ** 1 2 3
        合计 61.4102 57.4102 4
      137 县旅游局 61.4102 57.4102 4
        137001   天等县旅游局本级 61.4102 57.4102 4
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 6.64018 6.64018 0
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.066402 0.066402 0
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.099603 0.099603 0
208 05 01               归口管理的行政单位离退休 4.6824 4.6824 0
210 05 01               行政单位医疗 1.992054 1.992054 0
210 05 03               公务员医疗补助 1.967532 1.967532 0
210 05 99               其他医疗保障支出 0.063 0.063 0
216 05 01               行政运行(旅游业管理与服务支出) 37.91492 37.91492 0
216 05 02               一般行政管理事务(旅游业管理与服务支出) 2 0 2
216 05 04               旅游宣传 2 0 2
221 02 01               住房公积金 3.984108 3.984108 0
 
2016年部门一般公共预算基本支出表    预算03表     单位:万元
支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算
                       
           
    合计 57.4102                
301   工资福利支出 42.06214 302   商品和服务支出 4.714018 303   对个人和家庭的补助 10.63404
301 01 基本工资 16.4652 302 01 办公费 1.62 303 01 离休费 0
301 02 津贴补贴 15.3636 302 02 印刷费 0.06 303 02 退休费 4.6824
301 03 奖金 1.3721 302 03 咨询费 0 303 03 退职(役)费 0
301 04 社会保障缴费 8.861239 302 04 手续费 0 303 04 抚恤金 0
301 06 伙食补助费 0 302 05 水费 0.12 303 05 生活补助 0
301 07 绩效工资 0 302 06 电费 0.18 303 06 救济费 0
301 99 其他工资福利支出 0 302 07 邮电费 0.18 303 07 医疗费 1.967532
        302 08 取暖费 0 303 08 助学金 0
        302 09 物业管理费 0 303 09 奖励金 0
        302 11 差旅费 1.08 303 10 生产补贴 0
        302 12 因公出国(境)费用 0 303 11 住房公积金 3.984108
        302 13 维修(护)费 0 303 12 提租补贴 0
        302 14 租赁费 0 303 13 购房补贴 0
        302 15 会议费 0.12 303 14 采暖补贴 0
        302 16 培训费 0.06 303 15 物业管理补贴 0
        302 17 公务接待费 0.33 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0
        302 18 专用材料费 0        
        302 24 被装购置费 0        
        302 25 专用燃料费 0        
        302 26 劳务费 0        
        302 27 委托业务费 0        
        302 28 工会经费 0.664018        
        302 29 福利费 0        
        302 31 公务用车运行维护费 0        
        302 39 其他交通费用 0        
        302 40 税金及附加费用 0        
        302 99 其他商品和服务支出 0.3        
 
2016年部门“三公”经费支出预算表     预算04表
                                     单位:万元
项          目 全口径     其中:一般公共预算      
  2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减% 2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%  
*        * 1 2 3 4 5 6  
一、“三公”经费小计   0.33 0   0.33 0  
(一)因公出国(境)费用   0 0   0 0  
(二)公务接待费   0.33 0   0.33 0  
(三)公务用车费   0 0   0 0  
   1.公务用车运行费   0 0   0 0  
   2.公务用车购置费   0 0   0 0  
2016年部门政府性基金拨款支出表     预算05表                                  单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出                        
      合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 赠与 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 贷款转贷及产权参股 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 13 14 17 15
                                             
 
2016年部门预算收支预算总表  预算06表 单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2016年预算数
一、一般公共预算拨款 61.4102     一、一般公共服务 0 一、基本支出 57.4102
    1.经费拨款 61.4102     二、外交 0     1.工资福利支出 42.06214
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0     2.商品和服务支出 4.714018
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0     3.对个人和家庭的补助 10.63404
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 二、项目支出 4
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0     1.工资福利支出 0
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0     2.商品和服务支出 4
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金 0     八、社会保障和就业 11.48859     3.对个人和家庭的补助 0
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0     4.对企事业单位的补贴 0
二、政府性基金拨款 0     十、医疗卫生 4.022586     5.转移性支出 0
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十一、节能环保 0     6.债务利息支出 0
    1.国有资本经营收入安排的资金 0     十二、城乡社区事务 0     7.基本建设支出 0
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     十三、农林水事务 0     8.其他资本性支出 0
    3.教育收费收入安排的资金 0     十四、交通运输 0     9.其他支出 0
    4.其他收入安排的资金 0     十五、资源勘探电力信息等事务 0    
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十六、商业服务业等事务 41.91492    
    1.事业收入安排的资金 0     十七、金融监管等事务支出 0    
    2.经营收入安排的资金 0     十八、援助其他地区支出 0    
    3.其他收入安排的资金 0     十九、国土资源气象等事务 0    
        二十、住房保障支出 3.984108    
        二十一、粮油物资储备事务 0    
        二十二、预备费 0    
        二十三、国债还本付息支出 0    
        二十四、其他支出 0    
        二十五、转移性支出 0    
本  年  收  入  合  计 61.4102 本  年  支  出  合  计 61.4102 本  年  支  出  合  计 61.4102
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转 0         1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转 0         2.项目支出结转  
    3.其他结转 0        
           
收      入      总      计 61.4102 支  出  总  计 61.4102 支  出  总  计 61.4102
 
2016年部门预算收入总表    预算07表  单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称 总计 公共财政预算拨款                 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金         未纳入财政专户管理的收入安排的资金       上年结余收入
      合计 经费拨款 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金               合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金  
                小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金                      
** **   ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
        合计 61.4102 61.4102 61.4102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      137 县旅游局 61.4102 61.4102 61.4102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        137001   天等县旅游局本级 61.4102 61.4102 61.4102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 6.64018 6.64018 6.64018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.066402 0.066402 0.066402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.099603 0.099603 0.099603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 05 01                     归口管理的行政单位离退休 4.6824 4.6824 4.6824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 01                     行政单位医疗 1.992054 1.992054 1.992054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 03                     公务员医疗补助 1.967532 1.967532 1.967532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.063 0.063 0.063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 05 01                     行政运行(旅游业管理与服务支出) 37.91492 37.91492 37.91492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 05 02                     一般行政管理事务(旅游业管理与服务支出) 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 05 04                     旅游宣传 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 02 01                     住房公积金 3.984108 3.984108 3.984108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016年部门预算支出总表 预算08表   单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出                  
      合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
        合计 61.4102 57.4102 42.06214 4.714018 10.63404 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
      137 县旅游局 61.4102 57.4102 42.06214 4.714018 10.63404 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
        137001   天等县旅游局本级 61.4102 57.4102 42.06214 4.714018 10.63404 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 6.64018 6.64018 6.64018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.066402 0.066402 0.066402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.099603 0.099603 0.099603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 05 01                     归口管理的行政单位离退休 4.6824 4.6824 0 0 4.6824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 01                     行政单位医疗 1.992054 1.992054 1.992054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 03                     公务员医疗补助 1.967532 1.967532 0 0 1.967532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.063 0.063 0.063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 05 01                     行政运行(旅游业管理与服务支出) 37.91492 37.91492 33.2009 4.714018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 05 02                     一般行政管理事务(旅游业管理与服务支出) 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
216 05 04                     旅游宣传 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
221 02 01                     住房公积金 3.984108 3.984108 0 0 3.984108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2016年收入总预算 61.41 万元,同比增加 19.61 万元,同比增长 32 %。
一般公共预算拨款 61.41 万元,同比增加 19.61 万元,同比增长 32 %。其中:经费拨款 61.41 万元,同比增加 19.61 万元,同比增长 32 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。
政府性基金拨款 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。
纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。
上年结余收入 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:一般公共预算拨款结转 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。
(二)支出预算说明。
2016年支出总预算 61.41 万元,基本支出 57.41 万元,占支出总预算的 93 %,同比增加 19.61 万元,同比增长 32 %;项目支出 4 万元,占支出总预算的 7 %,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。
1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:社会保障和就业支出类科目11.49万元,占支出总预算 12 %,同比增加 11.28 万元,增长 18 %;医疗卫生支出类科目4.02万元,占支出总预算 7 %,同比增加 1.39 万元,增长 2 %;商业服务业等事务支出41.91万元, 占支出总预算 68 %,同比增加 5.99 万元,增长 10%;住房保障支出3.98万元, 占支出总预算 6 %,同比增加 0.94 万元,增长 2 %。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算 57.41 万元,占支出总预算 93 %,同比增加19.61 万元,增长 32 %。
工资福利支出预算 42.06 万元,占基本支出预算 73 %,同比增加 15.17 万元,增长 25 %。
商品和服务支出预算 4.71 万元,占基本支出预算 8 %,同比减少 1.9 万元,下降 3 %。
对个人和家庭的补助支出预算 10.63 万元,占基本支出预算 19%,同比增加 6.33 万元,增长 10 %。
(2)项目支出预算。
项目支出预算 4 万元,占支出总预算 7 %,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年度财政拨款支出 61.41 万元,其中:基本支出 57.41 万元, 项目支出 4 万元。具体支出预算如下:
(1)行政运行57.41万元,全部是基本支出预算。主要用于旅游局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(2)一般行政管理事务4万元,全部是项目支出预算。主要用于旅游局为完成各项旅游工作任务、保障旅游事业发展而发生的项目支出。如旅游景区(点)调查研究、旅游宣传与促销、旅游美食节、旅游培训以及旅游安全生产检查等工作。
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算 2 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 2 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。
(二)2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 2 万元,比2015年初预算 4.5 万元减少 2.5 万元,同比下降 56 %。其中:
1.因公出国(境)经费2016年预算 0 万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %。
2.公务接待费2016年预算 2 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是安排接待上级及兄弟市、县旅游系统的有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。2015年县旅游局公务接待费预算支出2万元,实际公务接待开支1.5万元。故2016年公务接待费预算 2 万元,同比增加(减少)0%。主要原因是2016开展旅游业务活动增加,接待客商恰谈旅游项目次数增加预计公务接待费开支达2万元。
3.公务用车费2016年预算 0 万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算 0 万元,同比减少 2.5 万元,下降 100 %。公务用车购置费2016年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。2015年,县旅游局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费预算支出2.5万元,平均每辆2.5万元。公务用车运行维护费主要用于旅游局执行公务、以及开展旅游调研、旅游宣传及旅游安全生产等业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。2016年因取消公务用车,故公务用车运行维护费预算0万元,同比下降100%。