天等县都康乡人民政府2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-04-26 12:02
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来源:许文东
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天等县都康乡人民政府2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明
  第一部分:部门概况
  一、主管部门及所属预算单位的基本情况
  (一)基本职能
   (1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。
  (二)机构设置情况 
  都康乡政府设置7个内设办公室:党政综合办公室、纪检办公室、人大办公室、计生办公室、食品安全办公室、综治办公室、民政办公室;设置1个便民服务大厅。设置乡直属事业单位5个:社会保障服务中心、计划生育服务站、林业站、水保站、文化广播站。
   二、人员构成情况
   都康乡行政编制23个,其中在职公务员22个,工勤人员1个;行政退休人员10个;事业单位编制19个,在职19个,退休2个。
第二部分:天等县都康乡人民政政府2016年部门预算报表
       2016年部门预算收支预算总表
       2016年部门预算收支预算总表  
 
编制单位:都康乡     单位:万元      
收            入   支                  出        
项                    目 一般公共预算拨款 项   目(按支出功能科目分类) 一般公共预算拨款 2016年预算数 上年结余  
一、一般公共预算拨款 482.170645     一、一般公共服务 306.78653 306.7865 0  
    1.经费拨款 482.170645     二、外交 0 0 0  
    2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0 0 0  
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0 0 0  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 0 0  
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0 0 0  
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 5.890021 5.890021 0  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金 0     八、社会保障和就业 111.05427 111.0543 0  
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0 0 0  
        十、医疗卫生 21.447593 21.44759 0  
        十一、节能环保 0 0 0  
        十二、城乡社区事务 3.312 3.312 0  
        十三、农林水事务 10.254065 10.25407 0  
        十四、交通运输 0 0 0  
        十五、资源勘探电力信息等事务 0 0 0  
        十六、商业服务业等事务 0 0 0  
        十七、金融监管等事务支出 0 0 0  
        十八、援助其他地区支出 0 0 0  
        十九、国土资源气象等事务 0 0 0  
        二十、住房保障支出 23.426171 23.42617 0  
        二十一、粮油物资储备事务 0 0 0  
        二十二、预备费 0 0 0  
        二十三、国债还本付息支出 0 0 0  
        二十四、其他支出 0 0 0  
        二十五、转移性支出 0 0 0  
本  年  收  入  合  计 482.170645 本  年  支  出  合  计 482.17065 482.1706 0  
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年 0      
    1.一般公共预算拨款结转 0   0      
      0      
收      入      总      计 482.170645 支  出  总  计 482.17065 482.1706 0  
 
2015年部门基金预算支出表
单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 0 0 0  
               
               
               
 
2016年部门一般公共预算基本支出表
                      单位:万元
支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算
                       
           
    合计 473                
##   工资福利支出 321 302   商品和服务支出   #   对个人和家庭的补助 89.17112
## 01 基本工资 113 302 01 办公费   # 01 离休费 0
## 02 津贴补贴 68.3 302 02 印刷费   # 02 退休费 49.41732
## 03 奖金 4.64 302 03 咨询费   # 03 退职(役)费 0
## 04 社会保障缴费 53.2 302 04 手续费   # 04 抚恤金 0
## 06 伙食补助费 0 302 05 水费   # 05 生活补助 0
## 07 绩效工资 10.8 302 06 电费   # 06 救济费 0
## 99 其他工资福利支出 71.1 302 07 邮电费   # 07 医疗费 9.275508
        302 08 取暖费   # 08 助学金 0
        302 09 物业管理费   # 09 奖励金 0
        302 11 差旅费   # 10 生产补贴 0
        302 12 因公出国(境)费用   # 11 住房公积金 23.42617
        302 13 维修(护)费   # 12 提租补贴 0
        302 14 租赁费   # 13 购房补贴 0
        302 15 会议费   # 14 采暖补贴 0
        302 16 培训费   # 15 物业管理补贴 0
        302 17 公务接待费   # 99 其他对个人和家庭的补助支出 7.05212
        302 18 专用材料费          
        302 24 被装购置费          
        302 25 专用燃料费          
        302 26 劳务费          
        302 27 委托业务费          
        302 28 工会经费          
        302 29 福利费          
        302 31 公务用车运行维护费          
        302 39 其他交通费用          
        302 40 税金及附加费用          
        302 99 其他商品和服务支出          
 
 
 
2016年部门“三公”经费支出预算表
            单位:万元
项          目 全口径     其中:一般公共预算      
  2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减% 2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%  
*        * 1 2 3 4 5 6  
一、“三公”经费小计   18.945 0   18.945 0  
(一)因公出国(境)费用   0 0   0 0  
(二)公务接待费   2.145 0   2.145 0  
(三)公务用车费   16.8 0   16.8 0  
   1.公务用车运行费   16.8 0   16.8 0  
   2.公务用车购置费   0 0   0 0  
 
 
 
 
 
 
            
2016年部门预算收支预算总表
编制单位:都康乡       单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2016年预算数
一、一般公共预算拨款 482.1706     一、一般公共服务 306.7865 一、基本支出 472.6286
    1.经费拨款 482.1706     二、外交 0     1.工资福利支出 321.4282
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0     2.商品和服务支出 62.02936
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0     3.对个人和家庭的补助 89.17112
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 二、项目支出 9.542
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0     1.工资福利支出 0
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 5.890021     2.商品和服务支出 2.39
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金 0     八、社会保障和就业 111.0543     3.对个人和家庭的补助 3.552
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0     4.对企事业单位的补贴 0
二、政府性基金拨款 0     十、医疗卫生 21.44759     5.转移性支出 0
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十一、节能环保 0     6.债务利息支出 0
    1.国有资本经营收入安排的资金 0     十二、城乡社区事务 3.312     7.基本建设支出 3.6
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     十三、农林水事务 10.25407     8.其他资本性支出 0
    3.教育收费收入安排的资金 0     十四、交通运输 0     9.其他支出 0
    4.其他收入安排的资金 0     十五、资源勘探电力信息等事务 0    
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十六、商业服务业等事务 0    
    1.事业收入安排的资金 0     十七、金融监管等事务支出 0    
    2.经营收入安排的资金 0     十八、援助其他地区支出 0    
    3.其他收入安排的资金 0     十九、国土资源气象等事务 0    
        二十、住房保障支出 23.42617    
        二十一、粮油物资储备事务 0    
        二十二、预备费 0    
        二十三、国债还本付息支出 0    
        二十四、其他支出 0    
        二十五、转移性支出 0    
本  年  收  入  合  计 482.1706 本  年  支  出  合  计 482.1706 本  年  支  出  合  计 482.1706
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转 0         1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转 0         2.项目支出结转  
    3.其他结转 0        
           
收      入      总      计 482.1706 支  出  总  计 482.1706 支  出  总  计 482.1706
 
 
 
 
  第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
  一、2016年收支总体情况
  (一)收入预算说明。
  2016年收入总预算482.17万元,同比增加107.41万元,同比增长22.27%。
  一般公共预算拨款482.17万元,同比增加107.41万元,同比增长22.27%。其中:经费拨款482.17万元,同比增加107.41万元,同比增长22.27%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元;政府性基金拨款0万元;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。其中:国有资本经营收入安排的资金0万元;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元;上年结余收入0万元。其中:一般公共预算拨款结转0万元。
  (二)支出预算说明。
  2016年支出总预算482.17万元,基本支出472.62万元,占支出总预算的98.01%,同比增加115.8万元,同比增长32.45%;项目支出9.542万元,占支出总预算的1.99%,同比减少30.398万元,同比下降76.11%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:一般公共服务支出类科目306.78万元,同比增加27.56万元,同比增长9.9%;文化体育与传媒支出类科目5.89万元,同比增加1.4万元,同比增长31.18%;社会保障和就业支出类科目111.05万元,同比增加56.14万元,同比增长102.18%;医疗卫生于计划生育支出类科目21.44万元,同比增加3.44万元,同比增长19.11%;;农林水支出类科目10.25万元,同比增加2.36万元,同比增长29.91%;交通运输支出类科目0万元,同比增加12万元,同比增长100%;住房保障支出类科目23.42万元,同比增加3.16万元,同比增长15.59%。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算。
  基本支出预算472.62万元,占支出总预算98.01%,同比增加  115.8万元,增长32.45%。
  工资福利支出预算321.42万元,占基本支出预算68%,同比增加91.32万元,增长39.68%。
  商品和服务支出预算62.02万元,占基本支出预算13.12%,同比增加6.19万元,增长11.08%。
  对个人和家庭的补助支出预算89.17万元,占基本支出预算18.86%,同比增加18.28万元,增长25.78%。
  (1)基本支出预算
  基本支出预算356.82万元,占支出总预算的89.9%;其中:工资福利支出预算230.10元,占基本支出预算64.49%;商品和服务支出预算55.83万元,占基本支出预算15.65%;对个人和家庭的补助支出预算70.89万元,占基本支出预算19.86%.
  (2)项目支出预算。
  项目支出预算9.542万元,占支出总预算1.97%,同比减少30.39万元,下降76.11%。
  其中:商品和服务支出预算2.3914.39万元,占项目支出预算25.04%,同比减少12万元,下降83.39%;对个人和家庭的补助3.552万元,同比增加3.552万元,增长100%;基本建设支出预算3.6万元,同比减少6.4万元,下降64%。
  (2)项目支出预算
  项目支出39.94万元,占支出总预算的10.1%,其中:工资福利支出预算3.55万元,占项目支出预算8.89%;商品和服务支出预算14.39万元,占项目支出预算36.03%;基本建设支出预算10.00万元,占项目支出预算25.03%;其他资本性支出12.00万元,占项目支出预算30.05%。
  二、2016年部门财政拨款支出预算情况
  2016年度财政拨款支出482.17万元,其中:基本支出472.62万元, 项目支出9.542万元。
  行政运行472.62万元,全部是基本支出预算。主要用于乡镇整政府为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  一般行政管理事务9.542万元,全部是项目支出预算。主要用于商品和服务支出、对个人和家庭补助、基本建设等项目支出。
  三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
  (一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算18.945万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.145万元,公务用车运行维护费支出预算16.8万元,公务用车购置费支出预算0万元。
  (二)2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算18.945万元,比2015年初预算32万元减少13.005万元,同比下降40.79%。其中:
  1.因公出国(境)经费2016年预算0万元.
  2.公务接待费2016年预算2.145万元,同比减少14.855万元,下降87.38%,主要是主要是用于安排安排有关部门到我乡调研等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  3.公务用车费2016年预算16.8万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算15万元,同比增加1.8万元,增长10.71%,主要是机要文件交换、市内因公出行执行公务、以及开展业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。
 
 
 
                         天等县都康乡人民政府
                             2016年4月5日