天等县把荷乡人民政府2015年部门决算公开

发布时间:2016-11-25 07:58
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来源:把荷乡人民政府
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天等县把荷乡人民政府
2015年部门决算
 
 
 
  目    录
 
第一部分:天等县把荷乡人民政府概况
  • 主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:天等县把荷乡人民政府2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:天等县把荷乡人民政府2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。

 


 第一部分:天等县把荷乡人民政府概况
一、主要职能
贯彻落实党和政府各项路线方针政策;为经济发展提供服务,创造发展环境;建立和健全农村社会化服务体系,为群众提供各项公共服务;进一步强化社会管理职能,加强辖区内的社会治安综合管理,促进稳定和谐;进一步加强基层组织管理,加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设;法律、法规、规章和上级规定的其他事项。
  • 部门决算单位构成
把荷乡政府设置党政机关内设机构5个:党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理办公室、计划生育办公室。事业机构7个:农业服务中心、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、人口和计划生育服务站(与人口和计划生育办公室合署办公)、村镇规划建设站、水利站、林业站。
 
 
 
  
第二部分:天等县把荷乡人民政府 2015年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 876.39 一、一般公共服务支出 342.79
二、事业收入   二、住房保障支出  328.42
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  14.86
    六、社会保障和就业支出  118.33
    七、医疗卫生与计划生育支出  34.30
    八、农林水支出  37.69
本年收入合计 876.39 本年支出合计  
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转  8.6 年末结转与结余  8.6
       
收入总计 884.99 支出总计  884.99
         
 


  表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 876.3909 876.3909  0  0  0  0  0
201 一般公共服务支出 342.7769 342.7769          
  20101 人大事务 7.5271 7.5271          
      2010101   行政运行 5.7271 5.7271          
 2010104   人大会议 1.8000 1.8000          
 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 212.8905 212.8905          
 2010301   行政运行 150.1924 150.1924          
 2010302   一般行政管理事务 39.7481 39.7481          
 2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 22.9500 22.9500          
20110 人力资源事务 1.0000 1.0000          
2011002   一般行政管理事务 1.0000 1.0000          
20111 纪检监察事务 2.3365 2.3365          
2011101   行政运行 1.8085 1.8085          
2011199   其他纪检监察事务支出 0.5280 0.5280          
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 36.4855 36.4855          
2013101   行政运行 36.4855 36.4855          
20132 组织事务 12.9475 12.9475          
2013202   一般行政管理事务 12.9475 12.9475          
20199 其他一般公共服务支出 69.5898 69.5898          
2019999   其他一般公共服务支出 69.5898 69.5898          
207 文化体育与传媒支出 14.8632 14.8632          
20701 文化 4.8000 4.8000          
2070199   其他文化支出 4.8000 4.8000          
20703 体育 1.0000 1.0000          
2070305   体育竞赛 1.0000 1.0000          
20704 广播影视 9.0632 9.0632          
2070404   广播 9.0632 9.0632          
208 社会保障和就业支出 118.3306 118.3306          
20801 人力资源和社会保障管理事务 16.7270 16.7270          
2080109   社会保险经办机构 16.7270 16.7270          
20805 行政事业单位离退休 66.2166 66.2166          
2080501   归口管理的行政单位离退休 56.3687 56.3687          
2080502   事业单位离退休 9.8479 9.8479          
20808 抚恤 35.3870 35.3870          
2080801   死亡抚恤 35.3870 35.3870          
210 医疗卫生与计划生育支出 34.3024 34.3024          
21007 计划生育事务 34.3024 34.3024          
2100716   计划生育机构 33.0330 33.0330          
2100717   计划生育服务 1.2694 1.2694          
213 农林水支出 37.6978 37.6978          
21301 农业 22.0097 22.0097          
2130102   一般行政管理事务 0.5000 0.5000          
2130106   科技转化与推广服务 3.7847 3.7847          
2130122   农业生产资料与技术补贴 3.1855 3.1855          
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 14.5395 14.5395          
21302 林业 10.6169 10.6169          
2130204   林业事业机构 10.6169 10.6169          
21303 水利 0.1412 0.1412          
2130304   水利行业业务管理 0.1412 0.1412          
21307 农村综合改革 4.9300 4.9300          
2130707   农村综合改革示范试点补助 4.9300 4.9300          
221 住房保障支出 328.4200 328.4200          
22101 保障性安居工程支出 328.4200 328.4200          
2210105   农村危房改造 328.4200 328.4200          
                   
 
 
 
 
 
 
  表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 876.3909 285.9692 590.4217  0  0  0
201 一般公共服务支出 342.7769 148.5635 148.5635      
 20101 人大事务 7.5271 1.8000 1.8000      
    2010101    行政运行 5.7271 0.0000 0.0000      
 2010104   人大会议 1.8000 1.8000 1.8000      
 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 212.8905 62.6981 62.6981      
 2010301   行政运行 150.1924 0.0000 0.0000      
 2010302   一般行政管理事务 39.7481 39.7481 39.7481      
 2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 22.9500 22.9500 22.9500      
 20110 人力资源事务 1.0000 1.0000 1.0000      
2011002   一般行政管理事务 1.0000 1.0000 1.0000      
20111 纪检监察事务 2.3365 0.5280 0.5280      
2011101   行政运行 1.8085 0.0000 0.0000      
2011199   其他纪检监察事务支出 0.5280 0.5280 0.5280      
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 36.4855 0.0000 0.0000      
2013101   行政运行 36.4855 0.0000 0.0000      
20132 组织事务 12.9475 12.9475 12.9475      
2013202   一般行政管理事务 12.9475 12.9475 12.9475      
20199 其他一般公共服务支出 69.5898 69.5898 69.5898      
2019999   其他一般公共服务支出 69.5898 69.5898 69.5898      
207 文化体育与传媒支出 14.8632 14.8632 14.8632      
20701 文化 4.8000 4.8000 4.8000      
2070199   其他文化支出 4.8000 4.8000 4.8000      
20703 体育 1.0000 1.0000 1.0000      
2070305   体育竞赛 1.0000 1.0000 1.0000      
20704 广播影视 9.0632 9.0632 9.0632      
2040404   广播 9.0632 9.0632 9.0632      
208 社会保障和就业支出 118.3306 26.5749 26.5749      
20801 人力资源和社会保障管理事务 16.7270 16.7270 16.7270      
2080109   社会保险经办机构 16.7270 16.7270 16.7270      
20805 行政事业单位离退休 66.2166 9.8479 9.8479      
2080501   归口管理的行政单位离退休 56.3687 0.0000 0.0000      
2080502   事业单位离退休 9.8479 9.8479 9.8479      
20808 抚恤 35.3870 0.0000 0.0000      
2080801   死亡抚恤 35.3870 0.0000 0.0000      
210 医疗卫生与计划生育支出 34.3024 34.3024 34.3024      
21007 计划生育事务 34.3024 34.3024 34.3024      
2100716   计划生育机构 33.0330 33.0330 33.0330      
2100717   计划生育服务 1.2694 1.2694 1.2694      
213 农林水支出 37.6978 37.6978 37.6978      
21301 农业 22.0097 22.0097 22.0097      
2130102   一般行政管理事务 0.5000 0.5000 0.5000      
2130106   科技转化与推广服务 3.7847 3.7847 3.7847      
2130122   农业生产资料与技术补贴 3.1855 3.1855 3.1855      
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 14.5395 14.5395 14.5395      
21302 林业 10.6169 10.6169 10.6169      
2130204   林业事业机构 10.6169 10.6169 10.6169      
21303 水利 0.1412 0.1412 0.1412      
2130304   水利行业业务管理 0.1412 0.1412 1,411.60      
21307 农村综合改革 4.9300 4.9300 49,300.00      
2130707   农村综合改革示范试点补助 4.9300 4.9300 49,300.00      
221 住房保障支出 328.4200 328.4200 3,284,200.00      
22101 保障性安居工程支出 328.4200 328.4200 3,284,200.00      
2210105   农村危房改造 328.4200 328.4200 3,284,200.00      
               
 
  表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次     栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 876.39 一、一般公共服务支出 17 342.79 342.79  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、住房保障支出 18  328.42  328.42  
  3   三、教育支出 19      
  4   四、科学技术支出 20      
  5   五、文化体育与传媒支出 21  14.86  14.86  
  6   六、社会保障和就业支出 22  118.33  118.33  
  7   七、医疗卫生与计划生育支出 23  34.30  34.30  
  8   八、农林水支出 24  37.69  37.69  
  9     25      
  10     26      
  11     27  
本年收入合计 12   本年支出合计 28  
年初财政拨款结转和结余 13 8.6  年末结转和结余 29 8.6 
一般公共预算财政拨款 14     30  
政府性基金预算财政拨款 15     31  
合计 16 884.99  合计 32 884.99 
 

 
 
 
  表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出  
科目编码 科目名称  
栏次 1 2 3  
合计 876.3909
 
285.9692
 
590.4217
 
 
201 一般公共服务支出 194.2135 194.2135    
20101 人大事务 5.7271 5.7271    
2010101   行政运行 5.7271 5.7271    
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 150.1924 150.1924    
2010301   行政运行 150.1924              150.1924    
20111 纪检监察事务 1.8085 1.8085  
2011101   行政运行 1.8085 1.8085  
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 36.4855 36.4855  
2013101   行政运行 36.4855 36.4855  
208 社会保障和就业支出 91.7557 91.7557  
20805 行政事业单位离退休 56.3687 56.3687  
2080501   归口管理的行政单位离退休 56.3687 56.3687  
20808 抚恤 35.3870 35.3870  
2080801   死亡抚恤 35.3870 35.3870  
201 一般公共服务支出 26.5749   26.5749
20101 人大事务 16.7270   16.7270
2010104   人大会议 16.7270   16.7270
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 9.8479   9.8479
2010302   一般行政管理事务 9.8479   9.8479
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 34.3024   34.3024
20110 人力资源事务 34.3024   34.3024
2011002   一般行政管理事务 33.0330   33.0330
20111 纪检监察事务 1.2694   1.2694
2011199   其他纪检监察事务支出 37.6978   37.6978
20132 组织事务 22.0097   22.0097
2013202   一般行政管理事务 0.5000   0.5000
20199 其他一般公共服务支出 3.7847   3.7847
2019999   其他一般公共服务支出 3.1855   3.1855
207 文化体育与传媒支出 14.5395   14.5395
20701 文化 10.6169   10.6169
2070199   其他文化支出 10.6169   10.6169
20703 体育 0.1412   0.1412
2070305   体育竞赛 0.1412   0.1412
20704 广播影视 4.9300   4.9300
2070404   广播 4.9300   4.9300
208 社会保障和就业支出 26.5749   26.5749
20801 人力资源和社会保障管理事务 16.7270   16.7270
2080109   社会保险经办机构 16.7270   16.7270
20805 行政事业单位离退休 9.8479   9.8479
2080502   事业单位离退休 9.8479   9.8479
210 医疗卫生与计划生育支出 34.3024   34.3024
21007 计划生育事务 34.3024   34.3024
2100716   计划生育机构 33.0330   33.0330
2100717   计划生育服务 1.2694   1.2694
213 农林水支出 37.6978   37.6978
21301 农业 22.0097   22.0097
2130102   一般行政管理事务 0.5000   0.5000
2130106   科技转化与推广服务 3.7847   3.7847
2130122   农业生产资料与技术补贴 3.1855   3.1855
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 14.5395   14.5395
21302 林业 10.6169   10.6169
2130204   林业事业机构 10.6169   10.6169
21303 水利 0.1412   0.1412
2130304   水利行业业务管理 0.1412   0.1412
21307 农村综合改革 4.9300   4.9300
2130707   农村综合改革示范试点补助 4.9300   4.9300
221 住房保障支出 328.4200   328.4200
22101 保障性安居工程支出 328.4200   328.4200
2210105   农村危房改造 328.4200   328.4200
               
 
 
 
 
  
表六:一般公共预算基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计  285.9692 245.0092 40.9600
工资福利支出    150.8352  
  基本工资   47.0872  
  津贴补贴    78.9371  
奖金   20  
社会保障缴费      
  绩效工资      
  其他工资福利支出    4.8109  
商品和服务支出      40.9600
  办公费      9.5150
  印刷费     3.5832
  水费      0.7536
  电费     1.8219
邮电费     1.8651
差旅费     3.1709
维护费     1.92
会议费     0.346
培训费     0.1390
公务接待费     8.2708
劳务费     2.1240
福利费     0.4000
公车运行维护费     7.0506
  税金及附加费用      
  其他商品和服务支出      
对个人和家庭的补助    94.1740  
  离休费    6.1068  
  退休费    50.2619  
  抚恤金    35.3870  
  生活补助    2.4183  

 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
         15  17         7.0506  8.2708
 

 第三部分:天等县把荷乡人民政府2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 884.99万元。
1.财政拨款收入 876.39万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 8.6万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (二)支出总计 876.3909 万元。包括:
1.一般公共服务194.2135万元:主要用于人员经费支出、日常办公经费支出等。
2、文化体育与传媒支出:14.86万元。
3、医疗卫生和就业支出:34.3万元。
4、农林水支出:37.69万元。
5.社会保障和就业(类)118.33 万元:主要用于崇左市市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
6.住房保障支出(类) 328.42 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
7.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
8.年末结转和结余8.6万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
天等县把荷乡人民政府2015 年度一般公共预算支出876.3909万元,其中:基本支出 285.9692万元,项目支出590.7217万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
天等县把荷乡人民政府2015年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出  0 万元,项目支出 0 万元。
四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 7.0506万元;公务接待费支出决算 8.2708万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出  万元。全年使用财政拨款安排天等县把荷乡人民政府机关、0个所属单位出国团组  个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计 0人次。开支内容包括:
(二)公务用车购置及运行费支出 7.0506万元。其中:
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出 7.0506万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,天等县把荷乡人民政府、  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出 7.0506万元,平均每辆 1.1751万元。
(三)公务接待费支出 8.2708万元。其中:
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出40.96万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年增加2.58万元,增长0.067%。主要原因是:开展各项工作。根据本部门实际情况填写。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车 6辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。