天等县计划生育服务站2015年决算公开(以此为准)

发布时间:2016-11-30 10:33
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来源:财政局
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天等县计划生育服务站
2015年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
我站2015年度部门决算编制工作,在县财政局的帮助指导和本部门财务人员的共同努力下,按照财政局决算会议布置的要求,根据本年度单位财务收支执行情况,及时编制了2015年度部门决算报表。现将本站决算分析如下:
一、基本情况
1.机构情况及增减变动原因。
2015年末有机构数是1个,属全额拨款预算单位。
2.人员情况及增减变动原因。
2015年末共有财政供养人数32人,其中:在职22人,退休10人。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:天等县计划生育服务站2015年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  213.9 一、一般公共服务支出  
二、事业收入  23.87 二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    六、医疗卫生与计划生育支出  232.02
    ……  
       
本年收入合计 237.77 本年支出合计  232.02
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  5.75
 上年结转   年末结转与结余  
       
收入总计 237.77 支出总计  237.77
         
 

表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 237.77 213.9   23.87       
 医疗卫生与计划生育支出 237.77 213.9   23.87      
  款  计划生育事务 237.77 213.9   23.87      
    项   计划生育服务 237.77 213.9   23.87      
                 
                 
                 
                 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 232.02  171.39  60.63       
 医疗卫生与计划生育支出 232.02 171.39 60.63      
  款  计划生育事务 232.02 171.39 60.63      
    项   计划生育服务 232.02 171.39 60.63      
               
               
               
               
               
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 213.9  一、一般公共服务支出 18      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、社会保障和就业支出 23      
  7   七、医疗卫生与计划生育支出 24 213.9  213.9  
  8   …… 25      
本年收入合计 12 213.9  本年支出合计 29 213.9 
年初财政拨款结转和结余 13   年末结转和结余 30  
一般公共预算财政拨款 14     31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17 213.9  合计 34 213.9 
 
 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 213.9  171.39 42.51
 医疗卫生与计划生育支出 213.9 171.39 42.51
  款  计划生育事务 213.9 171.39 42.51
    项   计划生育服务 213.9 171.39 42.51
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表六:一般公共预算基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 213.9  173.72  40.18
工资福利支出  134.43  134.43  
  基本工资  64.29  64.29  
  津贴补贴  5.04  5.04  
  奖金  15.63  15.63  
  绩效工资  49.47  49.47  
  其他工资福利支出      
商品和服务支出  40.18    40.18
  办公费  1.98    1.98
  印刷费  1.3    1.3
  电费  1.54    1.54
  差旅费  1.63    1.63
  维修(护)费   4.62     4.62
  培训费   0.27     0.27
  公务接待费   0.06     0.06
  专用材料费(卫生材料及化验材料) 26.66   26.66
  福利费   0.08     0.08
  公务车运行维护费   1.55     1.55
  办公设备购置   0.49     0.49
       
  税金及附加费用      
  其他商品和服务支出      
对个人和家庭的补助  39.29  39.29  
  离休费      
  退休费  38.93  38.93  
  生活补助费(遗属补助)  0.36  0.36  
  ……      
  购房补贴      
  其他对个人和家庭的补助支出      
贷款转贷及产权参股      
  国内贷款      
  产权参股      
  其他贷款转贷及产权参股支出      
其他支出      

 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.3   2   2 0.3 1.6   1.54   1.54 0.06
 

 
 
表八:政府性基金收入支出决算表  
                    单位:万元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
 合  计                      
 类                        
 款                        
 项                        
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
 
 

第三部分:天等县计划生育服务站2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 237.77 万元。
1.财政拨款收入  213.9  万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入  23.87  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:天等县计划生育服务站开展国家孕前优生健康检查项目所取得的收入。
   (二)支出总计  237.77  万元。包括:
1.一般公共服务(类) 193.09    万元:主要用于医疗卫生与计划生育事务支出。
2.社会保障和就业(类) 38.93   万元:主要用于崇左市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面及遗属生活补助的支出。
3.结余分配  5.75  万元,为事业单位按规定转入事业基金。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
天等县计划生育服务站2015 年度一般公共预算支出 213.9  万元,其中:基本支出  171.39   万元,项目支出42.51  万元。
1、基本支出 171.39 万元,主要用于:
(1)工资福利支出 118.8 万元;
(2)商品和服务支出 12.81 万元;
(3)对个人和家庭的补助支出 39.29 万元;
(4)其他资本性支出 0.49 万元。
2、项目支出 42.51 万元,主要用于:
(1)2014年年终绩效奖 15.63 万元;
(2)检验室维修 4 万元;
(3)购入医疗卫生材料及化验材料费 22.88 万元。
三、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算  1.54  万元,比2014年同比增加1.36万元,增加原因是2014年车辆运行费大部分在卫计局列支。公务接待费支出决算  0.06  万元,比2014年同比减少0.08万元,减少原因是我单位控制接待开支。因公出国为0万元。具体情况如下:
(一)公务用车购置及运行费支出 1.54 万元。其中:
公务用车运行支出  1.54  万元。主要用市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,天等县计划生育服务站 所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出 1.54 万元,平均每辆 1.54 万元。
(三)公务接待费支出 0.06 万元。其中:
上下级公务接待3次,60人,全年支出0.06万元。
 (一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出 232.02 万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),2015年支出决算数比2014年决算数增加31万元,增长15.42%,增加原因是2015年提高工资。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额 5.44 万元,其中:政府采购货物支出 5.44 万元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,其他用车 1 辆,其他用车主要是用于开展全县卫生与计划生育服务活动及政府安排的各项工作。