天等县卫生监督所2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-07-18 05:17
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来源:财政局
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天等县卫生监督所2016年部门预算及
“三公”经费预算编制说明
 
第一部分:部门概况
一、单位基本情况 
(一)基本职能
 卫生部关于印发《关于卫生监督体制改革实施的若干意见》(卫办法[2001]112号)、卫生部第39号令规定卫生监督所在同级卫生行政部门领导下和上级卫生监督机构的指导下,依法在公共场所、生活饮用水、学校、职业与放射防护、传染病防治、医疗服务、医疗保健等领域,包括健康相关产品、卫生机构(包括医疗、预防保健和采供血机构等)和卫生专业人员(包括个体行医者)执业许可,开展综合性卫生监督执法工作。
(二)机构设置情况 
 天等县卫生监督所于2005年11月设立,编制办核定给我所编制数17人,现在职人数17人,隶属县卫生和计划生育局领导,按正科级事业单位管理,是卫生和计划生育局在全县范围内依照法律、法规和规章行使卫生执法监督职责的执法机构,所需经费由同级财政预算安排,是全额预算拨款的事业单位。地址位于天等县人民政府城南办公区,邮编:532800。
二、人员构成情况
编制办核定人员编制17人,在职人数17人,其中所长1人,副所长2人,主任科员1人,科员10人,技师2人,高级工1人,退休4人。
 
第二部分:2016年部门预算报表
      预算01表
 
2016年部门预算收支预算总表
编制单位:县卫生监督所     单位:万元
收            入   支                  出  
项                    目 一般公共预算拨款 项 目(按支出功能科目分类) 一般公共预算拨款
一、一般公共预算拨款 172.17     一、一般公共服务  
    1.经费拨款 169.17     二、外交  
    2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金 3.00     三、国防  
(1)专项收入安排的资金       四、公共安全  
(2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育  
 (3)罚没收入安排的资金 3.00     六、科学技术  
 (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒  
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       八、社会保障和就业 31.21
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出  
        十、医疗卫生 129.31
        十一、节能环保  
        十二、城乡社区事务  
        十三、农林水事务  
        十四、交通运输  
        十五、资源勘探电力信息等事务  
        十六、商业服务业等事务  
        十七、金融监管等事务支出  
        十八、援助其他地区支出  
        十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出 11.65
        二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 172.17 本 年 支 出 合 计 172.17
五、上年结余收入       二十五、结转下年  
1.一般公共预算拨款结转      
       
收  入  总   计 172.17 支 出 总 计 172.17
              预算02表
2016年部门一般公共预算支出表
编制单位:县卫生监督所 单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
        合计 172.17 166.17 6.00
      407 县卫生监督所 172.17 166.17 6.00
        407001   天等县卫生监督所本级 172.17 166.17 6.00
208 03 01                财政对基本养老保险基金的补助 19.42 19.42  
208 03 04                财政对工伤保险基金的补助 0.19 0.19  
208 03 05                财政对生育保险基金的补助 0.29 0.29  
208 05 02                事业单位离退休 11.30 11.30  
210 04 02                卫生监督机构 117.39 111.39 6.00
210 05 02                事业单位医疗 5.83 5.83  
210 05 03                公务员医疗补助 5.90 5.90  
210 05 99                其他医疗保障支出 0.19 0.19  
221 02 01                住房公积金 11.65 11.65  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
预算03表
2016年部门一般公共预算基本支出表
单位:万元
支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算
    合计 166.17                
301   工资福利支出 123.04 302   商品和服务支出 14.27 303   对个人和家庭的补助 28.85
301 01 基本工资 49.76 302 01 办公费 4.86 303 01 离休费  
301 02 津贴补贴 43.21 302 02 印刷费 0.18 303 02 退休费 11.30
301 03 奖金 4.15 302 03 咨询费   303 03 退职(役)费  
301 04 社会保障缴费 25.92 302 04 手续费   303 04 抚恤金  
301 06 伙食补助费   302 05 水费 0.36 303 05 生活补助  
301 07 绩效工资   302 06 电费 0.54 303 06 救济费  
301 99 其他工资福利支出   302 07 邮电费 0.54 303 07 医疗费 5.90
        302 08 取暖费   303 08 助学金  
        302 09 物业管理费   303 09 奖励金  
        302 11 差旅费 3.24 303 10 生产补贴  
        302 12 因公出国(境)费用   303 11 住房公积金 11.65
        302 13 维修(护)费   303 12 提租补贴  
        302 14 租赁费   303 13 购房补贴  
        302 15 会议费 0.36 303 14 采暖补贴  
        302 16 培训费 0.18 303 15 物业管理补贴  
        302 17 公务接待费 0.99 303 99 其他对个人和家庭的补助支出  
        302 18 专用材料费          
        302 24 被装购置费          
        302 25 专用燃料费          
        302 26 劳务费          
        302 27 委托业务费          
        302 28 工会经费 1.94        
        302 29 福利费 0.18        
        302 31 公务用车运行维护费          
        302 39 其他交通费用          
        302 40 税金及附加费用          
        302 99 其他商品和服务支出 0.90        
              预算04表
2016年部门“三公”经费支出预算表
              单位:万元
  项          目 全口径     其中:一般公共预算    
  2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减% 2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%
  *        * 1 2 3 4 5 6
  一、“三公”经费小计   1     1  
  (一)因公出国(境)费用            
  (二)公务接待费   1     1  
  (三)公务用车费            
     1.公务用车运行费            
     2.公务用车购置费            
预算05表
2016年部门政府性基金拨款支出表
编制单位:县卫生监督所
单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                                       
 
 
 
 
 
预算06表
2016年部门预算收支预算总表
编制单位:县卫生监督所       单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2016年预算数
一、一般公共预算拨款 172.17     一、一般公共服务   一、基本支出 166.17
    1.经费拨款 169.17     二、外交   1.工资福利支出 123.04
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 3.00     三、国防    2.商品和服务支出 14.27
(1)专项收入安排的资金       四、公共安全   3.对个人和家庭的补助 28.85
(2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育   二、项目支出 6.00
 (3)罚没收入安排的资金 3.00     六、科学技术   1.工资福利支出  
 (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒   2.商品和服务支出 6.00
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       八、社会保障和就业 31.21 3.对个人和家庭的补助  
(6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出   4.对企事业单位的补贴  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 129.31  5.转移性支出  
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保    6.债务利息支出  
 1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务    7.基本建设支出  
 2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务    8.其他资本性支出  
3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输    9.其他支出  
4.其他收入安排的资金   十五、资源勘探电力信息等事务      
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务      
1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出      
2.经营收入安排的资金       十八、援助其他地区支出      
 3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务      
        二十、住房保障支出 11.65    
        二十一、粮油物资储备事务      
        二十二、预备费      
        二十三、国债还本付息支出      
        二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
本  年  收  入  合  计 172.17 本 年 支 出 合 计 172.17 本年支出合计 172.17
五、上年结余收入       二十五、结转下年   三、结转下年  
  1.一般公共预算拨款结转           1.基本支出结转  
  2.政府性基金结转           2.项目支出结转  
  3.其他结转          
           
收 入  总  计 172.17 支 出 总 计 172.17 支 出 总 计 172.17
 
预算07表
2016年部门预算收入总表  
编制单位:县卫生监督所
单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称 总计 公共财政预算拨款 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入
合计 经费拨款 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金
小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金
** **   ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
        合计 172.17 172.17 169.17 3.00     3.00                            
      407 县卫生监督所 172.17 172.17 169.17 3.00     3.00                            
        407001 天等县卫生监督所本级 172.17 172.17 169.17 3.00     3.00                            
208 03 01                  财政对基本养老保险基金的补助 19.42 19.42 19.42                                    
208 03 04                  财政对工伤保险基金的补助 0.19 0.19 0.19                                    
208 03 05                  财政对生育保险基金的补助 0.29 0.29 0.29                                    
208 05 02                  事业单位离退休 11.30 11.30 11.30                                    
210 04 02                  卫生监督机构 117.39 117.39 114.39 3.00     3.00                            
210 05 02                  事业单位医疗 5.83 5.83 5.83                                    
210 05 03                  公务员医疗补助 5.90 5.90 5.90                                    
210 05 99                  其他医疗保障支出 0.19 0.19 0.19                                    
221 02 01                   住房公积金 11.65 11.65 11.65                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
预算08表
2016年部门预算支出总表
编制单位:县卫生监督所 单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
        合计 172.17 166.17 123.04 14.27 28.85 6.00   6.00              
      407 县卫生监督所 172.17 166.17 123.04 14.27 28.85 6.00   6.00              
        407001 天等县卫生监督所本级 172.17 166.17 123.04 14.27 28.85 6.00   6.00              
208 03 01                  财政对基本养老保险基金的补助 19.42 19.42 19.42                        
208 03 04                  财政对工伤保险基金的补助 0.19 0.19 0.19                        
208 03 05                  财政对生育保险基金的补助 0.29 0.29 0.29                        
208 05 02                  事业单位离退休 11.30 11.30     11.30                    
210 04 02                  卫生监督机构 117.39 111.39 97.12 14.27   6.00   6.00              
210 05 02                  事业单位医疗 5.83 5.83 5.83                        
210 05 03                  公务员医疗补助 5.90 5.90     5.90                    
210 05 99                  其他医疗保障支出 0.19 0.19 0.19                        
221 02 01                  住房公积金 11.65 11.65     11.65                    
 
第三部分:2016年部门预算、“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2016年收入总预算 172.17 万元,同比增加 38.82 万元,同比增长29.12%。
一般公共预算拨款 172.17 万元,同比增加 38.82 万元,同比增长 29.12 %。其中:经费拨款 172.17 万元,同比增加 38.82 万元,同比增长29.12 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,政府性基金拨款 0 万元。
 
(二)支出预算说明。
2016年支出总预算 172.17 万元,基本支出 166.17 万元,占支出总预算的 96.5  %,同比增加 47.10 万元,同比增长 39.6 %;项目支出 6  万元,占支出总预算的 3.5  %,同比减少 8.28 万元,同比下降 58 %。
1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:社会保障和就业支出类科目31.21万元,占支出总预算18%;医疗卫生与计划生育支出类科目129.31万元,占支出总预算75%;住房保障支出类科目11.65万元,占支出总预算7%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算166.17万元,占支出总预算的96.5%;其中:工资福利支出预算123.04万元,占基本支出预算74%;商品和服务支出预算14.27万元,占基本支出预算8.6%;对个人和家庭的补助支出预算28.85万元,占基本支出预算17.4%.
(2)项目支出预算
项目支出6万元,占支出总预算的3.5%,其中:工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%;商品和服务支出预算6万元,占项目支出预算100%;对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%;其他支出0万元,占项目支出预算0%。
二、2016年公共财政拨款支出预算情况
2016年度公共财政拨款支出172.17万元,其中:基本支出166.17万元,项目支出6万元。具体支出预算如下:
基本支出166.17万元。主要用于本单位内设机构为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
项目支出6万元,其中:
1、学校公共卫生监督监测经费1.0万元;
对学校校舍、教学设施、生活设施、卫生保健室配备等基本卫生条件的监督检查,对学校内影响学生健康的学校教室建筑、环境噪声、室内微小气候、采光、照明以及黑板、课桌椅等教学卫生环境开展卫生监测工作和传染病防治知识宣传教育活动,全县现有中小学生4.3万人,预计2016年共组织开展检查和宣传活动10次,费用主要用于:监测试剂费用、印发宣传单,制作宣传板报、悬挂横幅等。
2、卫生监督专项整治经费:3.0万元。
公共卫生、医疗卫生、传染病及职业病防治是卫生执法监督工作重点,依法开展各项日常卫生执法监督工作及各类专项整治工作。预计2016年开展各类专项整治工作不少于12次,参加学习培训人数高达6000人次。需要工作费用3万元,费用主要用于:⑴培训费:预计全年召开与专项整治工作相关的会议12次,有培训场馆租用费、文件资料印刷费、宣传横幅等,(2)每季度分别到广场和企业进行卫生相关知识宣传教育活动,有制作制版费、材料印刷费等。(3)卫生执法监督员下乡(1200人次)专项整治误餐补助费(4)会议材料费(5)接待上级督查组8次。
3、旅店业卫生监督检测监测经费1.0万元;
目前全县共有158家公共场所,其中旅店业45家,美容20家,美发65家,游戏室8家,商场11家,茶座3家,酒吧4家,候车室2家;在卫生许可前及许可后均实施公共场所卫生监督监测工作。该项目经费需要1.0万元,主要用于各公共场所现场卫生检测(茶杯、温湿度、噪声、CO、CO2、HCHO等项目)所需的检测试剂耗材等。
4、乡村生活饮用水卫生监督监测经费1.0万元
每年通过开展全县乡村饮用水卫生安全监管行动,创新监管模式,探索建立乡村饮用水卫生监管长效工作机制,巩固和完善全区农村饮水水质和水性疾病监测网络,保障我县农村居民饮水卫生安全。预计2016年开展全县123个村集中式供水工程基本情况调查、下乡监督执法及调查600人次,建立基础档案150个,培训管理供水人员300人,监测13个乡镇集中式供水工程出厂水和管网末梢水水质,对31个村级集中式供水工程水质监测。该项目工作经费1.0万元,主要用于(1)培训费:会议场馆租用费、误餐补助费、交通补助费、住宿补助费、印刷资料费、横幅;(2)水质监测耗材费等。
  三、2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)公务接待费2016年预算1万元。主要是安排本单位人员、上级督查、指导等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。